| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 3500.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de divulgação de Materias de Interesse dessa Edilidade o Jornal e Portal "A Fonte é Noticia" no Periodo do Mês de Janeiro de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1650.00 | 00017654084404 | MARIA DA PENHA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ARQUIVOS DE PROCESSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00003595221494 | GLEDSON RONALDO CARVALHO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALISTICO REFERENTE ESTA EDILIDADE, EM JORNAIS IMPRESSOS E PORTAIS JORNALISTICOS NA INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00003595221494 | GLEDSON RONALDO CARVALHO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPAGEM DE MATERIAL JORNALISTICO REFERENTE ESTA EDILIDADE, EM JORNAIS IMPRESSOS E PORTAIS JORNALISTICOS NA INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA DIARIA DO NOTICIARIO DE IMPRENSA, COM CLIPAGEM DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS SECRETARIAS RESPONSAVEIS, DURANTES O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 6900.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIA NO ESTADIO O TEXEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 1350.00 | 00084109092434 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW PIROTECNICO NO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO MARAIZAO E VARZEA NOVA, NO MES DE JULHO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER. CONFORME PARECER JURIDICO N° 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 900.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | Importe referente aos Serviços Prestados no Gabinete do Prefeito na Organização e dos Arquivos e lei Municipal,no Periodo do mês de Dezembro de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Acompanhamentos de Processos,junto a Sec.de Chefia de Gabinete,durante o mês de Dezembro de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de janeiro/2016, conforme fatura nº 16/01/36103969-6 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DA CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2015. PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014 EXISTENTE EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000125 | 04/01/2016 | 145320.50 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/12/2015 A 26/01/2016. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 7900.00 | 01182298000160 | PORTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DO IMOVEL GLEBA, N°2, DESMEMBRADA DA FAZENDA FORTE VELHO, DISTRITO DE FORTE VELHO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. CONFORME PARECER JURIDICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 2850.00 | 00055243509434 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS, CAPINAGEM E REMOÇAO DE ENTULHO, COM EQUIPE DE 10 (DEZ) PESSOAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 7400.00 | 00005209432440 | GILBERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE REFORMA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 408.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 523.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Procuradoria Geral, situada na Praça Amaro Ferraz,28-Liberdade neste município, conforme fatura de Matricula 5/823614-3 em anexo ,referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 317.78 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor da Procuradoria Geral deste município, referente ao periodo de 09/11 a 08/12/2015, conforme fatura n° 0302295029-0 em anexo, telefone (83) 3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 317.78 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/11/2015 A 08/12/2015. CONFORME FATURA N° 0302295029-0 EM ANEXO. TELEFONE (83) 3033-5062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 307.68 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 09/12/2015 A 08/01/2016. CONFORME FATURA N° 030955965-0 EM ANEXO. TELEFONE (83)3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 6000.00 | 16720298000144 | LAVONERE RALNY MACIEL QUIRINO | -Importe referente para pagamento do Concerto de 08 Ventiladores,03 Frezers de Marca Fricon modelo Horizontal,nos reparos como pontos de ferrugens,troca de micro motor,capacitores,filtro,dobradiças,rodizios,retirada de vazamentos,troca de Compressores,Vacuo,Recarga de Gas 134a,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1750.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente para Pagamento de Regarga de Tonner 12A - 10 Recargas ,85 A - 10 Recargas,21,22 - 10 Recargas,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 3500.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente para Pagamento de Regarga de Tonner 12A - 20 Recargas ,85 A - 30 Recargas,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 2448.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês janeiro de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA, FUNDO DE SAUDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTA RITA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 675.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC N° 5/1451953-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFROME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês janeiro de 2016, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 648.57 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 27 de 60, DO VENCIMENTO 30/01/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de janeiro 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dágua do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona o Predio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Getulio Vargas 40, neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mêsde JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 1275.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de desmontagem e montagem de móveis e paredes divisórias junto a prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 143.72 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, referente ao periodo de 19/12/2015 a 18/01/2016, conforme fatura n° 0311308868-0 em anexo, telefone (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 7492.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REGIME (COMISSIONADOS), REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 49440.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2015, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 146.95 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o secretaria de finanças deste município, referente ao periodo de novembro/2015, conforme fatura nº 16/01/36103969-6 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 1200.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 07/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 5325.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 08/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 37.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 08/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 405.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº20.907-4/CID (1% DO PASEP), NO DIA 13/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000163 | 04/01/2016 | 124363.99 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000167 | 04/01/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000168 | 04/01/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos), situada a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/47145-8 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio locado para funcionamento da Secretaria de Finanças (setor de empenho), situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, referente a competência do mês de feveiro/2015, matricula n° 68480962 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2016 | 766.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio locado, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado a Praça Getúlio Vargas, 40, 1° andar, centro, CDC 5/43967-9, referente ao mês de fevereiro 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DEPOSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A AGENCIA N° 1618-7, C/C N° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 6° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATORIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 155.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS PARA EMISSÃO DE FOTOCOPIAS COBRADAS PELO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2016 | 34916.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 632.89 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2015 A 18/12/2015, CONFORME FATURA N°0304322160-0 EM ANEXO.TELEFONE (83) 3033-3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA SAO JOAO N° 55, 1° ANDAR, CENTRO, CDC 5/47145-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2015 A 18/12/2015. CONFORME FATURA N° 0304108319-0 EM ANEXO. TELEFONE (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 692.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 40 ,CENTRO, CDC 5/43967-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1576.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JAIME LACET, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme contrato n° 142/2015 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 4490.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos professores e gestores deste munícipio, quando em encontros pedagogicos de interesse desta Secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000011 | 04/01/2016 | 17550.43 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do prédio da Creche Escola Jose Candido Feitosa, na localidade de Livramento, zona rural deste município referente a 3° medição, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme matricula 6750942-8, referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme matricula 6750942-8, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 0.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme matricula 6750942-8, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme matricula 6750942-8, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme matricula 6750942-8, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme matricula 6750942-8, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 391.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, Varzea Nova, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 324.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, Varzea Nova, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 206.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, Varzea Nova, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, Varzea Nova, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00009391455450 | MANOELLA PAMELA DE ALMEIDA LACERDA | -Importe referente ao Serviço Prestado de Cerimonial e Recepção no Evento de Lamçamento da Chamada Escolar 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 195.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de Maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de Maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 155.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 148.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 143.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 522.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho, situada a Rua Projetada, s/n, cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 570.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho, situada a Rua Projetada, s/n, cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000051 | 04/01/2016 | 5040.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa MXT 6690/RN,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos com roteiro do Sitio Ubim/Engenho do meio-Aterro/Utinga/Mangabeira/Pintobeira/Faz.Planalto Pirpiri a Bebelandia,durante o mês de DEZEMBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000052 | 04/01/2016 | 5320.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa MXT 6690/RN,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos com roteiro do Sitio Ubim/Engenho do meio-Aterro/Utinga/Mangabeira/Pintobeira/Faz.Planalto Pirpiri a Bebelandia,durante o mês de NOVEMBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000053 | 04/01/2016 | 5040.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa MXT 6690/RN,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos com roteiro do Sitio Ubim/Engenho do meio-Aterro/Utinga/Mangabeira/Pintobeira/Faz.Planalto Pirpiri a Bebelandia,durante o mês de OUTUBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000055 | 04/01/2016 | 3230.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de DEZEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000056 | 04/01/2016 | 39794.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000057 | 04/01/2016 | 1006.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000058 | 04/01/2016 | 1349.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000059 | 04/01/2016 | 46787.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000060 | 04/01/2016 | 39794.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000061 | 04/01/2016 | 22413.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000062 | 04/01/2016 | 46787.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000063 | 04/01/2016 | 1006.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000064 | 04/01/2016 | 1349.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Vovó Vina, situado a Rua Projetada ,S/n Area Rural, neste município, conforme matricula 5/1530888-5, referente ao mês de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Vovó Vina, situado a Rua Projetada ,S/n Area Rural, neste município, conforme matricula 5/1530888-5, referente ao mês de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Vovó Vina, situado a Rua Projetada ,S/n Area Rural, neste município, conforme matricula 5/1530888-5, referente ao mês de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Vovó Vina, situado a Rua Projetada ,S/n Area Rural, neste município, conforme matricula 5/1530888-5, referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Vovó Vina, situado a Rua Projetada ,S/n Area Rural, neste município, conforme matricula 5/1530888-5, referente ao mês de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Vovó Vina, situado a Rua Projetada ,S/n Area Rural, neste município, conforme matricula 5/1530888-5, referente ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 170.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de JULHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 389.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 405.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 281.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 397.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 206.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 123.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Professor Nery, situada na Rua Projetada ,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1538138-7 em anexo ,referenteao mês de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 154.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Professor Nery, situada na Rua Projetada ,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1538138-7 em anexo ,referenteao mês de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 155.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, Eitel Santiago neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 170.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Professor Nery, situada na Rua Projetada ,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1538138-7 em anexo ,referenteao mês de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, Eitel Santiago neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada na Rua Minas Gerais ,519, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1165764-0 em anexo ,referente ao mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada na Rua Minas Gerais ,519, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1165764-0 em anexo ,referente ao mês de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, Eitel Santiago neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 115.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada na Rua Minas Gerais ,519, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1165764-0 em anexo ,referente ao mês de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 149.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, Eitel Santiago neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 119.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada na Rua Minas Gerais ,519, neste município, conforme fatura de Matricula 5/1165764-0 em anexo ,referente ao mês de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada na Rua Santo Antonio,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/893639-5 em anexo ,referente ao mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 148.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada na Rua Santo Antonio,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/893639-5 em anexo ,referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada na Rua Santo Antonio,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/893639-5 em anexo ,referente ao mês de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 208.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada, neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 143.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada na Rua Santo Antonio,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/893639-5 em anexo ,referente ao mês de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 155.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada na Rua Santo Antonio,S/N, neste município, conforme fatura de Matricula 5/893639-5 em anexo ,referente ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, area rural, deste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, area rural, deste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, area rural, deste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, area rural, deste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, area rural, deste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, area rural, deste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000105 | 04/01/2016 | 16207.54 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000106 | 04/01/2016 | 14765.77 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000107 | 04/01/2016 | 11687.07 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000108 | 04/01/2016 | 303.45 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000109 | 04/01/2016 | 616.02 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000110 | 04/01/2016 | 1406.87 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000111 | 04/01/2016 | 1465.87 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRMA PROJOVEM CAMPO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 160.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada,S/N,Quadra H,Lote 18 Loteamento Cidade Verde 3ª etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal Funamental Rita de Cassia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 155.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de setembro de2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o departamento da Secretaria supramencionada, situada a Rua Dom Pedro, II, s/n, desta cidade, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000121 | 04/01/2016 | 3570.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de OUTUBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000126 | 04/01/2016 | 69879.66 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 6500.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | -Importe referente e conforme solicitado no Oficio n°018/2016 e Parecer Juridico CJSE Nº 43/2016 em sentido favoravel para pagamento de forma Indenizatoria do Imovel Situado a Rua Thirso Furtado,238 Varzea Nova,deste municipio dos seguintes meses NOVEMBRO de 2014 e JULHO;AGOSTO;SETEMBRO E OUTUBRO de 2015, onde esta situado e em funcionamento a CIEI-General Antonio Alves,conforme informações descrito nos documento já citados anteriormente em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 74160.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2015, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 9600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | -Importe referente e conforme solicitado no Oficio n°018/2016 e Parecer Juridico CJSE Nº 022/2016 em sentido favoravel para pagamento de forma Indenizatoria do Imovel Situado a Rua Da Alegria,765 Varzea Nova,deste municipio dos seguintes meses NOVEMBRO de 2014 e JULHO;AGOSTO;SETEMBRO E OUTUBRO e NOVEMBRO de 2015, onde esta situado e em funcionamento a CIEI-Dona Creuza,conforme informações descrito nos documento já citados anteriormente em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 8063.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 08/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 405169.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE JANEIRO DE 2015. CONFORME GRP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 164210.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME GRP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000161 | 04/01/2016 | 95470.79 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000162 | 04/01/2016 | 80314.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 12000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a indenização da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida (anexo), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Parecer Juridico CJSE 2015, referente aos meses de novembro de 2014, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 12000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a indenização da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua O combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Parecer Juridico CJSE 2015, referente aos meses de novembro de 2014, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2016 | 600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe referente ao pagamento da manutenção de Avaria do veiculo Spim LT de Placa GFG 5314 junto a Secretaria de Educação deste municipio,conforme orçamentos e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 71.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 52374.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 5880.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | VALOR CORREPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 CADA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP 0686/PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BEBELANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO N° 150/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 5825.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL), REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento por indenização referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2015, conforme Parecer Jurídico CJSE n° 51/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento por indenização referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2016, conforme em Oficio de N° 020/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento por indenização referente a locação do imovel para acomodação da Creche Professora Nery, situada a Rua Projetada, 32, Bebelândia, nesta cidade, referente ao mês de JANEIRO de 2016, conforme solicitado em oficio de n° 026/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000194 | 04/01/2016 | 26042.16 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | -Importe referente a 4° Medição do Contrato nº 485/2013 dos serviços de Cobertura de 02 (duas),Quadras das Escolas:Antonio Pereira de Almeida e Antonio Ferreira Nunes,junto a Secretaria de Educação do municipio de Santa Rita/PB,conforme nota Fiscal em anexo. | 05232013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 71.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 11200.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA GETULIO VARGAS, 68 A, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO N°37/2014 E CONTRATO N° 081/2014 CONSTANTE EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 953.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 07/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2016 | 329.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº6.373-8/FEP,no dia 28/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2016 | 2272.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº6.373-8/FEP,no dia 28/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 28/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2016 | 0.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.349-4/ITR,no dia 28/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000215 | 08/01/2016 | 146105.30 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE 2° MEDIÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LURDES TORRES, MARCOS MOURA, CORFORME LOTE 01, CONTRATO N° 178/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente a Solicitação que consta no Oficio N° 021/2016 sobre o pagamento dos alugueis como indenização da casa locada onde funciona a Cheche Escola Professor Nery situado na rua Projetada n° 32,em Bebelandia,referente ao Periodo de 20/11 a 17/12/2015 ,de acordo com o parecer Juridico 50/2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente a Solicitação que consta no Oficio N° 007/2016 sobre o pagamento dos aluguel da casa locada onde funciona a Cheche Escola Professor Nery situado na rua Projetada n° 32,em Bebelandia,referente ao Periodo de 18/12 a 17/01/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento solicitado no Oficio de n° 019/2016 do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2016 | 3360.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de Carga de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JANEIRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2016 | 3652.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 20/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2016 | 9608.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 29/01/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000239 | 08/01/2016 | 5885.31 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2016 | 77468.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (1%) DA EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2016 | 43060.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº 26.240-4/FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/01/2016 | 67730.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | Fornecimento de livros didáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste município. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2016 | 140.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2016 | 196.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2016 | 252.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 5013-0. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2016 | 2435.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 20/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2016 | 6405.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 29/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2016 | 1529.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2016 | 3528.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2016 | 14000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, 40B,NO IMOVEL DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016 , CONFORME A CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, do Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2016 | 29564.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000237 | 08/01/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dágua do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona o Predio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virginio Veloso Borges S/N, neste município, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2016 | 61645.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (1%) DA SEDE, REFERENTE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/01/2016 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/01/2016 | 70182.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS EM NA CONTA DO FPM N° 4069-X, PARTE PATRONAL, REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2016 | 29226.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM N° 4069-X, PARTE PATRONAL, REFERENTE 13° SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2016 | 648.57 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 28 de 60, DO VENCIMENTO 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2016 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DEPOSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A AGENCIA N° 1618-7, C/C N° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 7° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATORIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2016 | 2398.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP (1%), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2016 | 2400.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETEAMENTO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO C/ CAPACIDADE PARA ATE 48 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL, EM 06 (SEIS) VIAGENS DE IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2016 | 1395.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês FEVEREIRO de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000182015 | 0000232 | 08/01/2016 | 26784.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000240 | 08/01/2016 | 3387.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2016 | 4000.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE CARGA ABERTA E PLACA MNJ 7038/PB, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2016 | 7500.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO, REFERENTE 50X3 VIAS CARBONADAS E NUMERADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2016 | 544.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2016 | 25729.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2016 | 1425.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0000235 | 08/01/2016 | 34028.32 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na construção da Praça Antonio Franciscano Sobrinho, bairro popular nesta cidade, conforme contrato de n° 176/2014 existente em nossos arquivos e documentação em anexo. | 05352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000241 | 08/01/2016 | 16630.06 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados junto a secretaria de Infraestrutura, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2016 | 3200.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA (REBOCO, PISO E PINTURA) NO GINASIO O RENATÃO, NO BAIRRO POPULAR COM EQUIPE DE 03 (TRES) PESSOAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 19/01//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00007400916467 | TAYANES LUCYOLA BASTOS LISBOA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO TORNEIO DA TAÇA FERREIRA NUNES, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000259 | 08/01/2016 | 5100.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforme descrito na Nota Fiscal de N°1000105 e Declarações dos respectivos recebedores ,conforme solicitado no Oficio de N°041/2016-GAB/SMAs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/01/2016 | 880.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/01/2016 | 2400.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETEAMENTO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO C/ CAPACIDADE PARA ATE 48 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL, EM 06 (SEIS) VIAGENS DE IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA.NOS DIAS 17,21 E 23, CONFORME OFICIO Nº 158/2016 E NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/01/2016 | 1800.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA FESTA DO ABACAXI, NO DISTRITO DE ODILANDIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/01/2016 | 1650.00 | 00017654084404 | MARIA DA PENHA CARVALHO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTDOS NO ACOMPANHAMENTO DE ARQUIVOS DE PROCESSOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2016 | 3000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL E PORTAL "A FONTE É NOTICIA". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000209 | 08/01/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 027/2016, durante o mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2016 | 17000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2016 | 2519.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2016 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2016 | 949.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2016 | 20462.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2016 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2016 | 7410.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2016 | 27100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2016 | 1494.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2016 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2016 | 37678.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2016 | 53702.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2016 | 3905.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTE, TURISMO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00055434800400 | ELIZIETE GAMA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECDTUR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECDTUR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2016 | 40020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2016 | 60933.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2016 | 29999.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2016 | 31250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2016 | 142984.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2016 | 45750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2016 | 182619.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000312 | 20/01/2016 | 235686.06 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE REAJUSTE DA MEDIÇÃO N° 9 REFERENTE OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BINARIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE ODILANDIA - SANTA RITA/PB. CONTRATO N° 056/2014. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2016 | 179613.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2016 | 45000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2016 | 6513.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2016 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2016 | 47600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2016 | 38548.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2016 | 19680.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2016 | 40000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2016 | 204139.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2016 | 25240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2016 | 11419.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000311 | 20/01/2016 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2016 | 906.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2016 | 26500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2016 | 27847.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2016 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2016 | 31577.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2016 | 1005703.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2016 | 2658767.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2016 | 35803.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2016 | 463721.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2016 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO EDUCADORES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2016 | 45500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2016 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000307 | 20/01/2016 | 9919.20 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000308 | 20/01/2016 | 8057.93 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000309 | 20/01/2016 | 23781.14 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2016 | 846070.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FERIAS) DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS FERIAS DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000317 | 20/01/2016 | 26326.68 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000318 | 20/01/2016 | 31867.40 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000319 | 20/01/2016 | 19641.04 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000320 | 20/01/2016 | 37544.20 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000321 | 20/01/2016 | 44221.35 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000322 | 20/01/2016 | 34904.34 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000325 | 20/01/2016 | 1019.94 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000326 | 20/01/2016 | 1019.94 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000327 | 20/01/2016 | 2886.88 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000328 | 20/01/2016 | 1980.47 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000329 | 20/01/2016 | 509.91 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000330 | 20/01/2016 | 1126.44 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000331 | 20/01/2016 | 2001.28 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000332 | 20/01/2016 | 2690.04 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000333 | 20/01/2016 | 1204.72 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2016 | 119850.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME GRP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 882.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 05/02/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 2959.00 | 14338304000178 | TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de uma aparelho Routerboard CCR1009-8G-1S-1S+mikrotik, destinado ao uso da rede de informática para acesso a internet junto a esta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 142.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, referente ao periodo de 19/01/2016 a 18/02/2016, conforme fatura n° 03183533163-0 em anexo, telefone (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês fevereiro de 2016, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 184375.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DEPOSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A AGENCIA N° 1618-7, C/C N° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATORIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00001254773410 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e reparo do ar condicionado junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme orçamento e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 1350.00 | 00001254773410 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e reparo do ar condicionado junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme orçamento e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 177.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 1400.00 | 11724297000154 | JOSE LUIS HOLANDA LOBO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de 10 recargas de toner universal e 10 recargas de toner 12A, destinados a diversas Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 89.91 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de postagens de correspondências de interesse deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/02//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000359 | 01/02/2016 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 058/2016, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de janeiro de 2016, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA (REBOCO, PISO E PINTURA) NO GINASIO O RENATÃO, NO BAIRRO POPULAR COM EQUIPE DE 03 (TRES) PESSOAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | VALOR CORRESPONDIDO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00010254028470 | BRUNA MARIA MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | Importe referente e de acordo com o Parecer Juridico N° 04/2015 de forma favoravel para pagamento dos Serviços Prestado de Arbitragem Completa para a Competição (Copa Maroja de Futebol) da Cidade de Santa Rita,realizado no dia 10/10/2014 a 31/10/2014,conforme solicitado no Oficio e Nota Fiscal n° 2014022939 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 1463.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | Importe referente e de acordo com o Parecer Juridico N° 09/2015 de forma favoravel para pagamento dos Serviços Prestado de Locação de Mesas e Cadeiras para eventos no mês de SETEMBRO DE 2014 na Cidade de Santa Rita,conforme solicitado no Oficio n° 114/2015 SECDTUR e Nota Fiscal n° 2014008408 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | Importe referente e de acordo com o Parecer Juridico N° 09/2015 de forma favoravel para pagamento dos Serviços Prestado de Locação de Mesas e Cadeiras,Toalhas e Forros para evento o Evento Mis Santa Rita G Oficial,realizado no dia 21 de Novembro de 2014na Cidade de Santa Rita,conforme solicitado no Oficio n° 115/2015 SECDTUR e Nota Fiscal n° 2014023227 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 3800.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | Importe referente e de acordo com o Parecer Juridico N° 06/2015 de forma favoravel para pagamento dos Serviços Prestado de Arbitragem Completa para Torneio de futebol de campo em comemoração do "O NOBERTÃO", no conjunto Heitel Santiago na Cidade de SantaRita,com Participação de 12 Equipes realizado no dia 14/09/2014 a 31/10/2014,conforme solicitado no Oficio e Nota Fiscal n° 2014022962 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 2220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000336 | 01/02/2016 | 100894.78 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/01/2016 A 25/02/2016. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2016 | 14880.00 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | -Importe referente aos Serviços prestados de Pintura do Estadio Virginio Veloso Borges "O TEIXEIRÃO",de acordo com a solicitação do oficio de nº 061/2016 e nota fiscal nº 63 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000414 | 10/02/2016 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 059/2016, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de Fevereiro de 2016, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2016 | 2000.00 | 00005007226505 | YASMIN FERNANDES CROZETTA | -Importe referente para pagamento de gastos das despesas,como ajuda de custo para realização do Torneio de Tibiri II a realizar-se-a no dia 20 a 26 de Fevereiro de 2016 nesta cidade,conforme oficio de nº 160/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2016 | 880.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços Administrativos junto a SECDTUR durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2016 | 1000.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | Importe referente aos Serviços Prestados na Organização dos Arquivos durante o mês de JANEIRO DE 2016,junto a Secretaria de Infraestrutura ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000404 | 10/02/2016 | 16650.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforme descrito na Nota Fiscal de N°1000113 e Declarações dos respectivos recebedores ,conforme solicitado no Oficio de N°061/2016-GAB/SMAs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2016 | 27946.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM2720,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2016 | 2330.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Confecção,montagem e desmontagem de Biros e Armarios destinados a Comissão Permanente de Licitação-CPL, de Acordo com o Oficio de Nº 018/2016,e nota fiscal contendo as informações dos serviços que foram feitosem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2016 | 112.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dágua do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona o Predio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getulio Vargas 40,em favor de Wedja Tavares, conforme fatura em anexo ,referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2016 | 1543.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2016 | 3558.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2016 | 37.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2016 | 2.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 10/02/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2016 | 12863.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 10/02/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2016 | 253.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2016 | 2700.00 | 00947659000150 | U N D I M E | Importe o pagamento da taxa de anuidade, junto a empresa acima citada, para da suporte a Secretaria de Educação deste município, referente ao convênio n° 171/2016, da anuidade de 2016, e boleto bancario n° 1000957 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2016 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada, s/n, Bebelandia neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2016 | 209.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada, s/n, Bebelandia neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de janeiro de2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2016 | 208.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada, s/n, Bebelandia neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de dezembro de2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2016 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Minas Gerais, 519, Bairro Popular, nesta cidade para acomodar a Creche Dona Didiu, durante o mês de NOVEMBRO DE 2015,conforme Parecer Juridico nº 52/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000396 | 10/02/2016 | 23623.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000397 | 10/02/2016 | 1036.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000398 | 10/02/2016 | 46815.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000399 | 10/02/2016 | 61614.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000400 | 10/02/2016 | 22432.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000401 | 10/02/2016 | 1384.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000402 | 10/02/2016 | 3332.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000403 | 10/02/2016 | 3389.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0000412 | 10/02/2016 | 21416.24 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 15° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 43.329-2, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 04752011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0000413 | 10/02/2016 | 13176.70 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 4° medição do termo aditivo de prazo do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 43.329-2, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 04752011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2016 | 19294.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 10/02/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 000022003 | 0000335 | 16/02/2016 | 132332.60 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000348 | 16/02/2016 | 88069.99 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2016 | 837223.23 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 20/12/2014. CONFORME CONTRATO N° 590/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000489 | 19/02/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATODE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000490 | 19/02/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATODE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2016 | 27100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2016 | 50280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2016 | 1494.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2016 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2016 | 7410.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2016 | 11500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2016 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2016 | 949.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2016 | 22870.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000434 | 19/02/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal anexada e contrato n° 052/2016, durante o mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2016 | 6544.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2016 | 22000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2016 | 32500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2016 | 222345.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2016 | 136505.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2016 | 16808.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2016 | 98539.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2016 | 9150.00 | 00055250548415 | Jair Bernardo da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2016 | 40020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2016 | 61606.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2016 | 26218.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2016 | 1650.00 | 00017654084404 | MARIA DA PENHA CARVALHO DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no acompanhamento de arquivos de processos junto a SECDTUR deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000487 | 19/02/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECDTUR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2016 | 3000.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETEAMENTO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO C/ CAPACIDADE PARA ATE 48 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL, EM 08 (OITO) VIAGENS DE IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA.NOS DIAS 19/02 a 29/02/2016, CONFORME,DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2016 | 3800.00 | 00046720456415 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COMPLETA, PARA A REABERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL LEÃO DO NORTE, NO PERIODO DE 31/08/2014. CONFORME PARECER JURIDICO N° 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2016 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2016 | 55560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2016 | 39088.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000583 | 19/02/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECDTUR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2016 | 11760.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000431 | 19/02/2016 | 2002430.46 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CEI DA OBRA 5122583121/78. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A MEDIÇÃO N° 9. | 05262014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0000433 | 19/02/2016 | 41027.16 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000435 | 19/02/2016 | 155136.72 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Infraestrutura,no mercado Publico de Tibiri II,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Infraestrutura,no mercado Publico de Tibiri II,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00007008757433 | LUZIANA RENATA DE FARIAS BEZERRA | -Importe referente aos Serviços Prestados no Apoio Administrativo no arquivamento de Processos junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2016 | 880.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | -Importe referente aos Serviços Prestados de Coveiro no Cemiterio São Sebastiao,em Mumbaba de Belez,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2016 | 880.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Coveiro no Cemiterio Santo Antonio,em Varzea Nova,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no acompanhamento de processos junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2016 | 880.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Coveiro no Cemiterio São Jose de Arimateia,em Tibiri,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000446 | 19/02/2016 | 24611.77 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados junto a secretaria de Infraestrutura, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2016 | 1886.84 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados conforme Parecer Juridico Nº21/2016 de forma favoravel,da avaliação de um Terreno com area de 1.164,714m Desmembrados da Fazenda "Forte Velho",neste municipio e Comarca de Santa Rita,conforme descrito em nota Fiscal Nº 2014023975 e parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Mercado Publico Municipal nas Atividades da Administração,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto ao Mercado Publico Municipal nas Atividades da Administração,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2016 | 1800.00 | 00007257601410 | CRISLAINE DE SOUZA ATAIDE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000485 | 19/02/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2016 | 43500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2016 | 172136.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000581 | 19/02/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00007008757433 | LUZIANA RENATA DE FARIAS BEZERRA | -Importe referente aos Serviços Prestados no Apoio Administrativo no arquivamento de Processos junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2016 | 170444.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2016 | 2680.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2016 | 3360.00 | 00001279617470 | RICARDO RODRIGUES FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas OFF 9228/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JANEIRO de 2016, conforme nota fiscal e solicitação no oficio nº042/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JANEIRO de 2016,conforme solicitado no Oficio de Nº 050/2016 e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de Fevereiro de 2016,conforme solicitação no Oficio de Nº 052/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016, conforme emOficio de N° 053/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000447 | 19/02/2016 | 12131.80 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000458 | 19/02/2016 | 8923.90 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | -Importe referente para Pagamento de Materias de expediente constantes na Nota Fiscal em anexo,destinado aos Alunos do Programa Brasil Alfabetizado,conforme esta solicitado no Oficio de nº 058/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000459 | 19/02/2016 | 5088.85 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | -Importe referente para Pagamento de Materias constantes na Nota Fiscal em anexo,destinado aos "ALFABETIZADORES" do Programa Brasil Alfabetizado,conforme esta solicitado no Oficio de nº 059/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 5950.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | -Importe referente para pagamento de forma Idenizatoria e conforme parecer Juridico nº 78/2016 de Forma Favoravel,dos alugueis do imovel locado onde funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,localizado na Rua 1º de Maio 193,Bairro Popular em Santa Rita,PB dos seguintes meses:SETEMBRO E OUTUBRO de 2014 e JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBO de 2015,conforme consta no oficio de nº 060/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2016 | 10200.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | -Importe referente para pagamento de forma Idenizatoria e conforme parecer Juridico nº 73/2016 de Forma Favoravel,dos alugueis do imovel locado onde funciona "O ANEXO A ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,localizado na Rua Prefeito Antonio Teixeira 205,Marcos Moura em Santa Rita,PB dos seguintes meses:JULHO de 2014 a NOVEMBRO de 2015 ,conforme consta no oficio de nº 06/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 2300.00 | 00008223916436 | VANUSA MARQUES VALENTIM | -Importe referente aos Serviços Prestados de Locação de Tendas para a Chamada Escolar,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,sendo 04 tendas,para cada Escola,respectivamente para as Escolas Manoel Faustino Mendonça,Egidio Madruga,Severino Bezerra Cabral e Flavio Nobrega,junto a Secretaria de Educação,conforme solicitado no Oficio de nº 050/2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2016 | 322.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº6.373-8/FEP,no dia 25/02/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 2461.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº6.373-8/FEP,no dia 25/02/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 29/02/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2016 | 3378.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 19/02/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2016 | 6237.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 29/02//2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2016 | 3000.00 | 00009541077480 | RENATO LINS DE VASCONCELOS NETO | -Importe referente para Pagamento de locação de veiculo tipo Celta de Placa NPR-3976/PB,junto a Secretaria de Educação referente ao mês de JANEIRO de 2016,conforme solicitado no Oficio de nº 0256/2016 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2016 | 2700.00 | 00009541077480 | RENATO LINS DE VASCONCELOS NETO | -Importe referente para Pagamento de locação de veiculo tipo Celta de Placa NPR-3976/PB,junto a Secretaria de Educação referente ao mês de FEVEREIRO de 2016,conforme solicitado no Oficio de nº 0257/2016 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2016 | 127.69 | 00352294000110 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODIVIARIA FEDERAL | -Importe referente para Pagamento de Multa de Veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OEX 6637,pertencente a secretaria de educação,de acordo com a Infração descriminado no boleto,como tambem o local da multa,conforme descrito tambem no boleto em anexo.Documento nº22760430 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 191.54 | 00352294000110 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODIVIARIA FEDERAL | -Importe referente para Pagamento de Multa de Veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OEX 6637,pertencente a secretaria de educação,de acordo com a Infração descriminado no boleto,como tambem o local da multa,conforme descrito tambem no boleto em anexo.documento nº22760404 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 36655.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº 26.240-4/FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000488 | 19/02/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000491 | 19/02/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DEN° 034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2016 | 5400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | -Importe referente para Pagamento dos serviços de Instação de Tablado com Cobertura para Inauguração da Escola Municipal Manoel Fasutino no Heitel Santiago;para Formatura dos Alunos da Escola Severino Bezerra Cabral em Varzea Nova;Formatura dos alunos daEscola Municipal Dr.Flavio Maroja Filho no Tibiri II;Formatura dos Alunos da Escola Municipal Egidio Madruga no Marcos Moura,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2016 | 880.00 | 00002520713445 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos serviços Prestados de Digitação,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | -Importe referente aos serviços Prestados de Digitação,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a E.M.E.F Carlos Arnóbio Maroja, situado a Rua João Afonso de Lucena, s/n, neste município, conforme matricula 46635378, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a E.M.E.F Carlos Arnóbio Maroja, situado a Rua João Afonso de Lucena, s/n, neste município, conforme matricula 46635378, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a E.M.E.F Carlos Arnóbio Maroja, situado a Rua João Afonso de Lucena, s/n, neste município, conforme matricula 46635378, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2016 | 555.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola M.E.F de Cássia Almeida Mesquita, situado a Rua Projetada ,s/n, cidade Verde, neste município, conforme matricula n° 5/1495420-0, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2016 | 173.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola M.E.F de Cássia Almeida Mesquita, situado a Rua Projetada ,s/n, cidade Verde, neste município, conforme matricula n° 5/1495420-0, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2016 | 422.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola M.E.F de Cássia Almeida Mesquita, situado a Rua Projetada ,s/n, cidade Verde, neste município, conforme matricula n° 5/1495420-0, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2016 | 336.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola M.E.F de Cássia Almeida Mesquita, situado a Rua Projetada ,s/n, cidade Verde, neste município, conforme matricula n° 5/1495420-0, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2016 | 261.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola M.E.F de Cássia Almeida Mesquita, situado a Rua Projetada ,s/n, cidade Verde, neste município, conforme matricula n° 5/1495420-0, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000526 | 19/02/2016 | 3230.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de DEZEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2016 | 3800.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão, de placas MNA 5799/PB, a disposição da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do municipio de Santa Rita , durante o mês de FEVEREIRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2016 | 193.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2016 | 6000.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel (terreno) situado na Rua João Gomes Vieira, 342, bairro Várzea Nova, nesta cidade, para utilização de uma fossa septica da Escola Municipal de Ensino Fundemantal São Marcos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2016 | 401.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anésio Alves Miranda,745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2016 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2016 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2016 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2016 | 104.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Várzea Nova neste município, conforme matricula 69344779, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2016 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Várzea Nova neste município, conforme matricula 69344779, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2016 | 424.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente a taxa de licenciamento do emplacamento do veículo ônibus, de placas OEU 0196/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia do DETRAN em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2016 | 12150.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | -Importe referente para pagamento mediante Parecer Juridico nº126/2016,concedido favoravelmente em pagar o citado acima,referente as Seguintes notas Fiscais:3650;3652;3653 e 3654 dos seguintes meses:JULHO;AGOSTO;SETEMBRO E OUTUBRO de 2015,conforme solicitado no Oficio de Nº082/2016,parecer,notas fiscais e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000595 | 19/02/2016 | 44465.07 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, na localidade de Lerolandia deste município, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05362014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2016 | 27250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2016 | 113779.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2016 | 67800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2016 | 2574471.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2016 | 70923.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2016 | 1075412.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2016 | 223876.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2016 | 39089.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2016 | 474495.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2016 | 73840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2016 | 69750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2016 | 2612.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2016 | 94099.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DEPOSITO MENSAL COMPLEMENTAR DO REPASSE DOS PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A AGENCIA N° 1618-7, C/C N° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATORIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2016 | 34.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de MARÇO 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000454 | 19/02/2016 | 7155.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de três microcomputadores destinados a Secretaria de Finanças deste município, (setor de licitação) conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000455 | 19/02/2016 | 8891.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos de informática destinados a Secretaria de Finanças deste município, (setor de licitação) conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000456 | 19/02/2016 | 1700.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos de informática destinados a Secretaria de Finanças deste município, (setor de licitação) conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000457 | 19/02/2016 | 965.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos de informática destinados a Secretaria de Finanças deste município, (setor de licitação) conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2016 | 13656.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2016 | 2422.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR,CONFORME DARF EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2016 | 13.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 NO DIA 26./02/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 0.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 19/02/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2016 | 1.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 29/02/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 NO DIA 26/02/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 3909.69 | 16751714000171 | ULISSES BALBINO DE JESUS - ME | Importe referente aos Serviços Prestado na Recuperação da Sala do Prédio da Licitação/CPL,conforme solicitado no Oficio 0089/2016, Infraestrutura,de acordo com a Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2016 | 4158.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 29/02/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000486 | 19/02/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DEN° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2016 | 1927.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2016 | 1639.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2016 | 1927.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2016 | 3915.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2016 | 5437.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2016 | 1610.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2016 | 3915.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2016 | 1610.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2016 | 1639.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2016 | 266.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2016 | 2148.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2016 | 2148.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2016 | 5437.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2016 | 5437.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2016 | 266.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2016 | 247.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de água do prédio locado a esta Edilidade, onde funcionava a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado na Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, conforme fatura em anexo, matricula n° 6874690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2016 | 51000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2016 | 29240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2016 | 192454.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000574 | 19/02/2016 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ANO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000575 | 19/02/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000576 | 19/02/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000578 | 19/02/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DEN° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2016 | 158.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos), situada a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/47145-8 referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2016 | 450.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5013-0. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2016 | 906.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000449 | 19/02/2016 | 2657.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos destinados a Secretaria de Planejamento, constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000450 | 19/02/2016 | 4770.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de microcomputadores destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000452 | 19/02/2016 | 11960.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de microcomputadores destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000453 | 19/02/2016 | 5120.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de um microcomputador e uma impressora multifuncional, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000494 | 19/02/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000495 | 19/02/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2016 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2016 | 20143.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2016 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2016 | 92.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME PENSIONISTAS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000445 | 19/02/2016 | 7558.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000492 | 19/02/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2016 | 4400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000 DE CARGA ABERTA E PLACA MNJ 7038/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO N° 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000530 | 19/02/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000536 | 19/02/2016 | 105640.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento referente aos materias de expedientes destinados ao departamento do DTTRANS deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2016 | 42375.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2016 | 17920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2016 | 46989.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000580 | 19/02/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2016 | 200.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | -Importe referente para Pagamento de Locação de um Box no Distrito de Livramento,que funciona a Agencia Comunitaria os Correios,referente ao mês e JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2016 | 2640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000493 | 19/02/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2016 | 323.68 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor da Procuradoria Geral deste município, referente ao periodo de 09/01 a 08/02/2016, conforme fatura n° 0316447300-0 em anexo, telefone (83) 3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2016 | 45000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2016 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2016 | 8332.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2016 | 578.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2016 | 3496.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 67991.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 300154.40 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | -Importe referente para Pagamento mediante dotação especifica (Indenização e Restituição),conforme Parecer de forma favoravel,dos serviços Tecnicos especializados,especialmente descriminados nas notas Fiscais Nºs 40293;40351;40825;40826;40827;40828;40829 e 40830 e parecer de Nº28/2016,certidoes e notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008680055417 | JONATHAS BRUNO LIMA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de estágio de engenharia na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008680055417 | JONATHAS BRUNO LIMA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de estágio de engenharia na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002633285465 | JONAS NEVES DINIZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de estágio de engenharia na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002633285465 | JONAS NEVES DINIZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de estágio de engenharia na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010898998409 | YANKA OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de estágio de engenharia na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010898998409 | YANKA OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de estágio de engenharia na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 651.57 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 29 de 60, DO VENCIMENTO 30/03/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês março de 2016, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 35032.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2015, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 375.00 | 00005045302400 | ANA LUCIA VIRGINIO DOS SANTO | -Importe referente para pagamento de restituição de taxa de desbremamento do lote 40 da quadra 19 localizado a Rua Padre Roma 192,no loteamento Jardim Europa II,na cidade de Santa Rita,conforme decriminado no Processo nº 7113/15 e outros documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 139.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, referente ao periodo de 19/02/2016 a 18/03/2016, conforme fatura n° 0325571090-0 em anexo, telefone (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado a Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, lotes 22/23, Jardim Miritania nesta cidade, conforme fatura em anexo, matricula n° 67130410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE DOU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE DOU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000700 | 01/03/2016 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 804.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000754 | 01/03/2016 | 3772.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de um micro computador completo destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000755 | 01/03/2016 | 3600.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de um notebook, destinado a Secretaria de Finança (Comissão Permanente de Licitação) deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000756 | 01/03/2016 | 2200.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de um notebook, destinado a Secretaria de Finanças (Comissão Permanente de Licitação) deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 7860.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos móveis de escritório destinados a montagem do gabinete do Secretário de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000760 | 01/03/2016 | 17515.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2016 | 7996.13 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe o pagamento referente ao fornecimento de passagens areas no seguintes trechos: João Pessoa/Recife a Brasília e Brasília a João Pessoa, conduzindo o Procurador Geral e assessores para resolveres assuntos administrativos de interesse deste município junto aos Ministérios da Capital Federal no período de 09 a 17 de março do corrente ano, conforme comprovantes de passagens em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 1400.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês MARÇO de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000647 | 01/03/2016 | 14103.55 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 500.00 | 00020553366491 | DORGIVAL NUNES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços feitos de Chaveiros,com a cofecção de Chaves e Fechaduras,conforme esta decriminado na Solicitação de Pagamento e Orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000657 | 01/03/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 16/01 A 31/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000669 | 01/03/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A 15/01/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/03//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000757 | 01/03/2016 | 3365.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de um notebook, destinado a Secretaria de Administração (Departamento de ouvidoria) deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2016 | 15000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE O PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. PARA ACOMODAR ASINSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014 EXISTENTE EM NOSSOS ARQUIVOS E PARE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 146.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola Vovo Vina, situada a Rua Projetada,Sitio-area rural, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 190.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 146.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 275.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada 32,Bebelandia, neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada 32,Bebelandia, neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 209.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada 32,Bebelandia, neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de um veiculo Tipo Micronibus de Placa PFO-2119/PB,junto a Secretaria de Educação do Municipio,comforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 52549.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2015, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000645 | 01/03/2016 | 13208.00 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produtos destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 2016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS,PECAS E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE VINTE DIARIAS A R$ 150,00 DE VEICULO CELTA DE PLACA NQJ 7485/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE CONTRATO N° 124/2014 E PARECER JURIDICO N°110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente a Solicitação que consta no Oficio N° 080/2016 sobre o pagamento dos alugueis como indenização da casa locada onde funciona a Cheche Escola Professor Nery situado na rua Projetada n° 32,em Bebelandia,referente ao Periodo de 18/02 a 17/03/2016 ,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00010697661431 | VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de lavagem de 05 (cinco)Onibus de Placas OEX 6637;OXO 6805;OGA 7620;MON 5541 e OEV 0196,junto a Secretaria de Educação deste munipio,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 27.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme matricula 67509428, referente ao mêsde janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 39.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme matricula 67509428, referente ao mêsde feveiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme matricula 67509428, referente ao mêsde janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000666 | 01/03/2016 | 23142.31 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016,conforme solicitado no Oficio de Nº 050/2016 e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 4480.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LAF 5451/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PAGAMENTO DE ACORDO COM O PARECER Nº 125/2016 DE FORMA FAVORAVEL DE FORMA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE CONTRATO N° 154/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000673 | 01/03/2016 | 8098.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento no fornecimento de Agua do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme Matricula:67281729, referente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento no fornecimento de Agua do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme Matricula:67281729, referente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000676 | 01/03/2016 | 24437.02 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento no fornecimento de Agua do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme Matricula:67281729, referente ao mês DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento no fornecimento de Agua do predio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada 92,Heitel Santiago, neste município, conforme Matricula:67281729, referente ao mês de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000679 | 01/03/2016 | 1462.07 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000680 | 01/03/2016 | 311.91 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 2187.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de desmontagem e refazer paredes divisórias, mais reposições de fechaduras e consertos hidráulicos e elétricos,em diversos departamentos da Secretaria de Edeucação deste município, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0000682 | 01/03/2016 | 616.02 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 7743.90 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | Importe o pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 378.00 | 00002829783484 | ANNE GLEIDE FILGUEIRA PEREIRA | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 378.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 378.00 | 00008974378450 | SORAYA BALBINO DUTRA | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 378.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 378.00 | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 378.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 378.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento de diarias para o servidor acima decrito acima,para custear as despesas em virtude da Participação no II Simposio Dialogando sobre o Autismo,a ser realizado no periodo de 08 a 09/04/2016,no HOLIDAY INN NATAL HOTEL,localizado em Natal/RN,conforme solicitado no Oficio de nº 103/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000691 | 01/03/2016 | 26936.05 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação,durante o mê de MARÇO de 2016,conforme descrito no Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007588218401 | GLAUCIELE MARTINIANO DA CRUZ | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00001335957499 | ERIBERTO DE CARVALHO SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de Transporte junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de Transporte junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000698 | 01/03/2016 | 64208.57 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente a única medição do serviço prestado na manutenção da Escola Egídio Madruga, situada no bairro de Marco Moura, neste município, conforme contrato n° 178/2014, existente em nossos arquivos e planilha de execução de serviços em anexo. | 05372014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000699 | 01/03/2016 | 62168.83 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente a única medição do serviço prestado na manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime Lacet, situada no bairro Popular, neste município, conforme contrato n° 178/2014, existente em nossos arquivos e planilha deexecução de serviços em anexo. | 05382014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 1400.00 | 13512597000103 | HC PRODUÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS | Importe o pagamento referente as insrições dos servidores discrimanados na relação em anexo, para participarem do II simpósio dialogando sobre o autismo, a ser realizado no período de 08 a 09/04/2016,no Holiday Inn Natal, localizado em Natal/RN, de acordo com a documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000703 | 01/03/2016 | 31516.60 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, (verduras e frutas) constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 3310.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados a diversos eventos realizados pela Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000737 | 01/03/2016 | 1391.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000738 | 01/03/2016 | 44628.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000739 | 01/03/2016 | 1192.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000740 | 01/03/2016 | 49815.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000741 | 01/03/2016 | 22568.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000742 | 01/03/2016 | 46689.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0000743 | 01/03/2016 | 20685.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000745 | 01/03/2016 | 34836.29 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000746 | 01/03/2016 | 30114.23 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000747 | 01/03/2016 | 1019.94 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000748 | 01/03/2016 | 2971.44 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000749 | 01/03/2016 | 303.45 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 9180.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme notas fiscais e processo administrativo em anexo do contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000752 | 01/03/2016 | 10200.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândiapara as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme notas fiscais e processo administrativo em anexo, do contrato de n° 131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2016 | 13024.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 10/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2016 | 61.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.349-4ITR,no dia 10/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 889.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 07/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2016 | 3620.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 18/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 18.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.349-4ITR,no dia 18/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, de acordo com ocontrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00001122051433 | SEVERINO DA SILVA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de jardinagem no prédio onde funciona a sede da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2016 | 10500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato e Parecer Jurídico em anexo, referente aos meses de: novembro de 2014 e julho, agosto,setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 000012013 | 0000628 | 01/03/2016 | 782477.97 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/11/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme parecer juridico n°____ em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000646 | 01/03/2016 | 30821.73 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados junto a secretaria de Infraestrutura, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 3520.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços de desobstrução de Galerias e banheiros do mercado publico,junto a Secretaria de Infraestrutura ,equipe com 04 pessoas,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na organização de documentos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de março de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | VALOR CORRESPONDIDO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados junto a Infraestrutura,no mercado Publico de Tibiri II,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 1750.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0000735 | 01/03/2016 | 45507.69 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02/2016 A 27/03/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2016 | 6853.50 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos elétricos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 37143.09 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe a conclusão do pagamento por indenização, referente ao fornecimento dos materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e processo administrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2016 | 15000.00 | 11762096000141 | GRUPO DE TEATRO AMADOR DE TIBIRI-II | VALOR CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "PAIXÃO DE CRISTO" A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NAS DATAS 24/03/2016, NA PRAÇA DOS QUIOSQUES EM TIBIRI E DIA 25/03/2016 NA PRAÇA GETULIO VARGAS, CENTRO DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 1120.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM COMEMORAÇÃO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 19/03/2016,JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTE, TURISMO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 6807.25 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na recuperação do ginásio de esportes "O Renatão", neste município,conforme planilha de execução dos serviços e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 50000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a primeira parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.709/2016, de 23 de março de 2016, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 1305.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de mesas e cadeiras para a realização de eventos culturais realizados por este município,conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000629 | 01/03/2016 | 18850.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforme descrito na Nota Fiscal de N°1000110 e Declarações dos respectivos recebedores ,conforme solicitado no Oficio de N°071/2016-GAB/SMAs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2016 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2016 | 506.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2016 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000790 | 10/03/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal anexada e contrato n° 052/2016, durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2016 | 452.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE CONSELHO TUTELAR, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2016 | 395.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE CONSELHO TUTELAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2016 | 400.00 | 00084107987434 | CLELISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente a serviço prestado de arbitragem das duas primeiras etapas do projeto esporte nas praças, realizado nesta cidade, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo neste município, conforme nota fiscal e Projeto em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2016 | 7500.00 | 00008552375460 | FRANCIJUNIOR WANDRO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO "SANTA RITA FIGHT" SEDIADO NESTE MUNICIPIO, NA DATA 16/04/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE DE CERIMONIA NAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2016 | 2870.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na recuperação, reboço e pintura dos camarotes e palco da praça do Povo nesta cidade, no bairro de Tibiri Fábrica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2016 | 1865.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na desobstrução das galerias e banheiros do mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, com equipe de 04 (quatro) pessoas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2016 | 22801.81 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2016 | 3200.00 | 00004880355461 | ELEOMAR PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhonete, de placas MOW 6397/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2016 | 2880.00 | 00004880355461 | ELEOMAR PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhonete, de placas MOW 6397/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2016 | 18207.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público municipal nas atividades da administração, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2016 | 168.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Várzea Nova neste município, conforme matricula 69344779, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2016 | 104.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Várzea Nova neste município, conforme matricula 69344779, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2016 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Várzea Nova neste município, conforme matricula 69344779, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2016 | 233.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, Várzea Nova neste município, conforme CDC 5/1084667-3, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 28/03/2016,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 31/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2016 | 0.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.349-4ITR,no dia 18/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2016 | 208443.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000791 | 10/03/2016 | 28493.71 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000792 | 10/03/2016 | 50118.49 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000794 | 10/03/2016 | 69897.49 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000795 | 10/03/2016 | 32591.11 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2016 | 2571.41 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE TAXA DE COBRANÇA DO INMETRO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2016 | 4415.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA NAS 17 CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2016 | 491.00 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NA ESCOLA DA FAZENDA TAPIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2016 | 250.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº6.373-8/FEP,no dia 28/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2016 | 1751.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº6.373-8/FEP,no dia 28/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2016 | 7900.00 | 09518504000172 | SERGIO LOPES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000814 | 10/03/2016 | 10211.62 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2016 | 8000.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNA 5799/PB, REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO N° 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000818 | 10/03/2016 | 49823.03 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA SEVERINO BEZERRA CABRAL EM VARZEA NOVA, DO CONTRATO 177/2014 QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000820 | 10/03/2016 | 3570.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 170, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000822 | 10/03/2016 | 3570.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 170, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000823 | 10/03/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 170, EM VEICULO KOMBI DE PLACA DKA 2195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000824 | 10/03/2016 | 5600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KYI 2882 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2016 | 11254.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 30/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2016 | 10.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 17/03/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000812 | 10/03/2016 | 12501.81 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2016 | 7000.00 | 11005051000122 | JONAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | valor correspondente empenho reservaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | valor correspondente empenho reservaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | valor correspondente empenho reservaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2016 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | valor correspondente empenho reservaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2016 | 387.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS N(S)° 311220519, (VENCIMENTO 05/02/2016) 318448361 (VENCIMENTO 05/03/2016) E 325549236 (VENCIMENTO 05/04/2016), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2016 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2016 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000778 | 10/03/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2/DETRAN NO DIA 10/03/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2016 | 14.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA DURANTE O MES DE MARÇO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2016 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos), situada a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/47145-8 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio locado para funcionamento da Secretaria de Finanças (setor de empenho), situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, referente a competência do mês de abril/2016, matricula n° 68480962 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2016 | 17098.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO PARCELAMENTO DE 01/01/1980, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2016 | 17098.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO PARCELAMENTO DE 01/01/1980, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2016 | 500.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE TAXA DE INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2016 | 279.54 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 14 DIAS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2016 | 14597.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2016 | 118.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2016 | 3586.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2016 | 1557.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2016 | 173049.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM REGIME DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2016 | 295.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE MARÇO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2016 | 7471.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2016 | 55187.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2016 | 27240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2016 | 193880.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2016 | 16301.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO, PARCELA N° 001. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2016 | 2500.00 | 00005500076442 | ALCIMAR JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios da cozinha comunitária, pavimentação de Augustolândia e do CER - Centro Especializado em Reabilitação na Secretaria de Planejamento deste município, durante omês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2016 | 2500.00 | 00005500076442 | ALCIMAR JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios da cozinha comunitária, pavimentação de Augustolândia e do CER - Centro Especializado em Reabilitação na Secretaria de Planejamento deste município, durante omês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2016 | 2500.00 | 00004810617467 | ANA ROBERTA DE ARAÚJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios do CIE - Centro de iniciação aos esportes e da pista de Cooper da Praça do Chafariz e Praça do Povo, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2016 | 2500.00 | 00004810617467 | ANA ROBERTA DE ARAÚJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios do CIE - Centro de iniciação aos esportes e da pista de Cooper da Praça do Chafariz e Praça do Povo, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2016 | 6000.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de consultoria na elaboração de plano diretor de inforviametropolitana, rede de fibra óptica para o município de Santa Rita, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2016 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2016 | 21349.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2016 | 906.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2016 | 538.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de abrio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2016 | 45000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2016 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2016 | 7906.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2016 | 5250.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, EM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNJ 7038/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PARECER JURIDICO N° 322/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2016 | 42375.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2016 | 17920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2016 | 54124.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2016 | 5370.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000852 | 21/03/2016 | 55307.30 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na primeira medição da manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Bonifácio (anexo), na localidade de Odilândia, deste município, de acordo com o contrato de n° 177/2014, notafiscal e planilha de execução dos serviços em anexo. | 05402014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0000853 | 21/03/2016 | 10443.40 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expedientes destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2016 | 17080.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento por indenização da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme notas fiscais e Parecer Juridico em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2016 | 26500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2016 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2016 | 32100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTES EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2016 | 33440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2016 | 68505.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2016 | 43500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2016 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2016 | 66150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO 2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2016 | 455874.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2016 | 38865.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2016 | 989610.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2016 | 2714930.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2016 | 8864.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000846 | 21/03/2016 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de março de 2016, do primeiro aditivo do contrato realizado em outubro de 2013, conforme 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2016 | 1200.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, juntos a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2016 | 43500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2016 | 167624.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2016 | 167723.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2016 | 5505.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de confecções de padrões completos, bolas de campo, tênis, destinados ao 2° Campeonato de Futsal desta cidade, que realizar-se-á no dia 17 de abril do corrente ano, atraves da SECTUR, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2016 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2016 | 55560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2016 | 38147.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2016 | 40020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2016 | 62817.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2016 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2016 | 32500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2016 | 132440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2016 | 127897.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2016 | 8592.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2016 | 20750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2016 | 6544.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2016 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2016 | 949.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2016 | 11500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2016 | 27100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2016 | 30840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2016 | 1494.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2016 | 8684.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS INDENIZATORIOS DE DEZEMBRO DE 2014, FERIAS PROPORCIONAIS E GRATIFICAÇÃO NATALINA, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2016 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2016 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2016 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2016 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2016 | 10899.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2016 | 8804.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2016 | 6600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2016 | 7923.60 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2016 | 16764.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2016 | 3650.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no retelhamento e pintura da biblioteca Américo Falção e da Secretaria de Administração, no centro desta cidade com equipe de 03 (três) pessoas, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2016 | 14456.35 | 11501033000131 | AMPLIAR CONSTRUÇÕES-ANDRADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA PROJETADA, APENAS MAO DE OBRA, EM 18/06/2014. CONFORME PARECER JURIDICO N° 40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000923 | 30/03/2016 | 72036.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000925 | 30/03/2016 | 14325.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2016 | 49445.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2016 | 650.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de retelhamento no prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2016 | 32827.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2016 | 4480.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:MUMBABA-CICEROLANDIA-ODILANDIA para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de outubro de 2015, conforme Parecer Jurídico, nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2016 | 10080.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Engenho Mucuta, Ubim, Guachinin, Bebelandia e Engenho do meio, para as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: julho e outubro de 2015, conforme Parecer Jurídico, nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000921 | 30/03/2016 | 8561.15 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2016 | 72761.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2016 | 7191.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2016 | 16486.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2016 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM URBANO II, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000924 | 30/03/2016 | 13484.67 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2016 | 1332.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês abril de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2016 | 13041.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2016 | 40000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | -Importe referente aos Serviços prestados na locação do imovel situado na Rua Dalva Maria Falconi, s/n-Distrito Industrial - Santa Rita,onde funciona o Almoxarifado da Coordenaria de Compras da Prefeitura, referente setembro, outubro, novembro e dezembrode 2015. conforme contrato de Locação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2016 | 10230.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2016 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, executados juntos a Secretaria de Planejamento deste município,durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos, executados juntos a Secretaria de Planejamento deste município,durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2016 | 6490.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2016 | 362.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2016 | 48507.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (1%) DA SEDE, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de água do prédio locado a esta Edilidade, onde funcionava a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado na Rua Virginio Veloso Borges, s/n, centro desta cidade, conforme fatura em anexo, matricula n° 67130410, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2016 | 13802.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2016 | 25946.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2016 | 4582.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2016 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELA RFB-PREV-PARC53 DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2016 | 60.22 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM REGIME DE COMISSÃO LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM NO SINCASP - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - CRCPB 2016, INSCRIÇÃO N° KE9C96 ESTUDANTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000967 | 01/04/2016 | 999.57 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000971 | 01/04/2016 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000985 | 01/04/2016 | 4250.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000987 | 01/04/2016 | 4999.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000990 | 01/04/2016 | 3575.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2016 | 3601.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (1%) DA SEDE, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2016 | 17584.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2016 | 11055.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2016 | 12960.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao pagamento da Amortização da Dívida Pública junto a Previdência Social, decorrente de contribuições previdenciárias do Acordo de Parcelamento da Lei .12.996/2014, conforme DARFs em anexo, correspondente aos meses de Dezembro de 2015, Janeiro a Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001103 | 01/04/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2016 | 295351.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2016 | 8296.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2016 | 141.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, referente ao periodo de 19/03/2016 a 18/04/2016, conforme fatura n° 0332740975-0 em anexo, telefone (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2016 | 16202.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 08/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2016 | 6.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 08/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2016 | 0.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 20/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2016 | 3774.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 20/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2016 | 1834.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 26/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2016 | 246.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 26/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2016 | 0.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 29/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2/DETRAN NO DIA 29/04/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 29/04/2016,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000993 | 01/04/2016 | 5584.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2016 | 7260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2016 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2016 | 475.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONE E INTERNET, REFERENTE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2016 | 10230.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2016 | 400.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | -Importe referente para Pagamento de Locação de um Box no Distrito de Livramento,que funciona a Agencia Comunitaria os Correios,referente ao mês e FEVEREIRO E MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 19/04//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2016 | 2700.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados do veiculo tipo Palio de NPR 1082,a disposição da Secretaria de Administração,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados do veiculo tipo Palio de NPR 1082,a disposição da Secretaria de Administração,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2016 | 8150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade, situado a Rua Cel. Domiciano, s/n, centro, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 683168-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 11994.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001074 | 01/04/2016 | 15205.86 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2016 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2016 | 8373.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, situado a Av. Ind. Arnóbio Maroja, s/n, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 6838976-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2016 | 4459.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade, nesta cidade, situado a Rua Juarez Tavora, 93 junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 687449-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, situado a Rua Juarez Tavora, 164, Liberdade junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 695938-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2016 | 467.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, situado a Rua Noberto Farias, s/n, Popular junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 689388-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 6705391-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2016 | 3633.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, situado a Praça Antenor Navarro, s/n, centro junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de março de 2016, matricula 689555-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001101 | 01/04/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001184 | 01/04/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000968 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, de acordo com ocontrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0000969 | 01/04/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento solicitado no Oficio de n° 164/2016 do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000970 | 01/04/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/03 a 17/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HONDA PLACA NQJ 0556 PB, REFERENTE VINTE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de serigrafia e grafitagem em 07 (sete) salas do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2016 | 3400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades:Águas Turvas,BR 101 e Cicerolândia na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal e contrato em anexo, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2016 | 4600.00 | 00029954650806 | WESLEY RICARDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo F 4000 de placa MND 4952,a disposição da Secretaria de Educação no Transporte de material de expediente durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Jaime Lacet, situada a Praça Presidente Castelo Branco, s/n, Tibiri I, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 683194-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0001047 | 01/04/2016 | 20410.57 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expedientes destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0001049 | 01/04/2016 | 15294.32 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0001050 | 01/04/2016 | 16193.99 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001051 | 01/04/2016 | 8545.74 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001052 | 01/04/2016 | 7441.09 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais destinados aos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 28458.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2016 | 7721.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2016 | 16842.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CAMPO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2016 | 15274.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROJOVEM URBANO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001075 | 01/04/2016 | 9917.25 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2016 | 19440.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe referente ao pagamento da Amortização da Dívida Pública junto a Previdência Social, decorrente de contribuições previdenciárias do Acordo de Parcelamento da Lei .12.996/2014, conforme DARFs em anexo, correspondente aos meses de Dezembro de 2015, Janeiro a Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Secretaria de Educação nesta cidade, situado a Rua Juarez Tavora, s/n, centro junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 687455-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, situado a Rua Maj. Terencio Ferreira, 231, Popular junto a Secretaria de Educação , referente ao mês de março de 2016, matricula 689272-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001094 | 01/04/2016 | 30082.95 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, na localidade de Lerolandia deste município, referente a 2° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05362014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2016 | 189.00 | 00000755088425 | KELMA JANIERY ENEAS PAMPLONA | Importe o pagamento referente ao pagamento de 02 diárias, para a servidoras supramencionada, que participou do I Encontro do Curso de Especialização em docencia na Educação Infantil, nos dias 23 e 24/11/2015, na cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2016 | 189.00 | 00045072841472 | JANDIRA MENDES DA CUNHA | Importe o pagamento referente ao pagamento de 02 diárias, para a servidoras supramencionada, que participou do I Encontro do Curso de Especialização em docencia na Educação Infantil, nos dias 23 e 24/11/2015, na cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2016 | 189.00 | 00063239728400 | TANIA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao pagamento de 02 diárias, para a servidoras supramencionada, que participou do I Encontro do Curso de Especialização em docencia na Educação Infantil, nos dias 23 e 24/11/2015, na cidade de Campina Grande/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0001098 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2016 | 18000.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente o pagamento por indenização da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante os meses de: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme Processo administrativo e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2016 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal de 1° grau, situado a Rua Patos, s/n, Municípios, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 692435-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2016 | 623.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal M. F. de Mendonça, situada a Rua Amneris Guedes Santiago, s/n, Heitel Santiago, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 694794-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2016 | 2006.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal E.Fund. Indio Piragibe, situada a Av. Nossa Senhora do Rosário, s/n, Planalto junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 692927-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Colégio M A F Nunes, situado a Praça Pedro Gomes Pereira, Tibiri I, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 683296-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2016 | 1192.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal E. Jose C. Cunha, situada a Emmanuel Lisboa de Lucena, 383, Lot. Boa Vista, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 4662787-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2016 | 813.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal, situada a Rua Osmarina Carvalho, s/n, Castanheiro, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 4660648-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal, situada a Rua João Gomes Vieira, 338, Tamarina, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 4660731-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2016 | 735.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola de I.G.S.B Cabral, situada a Rua Anesio Alves de Miranda, s/n, Lot. São Judas Tadeu, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 4660600-9, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2016 | 400.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo Esc.Mons. R. de Barros, situado a Rua Dom Ulrico, 49, Liberdade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 686804-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal Dr. Antonio Almeida, situada a Rua Dr. Francisco Retumba, s/n, Marcos Moura, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 696549-0, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2016 | 2764.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal Dr. Paulo Maroja, situado a Rua Dr. Jose Ivanildo C. Morais, 135, Aguiarlandia, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 698034-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal Dep. Egidio Madruga, situado a Rua Jornal O Combate, s/n, Jardim Caroline, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 6858730-9, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2016 | 846.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo Escolar Flavio R. Coutinho, situado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 689409-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Padre Anchieta, situado a Rua Professo Pereira Lira, 350, Popular, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 689319-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2016 | 2497.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal Ensino Fundamental A. Limeira, situado a Rua Jornal do Brasil, s/n, Jardim Europa I, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 695997-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2016 | 501.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo E.Mons. João Felix, situado a Rua Telemaco Santiago, 472, Popular, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 685655-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001175 | 01/04/2016 | 6730.47 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche, situado a Rua Paulista, 20, municípios, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 692739-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2016 | 501.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche H. Herkman, situada a Rua Dep. Flaviano R.Coutinho Filho, s/n, Planalto, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 696804-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2016 | 880.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche M. Eitel Santiago, situado a Rua Emmanuel Lisboa de Lucena, s/n, Lot. Boa Vista, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 4662535-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche Nezinha Ribeiro, situado a Praça Presidente Castelo Branco, s/n, Tibiri I junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 692706-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio , situado a Rua Thirso Furtado, s/n, Castanheiro, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 4661787-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2016 | 10030.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos a Escola Joaquim Torres,no periodo da manhã para as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme processo administrativo e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2016 | 9900.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento por indenização referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa NPW 8499/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme processoa administrativo e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2016 | 93.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº20.470-6,no dia 04/04/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2016 | 866.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4x,no dia 07/04/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2016 | 521.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº20,907-4/CID,no dia 12 /04/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001193 | 01/04/2016 | 6970.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 29/04/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2016 | 17348.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Rua Rafael de Barros, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 688184-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2016 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Eitel Santiago, s/n, Tibiri I, desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 683530-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Luis Ribeiro Coutinho, 1, João Paulo VI desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 683578-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Tiradentes, s/n, Popular desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 683728-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Otavio Bernardino Silva, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 698325-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Prefeito Antonio Teixeira, s/n, Planalto desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 6704520-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça João Raposo, s/n, Tamarina desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 4663570-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 1136.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública Mons. Melibeu deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Rua Prof. Joana Gomes da Silveira, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 6737284-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 590.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Rua João Pessoa, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 687604-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 7501.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Dom Pedro II, s/n, Tibiri fabrica desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 687153-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Praça Getúlio Vargas, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 687746-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da praça pública deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a praça Prefeito Amaro Ferraz, s/n, Liberdade desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 686827-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do praça do açude deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a praçao do açude, s/n, bairro açúde desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 695714-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Terminal Rod. Urbano, nesta cidade, situado a Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, centro, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2016, matricula 687606-4, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 3723.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Shoppong da moda, nesta cidade, situado a Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, centro, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2016, matricula 688530-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Mercado Público Municipal de Tibiri I, nesta cidade, situado a Rua Piaui, s/n, Popular junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2016, matricula 692619-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2016 | 8729.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Mercado Público desta cidade, situado no Largo Mercado Público, centro, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2016, matricula 688222-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2016 | 7192.50 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos elétricos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2016 | 46486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001073 | 01/04/2016 | 26528.74 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2016 | 13750.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MATERIAS E INSTALAÇÕES DE 05 (CINCO) ARMARIOS TIPO EXTERNO EM PVC COMPOSTO DE CONTADORES DE 3TD 50 COM COMANDO AUTOMATICO PARA ATENDER 02 (DUAS) PASSARELAS NA BR 230, EM VARZEA NOVA E CONJUNTO PIRPIRI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do cemitério Santo Antonio, nesta cidade, situado a Rua Julieta Gadelha, s/n, Lot. São Judas Tadeu, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2016, matricula 4660560-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2016 | 2352.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do cemitério Santana , nesta cidade, situado a Rua Dr. Pedrosa, s/n, Jardim Mirasol, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2016, matricula 689490-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001093 | 01/04/2016 | 38409.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00007336048463 | ELTON CARLOS FELISMINO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00007336048463 | ELTON CARLOS FELISMINO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 000012013 | 0001152 | 01/04/2016 | 884150.52 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013. CONFORME PARECER JURIDICO N° 19/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2016 | 5000.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de duas roçadeiras, destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2016 | 1120.00 | 00016077733415 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001174 | 01/04/2016 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de abril de 2016, do primeiro aditivo do contrato realizado em outubro de 2013, conforme 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2016 | 880.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2016 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público Estádio Euclides Bandeira deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua Itabaina, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 694783-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2016 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do campo de futebol deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua 5 de agosto, s/n, lot. Boa Vista desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 4660828-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2016 | 1092.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público Estádio Moraizão deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua 5 de agosto, s/n, lot. Boa Vista desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 4662266-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do ginásio de esportes deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua Dep. Flaviano Ribeiro, s/n, Planalto nesta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 694349-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Ginásio Prof. F. Ribeiro deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua Horácio Carneiro, s/n, Popular desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 692623-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Biblioteca M. Americo Falcão deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua Juarez Tavora, 25, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 687457-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da biblioteca Municipal deste munícipio, junto a SECDTUR, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 692, Lot. São Judas Tadeu, desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 4660284-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2016 | 5800.00 | 00001122904428 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na repação eletrica com reposição de 12 lâmpadas de 2000 wts, 12 reatores, 12 refletores e substituição de 200 mts de fiações nos Estadios do Teixeirão e Moraizão, deste municipio, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2016 | 3800.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de reposição de lâmpadas, reatores, refletores e substituição da fiação eletrica do Ginásio de Esportes o Renatão neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2016 | 17173.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio desta Edilidade nesta cidade, situado a Praça Pref. Amaro Ferraz, 26, centro, junto a SECTUR, referente ao mês de março de 2016, matricula 6693650-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da biblioteca pública nesta cidade, situado a Rua Projetada, 128, Municípios junto a SECTUR, referente ao mês de março de 2016, matricula 692970-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de alvenaria, manutenção elétrica e hidraulica,limpeza d'água e recuperação do portão dos fundos da biblioteca Américo Falcão, no centro desta cidade, com equipe de 03 (três) pessoas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECTUR nas atividades culturais (eventos) realizados por este município, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECTUR nas atividades culturais (eventos) realizados por este município, durante o mes de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público onde funciona a Esc. Prof. Tibiri II, situado a Rua Pombal, s/n, bairro Municípios deste munícipio, junto a Secretara do Bem Estar Social, referente ao mês de março de 2016, matricula 693035-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2016 | 681.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Sec. Municipal de Assistencia Social deste município, situado a Av. Anísio P. Borges, 105, Terreo, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 6769384-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Sec. Municipal de Assistencia Social deste município, situado a Av. Anísio P. Borges, 165, liberdade, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 686953-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2016 | 712.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro de C. Profissional deste município, situado a Av. Anísio P. Borges, 119, Liberdade desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 686959-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2016 | 1448.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Sec. Municipal de Assistencia Social deste município, situado a Av. Anísio P. Borges, 40, centro desta cidade, referente ao mês de março de 2016, matricula 687647-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social deste município, situado a Av. Nossa Senhora do Rosario, 312, desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 680264-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social Nova Esperança deste município, situado a Rua Samuel Pereira Borba, 597, Boa Esperança desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 682813-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social Pescadores deste município, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 462, Lot. Boa Vista, desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 4661530-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social deste município, situado a Travessa Santa Terezinha, 114, Lot. São Judas Tadeu, desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula4660279-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social João XXIII deste município, situado a Rua Mte. Castelo, 151, Popular desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 688911-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social João XXIII deste município, situado a Rua Mte. Castelo, 164, Popular desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 688900-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona Social N. Sr. da Pa. deste município, situado a Rua Maria da Paz Lacet, 316, Popular desta cidade, junto a Secretaria do Bem Estar, referente ao mês de março de 2016, matricula 685507-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 8804.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2016 | 5772.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 5588.01 | 19090694000123 | J NETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS "PROIBIDO COLOCAR LIXO", PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2016 | 6160.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 41160.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2016 | 4565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2016 | 2493.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Secretaria de Agricultura Ind. e Comércio nesta cidade, situado a Rua Juarez Tavora, 154, Liberdade, junto a Secretaria de Agricultura e Comércio , referente ao mês de março de 2016, matricula 686695-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001203 | 01/04/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal anexada e contrato n° 052/2016, durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2016 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2016 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2016 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2016 | 7360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2016 | 746.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2016 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2016 | 14657.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2016 | 28044.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001251 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001260 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001273 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2016 | 30840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2016 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2016 | 804.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2016 | 3258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2016 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2016 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001349 | 11/04/2016 | 17670.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de divulgação de publicidade e sonorização dos eventos realizados por este município, conforme ordens de serviços e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2016 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2016 | 10700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Desapropriação e Aquis. de Imóv. de Interesse Púb. para Ampliação do D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2016 | 271425.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DESAPROPRIAÇÃO COM OBJETIVO CONSTRUIR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PORTE II, MEDINDO 2.500M², LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2016 | 1570.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2016 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2016 | 2572.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2016 | 7920.00 | 00011213619432 | LUAN BARBOSA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) COROAS FUNEBRES, SENDO R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA PARA CHEFIA DE GABINETE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 A MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2016 | 24200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2016 | 35500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2016 | 69635.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2016 | 29166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2016 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001238 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR, REFERENTE 16/01/2016 A 31/01/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001239 | 11/04/2016 | 1057.28 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001256 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001265 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001266 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2016 | 55560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2016 | 43632.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2016 | 7500.00 | 19108447000107 | ATLANTICOS SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na instalação e montagem de um conjunto de motobombas trifásico 3 CVs, com quadro de comando completo,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2016 | 520.00 | 00039126994453 | JOÃO LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na recuperação de 03 (três) portões, com solda e pintura, sendo um na biblioteca americo falcao e dois no palco da praça do povo,junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados junto a Infraestrutura, no mercado público deste município, no bairro de Tibiri II, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2016 | 35500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2016 | 7800.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS, CAPINAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001237 | 11/04/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE 01/01/2016 A 15/01/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001255 | 11/04/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001264 | 11/04/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001267 | 11/04/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0001281 | 11/04/2016 | 87646.55 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03/2016 A 26/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2016 | 2880.00 | 00004709751480 | EDMUNDO DE SOUZA ROLIM FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Strada, de placas OEW 7725/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2016 | 3680.00 | 00004709751480 | EDMUNDO DE SOUZA ROLIM FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Strada, de placas OEW 7725/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2016 | 2640.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento prestado de limpeza interna no balneário d'águas minerais deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, com equipe de 03 (três) pessoas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção no departamento de iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00006474681403 | GEORGE DE FRANÇA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção no departamento de iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2016 | 168900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2016 | 197978.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2016 | 880.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITEIRO SANTO ANTONIO, LOCALIZADO EM VARZEA NOVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001327 | 11/04/2016 | 55921.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2016 | 7850.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS CORRETIVOS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS NO PISO EM ELETRODUTOS, POR CONTA DO CURTO NA PRAÇA JOAO PESSOA, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E ACESSORIOS, GLOBOS DE VIDRO NOS POSTES DECORATIVOS EXISTENTES, ARANDELAS, FIOS, BOCAIS DE LOUÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00008495962977 | KLEBER DA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2016 | 2860.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na desobstrução da galeria do banheiro do mercado público de Tibiri II, serviços hidraulicos e serviços de alvenaria, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2016 | 3137.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de materiais de ferragens destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2016 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2016 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2016 | 99.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3,referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2016 | 96.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3,referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001234 | 11/04/2016 | 21015.34 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001244 | 11/04/2016 | 1057.28 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001247 | 11/04/2016 | 7511.90 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 16/12/2015 A 31/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001249 | 11/04/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001258 | 11/04/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001271 | 11/04/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2016 | 5040.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Onibus de placa MNC 1038 junto a Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2016 | 3450.00 | 00010131730401 | JAILAN ROMARIO VENANCIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo RENALT CLIO de placa OET 9598,junto a Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2016 | 2700.00 | 00010131730401 | JAILAN ROMARIO VENANCIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo RENALT CLIO de placa OET 9598,junto a Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2016 | 3450.00 | 00004920303408 | BARTOLOMEU CARNEIRO CARMELO JUNIOR | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo FIAT UNO de placa MOI 9757,junto a Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2016 | 2700.00 | 00004920303408 | BARTOLOMEU CARNEIRO CARMELO JUNIOR | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo FIAT UNO de placa MOI 9757,junto a Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2016 | 2800.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe referente aos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Onibus de placa MNC 1038 junto a Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001301 | 11/04/2016 | 71015.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001302 | 11/04/2016 | 89955.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001303 | 11/04/2016 | 3193.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001304 | 11/04/2016 | 20004.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001305 | 11/04/2016 | 3202.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001306 | 11/04/2016 | 4779.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001307 | 11/04/2016 | 60011.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001308 | 11/04/2016 | 4812.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001309 | 11/04/2016 | 60045.66 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2016 | 2700.00 | 00010100450407 | ALISON JOSE DA SILVA | Importe referente para pagamento de diarias de veiculos locado do Tipo Celta de Placa MMP 9834/PB, a disposição da Secretaria de Educação,durante o mes de FEVEREIRO de 2016,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2016 | 3450.00 | 00010100450407 | ALISON JOSE DA SILVA | Importe referente para pagamento de diarias de veiculos locado do Tipo Celta de Placa MMP 9834/PB, a disposição da Secretaria de Educação,durante o mes de MARÇO de 2016,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2016 | 452346.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2016 | 62801.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2016 | 34249.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2016 | 8000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA, LOCALIZADA NA RUA ALEGRIA N° 765, VARZEA NOVA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME PARECER JURIDICO N° 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2016 | 33440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2016 | 75130.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2016 | 43500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2016 | 16240.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KYI 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamare distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme Processo administrativo e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2016 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2016 | 69350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM URBANO 2 DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2016 | 32100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2016 | 1120620.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2016 | 2912590.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2016 | 41624.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2016 | 14280.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento por indenizaçãp referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante os meses de: outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme processo administrativo e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2016 | 504435.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001364 | 11/04/2016 | 55307.30 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na primeira medição da manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Bonifácio (anexo), na localidade de Odilândia, deste município, de acordo com o contrato de n° 177/2014, notafiscal e planilha de execução dos serviços em anexo. | 05402014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2016 | 27125.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001235 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001236 | 11/04/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001242 | 11/04/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 16/01/2016 A 31/01/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001243 | 11/04/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 16/01/2016 A 31/01/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001248 | 11/04/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001250 | 11/04/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001257 | 11/04/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001259 | 11/04/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001270 | 11/04/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001274 | 11/04/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2016 | 17920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2016 | 61331.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2016 | 48000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001245 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001253 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001262 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001272 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2016 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2016 | 8821.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2016 | 102700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2016 | 161255.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2016 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001240 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001241 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PLANEJAMENTO, REFERENTE 16/01/2016 A 31/01/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001252 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001261 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001269 | 11/04/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2016 | 38392.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2016 | 160.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2016 | 1573.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2016 | 3619.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2016 | 13190.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 29/04/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2016 | 55187.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001246 | 11/04/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE 01/12/2015 A 15/12/2015. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001254 | 11/04/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001263 | 11/04/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 16/02/2016 A 29/02/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001268 | 11/04/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, REFERENTE 01/03/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATO N° 034/2015 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0001287 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês abril de 2016, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2016 | 27240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2016 | 150.56 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO DO CONTADOR GERAL LUCIANO PAIVA GOMES NO SINCASP - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - CRCPB 2016, INSCRIÇÃO N° KE9C96 ESTUDANTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2016 | 234518.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2016 | 30439.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2016 | 2000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001331 | 11/04/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2016 | 109.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2016 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos), situada a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/47145-8 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de maio 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001285 | 15/04/2016 | 8800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2016 | 3600.00 | 00014155735733 | BRUNA RAFAELA GALVÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE VINTE DIARIAS A R$ 180,00 EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFF 2143/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PARECER JURIDICO N° 48/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2016 | 3960.00 | 00014155735733 | BRUNA RAFAELA GALVÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE VINTE E DUAS DIARIAS A R$ 180,00 EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OFF 2143/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PARECER JURIDICO N° 48/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2016 | 2640.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de reboco, pintura e manutenção na rede hidraúlica,junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público municipal nas atividades da administração, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2016 | 880.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO SAO JOSE DE ARIMATEIA EM TIBIRI II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2016 | 880.00 | 00009883527454 | ANA DE LOURDES NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2016 | 880.00 | 00009883527454 | ANA DE LOURDES NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001378 | 20/04/2016 | 17081.52 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001379 | 20/04/2016 | 11353.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2016 | 1400.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2016 | 1400.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00007257601410 | CRISLAINE DE SOUZA ATAIDE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00007257601410 | CRISLAINE DE SOUZA ATAIDE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001387 | 20/04/2016 | 336148.88 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento por indenização da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, nos meses de: novembro e dezembro de 2015, do primeiro aditivo do contrato realizado em outubro de 2013, conforme 483/2013 e nota fiscal e processo administrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2016 | 3800.00 | 00078028647634 | EVERALDO ALVES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado a locação de um veículo, tipo caminhonete L200, de placas MMZ 6581/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2016 | 4200.00 | 00078028647634 | EVERALDO ALVES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado a locação de um veículo, tipo caminhonete L200, de placas MMZ 6581/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2016 | 14150.82 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado de engenharia, compreendendo pintura, reboco, retelhamento, reparos elétricos, serviços de alvenaria, substituição de portas e reparos hidraulicos no prédio da Secretaria de Infraestrutura e no Departamento de eletrica neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2016 | 8116.92 | 00020645740420 | AILTON DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços de manutenção e pintura na recuperação do Ginásio de esportes O Renatão, junto a SECDTUR, deste município, conforme nota fiscal e planilha de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0001383 | 20/04/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2016 | 134.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5013-0. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2016 | 311872.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2016 | 13788.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA CONTA DO FPM 4069-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2016 | 20053.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2016 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2016 | 12548.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos administrativos executados juntos a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal em anexo,durante o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2016 | 8316.00 | 00005665417424 | MARCELLO TRINDADE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIARIAS, SENDO 18 INTEGRAIS R$ 378,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) UNIDADE E OITO PARCIAIS R$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) UNIDADE, OS REFERIDOS DESLOCAMENTOS SE PRESTARAM A ACOMPANHAR OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO NO RIO DE JANEIRO, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2016 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001376 | 20/04/2016 | 12259.91 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001377 | 20/04/2016 | 10999.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2016 | 121.65 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de postagens de correspondências de interesse deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2016 | 10666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2016 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia de um box locado, situado a Rua São José, s/n, Livramento, onde funciona a um Posto de atendimento dos Correios, através de convênio com este município, conforme CDC n° 5/1714996-4 referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2016 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia de um box locado, situado a Rua São José, s/n, Livramento, onde funciona a um Posto de atendimento dos Correios, através de convênio com este município, conforme CDC n° 5/1714996-4 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2016 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia de um box locado, situado a Rua São José, s/n, Livramento, onde funciona a um Posto de atendimento dos Correios, através de convênio com este município, conforme CDC n° 5/1714996-4 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2016 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia de um box locado, situado a Rua São José, s/n, Livramento, onde funciona a um Posto de atendimento dos Correios, através de convênio com este município, conforme CDC n° 5/1714996-4 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia de um box locado, situado a Rua São José, s/n, Livramento, onde funciona a um Posto de atendimento dos Correios, através de convênio com este município, conforme CDC n° 5/1714996-4 referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001375 | 20/04/2016 | 16645.18 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2016 | 7890.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | Importe o pagamento referente ao fornecimento de colchões de espuma D23 solteiro e colchões de berço constante na nota fiscal em anexo, destinados ao atendimento de crianças deste município, atendidas pelo Programa Brasil Carinhoso/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001395 | 20/04/2016 | 899.12 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zilda Veloso Falcão, do Programa do PDDE/FNDE, conta 7.817-7, agencia 1268-8, Banco do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001396 | 20/04/2016 | 7820.87 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Indio Piragibe, do Programa do PDDE/FNDE, conta 7.817-7, agencia 1268-8, Banco do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001397 | 20/04/2016 | 659.65 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fazenda Socorro, do Programa do PDDE/FNDE, conta 7.817-7, agencia 1268-8, Banco do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001398 | 20/04/2016 | 1799.54 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Lins do Rego, do Programa do PDDE/FNDE, conta 7.817-7, agencia 1268-8, Banco do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001399 | 20/04/2016 | 3081.36 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materiais de expediente destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Anchieta, do Programa do PDDE/FNDE, conta 7.817-7, agencia 1268-8, Banco do Brasil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2016 | 37754.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001404 | 20/04/2016 | 79995.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001405 | 20/04/2016 | 80061.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2016 | 164207.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001491 | 01/05/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA, FUNDO DE SAUDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2016 | 9579.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 1208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês maio de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001447 | 02/05/2016 | 6953.30 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/05//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001474 | 02/05/2016 | 2310.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de garrafões d'água mineral de 20 litros, destinados as várias Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2016 | 10890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2016 | 8500.00 | 01182298000160 | PORTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de avaliação de um imóvel localizado a Rua da Masa, esquina com a Rua Santa Veronica,bairro Augustolandia, neste município, pertencente as senhoras Angela Cristina Vieira Albuquerque Melo e Alba Regina Vieira Albuquerque Soares, para fins de desapropriação para construção de obra de interesse deste município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2016 | 29346.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFOMRE RELATORIO INFORMATIAZDOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 7260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001465 | 02/05/2016 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001477 | 02/05/2016 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2016 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001418 | 02/05/2016 | 5180.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001419 | 02/05/2016 | 4006.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001420 | 02/05/2016 | 5263.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001421 | 02/05/2016 | 4444.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2016 | 6480.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO PELA LEI 12.996/2014 REFERENTE COMPETENCIA DE 2013. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2016 | 17584.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONEDNTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001430 | 02/05/2016 | 4080.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado a Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, lotes 22/23, Jardim Miritania nesta cidade, conforme fatura em anexo, matricula n° 67130410, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2016 | 36680.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2016, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2016 | 7600.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTDOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO "CAUC" DO MUNICIPIO, BEM COMO ELABORAÇÃO DO SIOPE 2015 E DO SIOPS 6° BIMESTRE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001466 | 02/05/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001467 | 02/05/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês maio de 2016, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 05,06 DE MAIO/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão, de placas MNA 5799/PB, a disposição da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do municipio de Santa Rita , durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00002651714402 | JOÃO SILVERIO RAMOS FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo Caminhão VW/7.90 S, de placas BWB 9129/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2016 | 30795.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 55021.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2016, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001448 | 02/05/2016 | 6970.60 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0001469 | 02/05/2016 | 73880.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe referente ao serviço prestado na formação inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação e Edital de Tomada de preço n°002/2016,constante em nossos arquivos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO NO DIA 13/05/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2016 | 2000.00 | 23240113000160 | CAPCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME | Importe referente ao serviço prestado na elaboração da correção monetária de calculos atuais para instrução da petição do Processo n° 6494.83.2013.4.05.8200, sobre verbas do Fundeb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2016 | 781.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4x,no dia 06/05/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2016 | 93.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº20.470-6,no dia 03/05/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2016 | 12954.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2016 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2016 | 746.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 3465.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE SERVIDOR DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2016 | 17173.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SECDTUR, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2016 | 4700.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como arbitro, prestado durante a realização do II Campeonato de Futsal deste município, realizado através da SECDTUR, no período de 17 de abril a 21 de julho de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2016 | 800.00 | 00084107987434 | CLELISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como arbitro, prestado durante a realização do Projeto Esporte nas Praças/ etapa de volei deste município, realizado através da SECDTUR, no período de 23,24 e 30 de março e 01,07 e 08 de maio de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00002367245410 | SANDRA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 5472.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 14456.35 | 11501033000131 | AMPLIAR CONSTRUÇÕES-ANDRADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES | Importe o pagamento por indenização referente aos serviços de mão-de-obra, de assentamento de tubos de concreto de 1.200 mm na Rua Projetada na comunidade de Aguilandia, neste município, conforme Processo Adminitrativo e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 12872.90 | 01440503000140 | CARLOS GIORDANI BEZERRA CAVALCANTI ALCOFORADO - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA PRAÇA GETULIO VARGAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 44638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001449 | 02/05/2016 | 16621.82 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no veiculo locado tipo Hyundai HR, de placas OGG 5628/PB, destinados ao recolhimento de entulhos e podas deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo, durante o mêsde abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2016 | 6000.00 | 13472848000165 | CP AREIA E BRITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AREIA BRANCA TIPO 1, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no veiculo locado tipo Hyundai HR, de placas OGG 5628/PB, destinados ao recolhimento de entulhos e podas deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo, durante o mêsde março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2016 | 2440.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na desobstrução da galeria do banheiro do mercado público de Tibiri II, serviços hidraulicos e serviços de alvenaria, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001468 | 02/05/2016 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de maio de 2016, do primeiro aditivo do contrato realizado em outubro de 2013, conforme 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção no departamento de iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001471 | 02/05/2016 | 41205.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00006474681403 | GEORGE DE FRANÇA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção no departamento de iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00006474681403 | GEORGE DE FRANÇA SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção no departamento de iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 7810.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORREPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001450 | 02/05/2016 | 23100.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento de ataúdes com remoção, e translado fúnebre destinados as pessoas carentes, na forma Lei deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001526 | 10/05/2016 | 26848.34 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 13840.00 | 10258562000193 | ATLÂNTIS INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PINTURA, REBOCO, RETELHAMENTO, REPAROS ELETRICOS, SERVIÇOS DE ALVENARIA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E REPAROS HIDRAULICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO DEPARTAMENTO DE ELETRICA. 50% DE MATERIAL E 50% DE MAO DE OBRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça João Raposo, s/n, Tamarina nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4663570-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Antenor Navarro, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 689555-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2016 | 590.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça João Pessoa, s/n, centto nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687604-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2016 | 1248.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Mons. Melibeu, Rua Prof. Joana Gomes da Silveira, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6737284-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2016 | 4381.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Mons. Rafael de Barros, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 688184-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2016 | 1750.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Rua Cel. Domiciano, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 683168-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2016 | 1469.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado na Rua Juarez Tavora, 164, liberdade nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 695938-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2016 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Getúlio Vargas, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687746-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001550 | 10/05/2016 | 69988.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do cemitério Santana, localizado a Rua Dr° Pedrosa, s/n, Jardim Mirasol nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura , referente ao mês de abril de 2016, matricula 689490-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2016 | 412.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do cemitério Santo Antonio, localizado a Rua Julieta Gadelha, s/n, Lot. São Judas Tadeu nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura , referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660560-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001594 | 10/05/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraetrutura deste municipio,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECTUR nas atividades culturais (eventos) realizados por este município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado junto a SECTUR nas atividades culturais (eventos) realizados por este município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de retelhamento e pintura do anexo da Praça do Povo, com uma equipe de 03 pessoas, junto a SECDTUR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2016 | 1194.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de um coffee break, realizado no dia 08/05/2016, em virtude de uma reunião com empresários da Islândia, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do predio do Teatro Municipal, situado a Praça Prefeito Amaro Ferraz, 26, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6693650-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2016 | 2600.00 | 00001012008460 | CLAUDIANO CARDOSO DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na reforma (pintura, reparos e outros) no prédio da biblioteca localizada ao lado do Parque do Povo, junto a SECTUR deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001590 | 10/05/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001603 | 10/05/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001604 | 10/05/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Biblioteca Publica,junto a Secdtur, localizado a Rua Projetada, s/n,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692970-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2016 | 1081.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Estadio Moraizão,junto a Secdtur, localizado a Rua 5 de Agosto, s/n,loteamento Boa Vista ,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4662266-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Campo de Futebol,junto a Secdtur, localizado a Rua 5 de Agosto, s/n,loteamento Boa Vista,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660828-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Biblioteca Publica,junto a Secdtur, localizado a Rua Anesio Alves de Miranda,692,loteamento São Judas Tadeu,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660284-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Biblioteca Publica,junto a Secdtur, localizado a Rua Professora,454,Bairro Centro ,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 684449-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado o Terminal Urbano (Sanitarios) ,junto a Secdtur, localizado na Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, s/n,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687606-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Biblioteca M.Americo Falcão,junto a Secdtur, localizado a Rua Juarez Tavora 25,Centro,nesta cidade, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687457-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | Importe referente aos Serviços Prestados junto a SECDTUR,nas Atividades Culturais durante o mês e Março de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR, nas atividades culturais deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | Importe referente aos Serviços Prestados junto a SECDTUR,nas Atividades Culturais durante o mês e ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Praça Pref. Amaro Ferraz,26, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Cultura e Esporte, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6693650-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da biblioteca municipal, localizada a Rua Prof. Severo Rodrigues, 454, centro nesta cidade, junto a SECTUR, referente ao mês de abril de 2016, matricula 684449-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Biblioteca M. Americo Falção, localizada a Rua Juarez Tavora, 25, centro nesta cidade, junto a SECTUR, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687457-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2016 | 7403.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Ginásio de esportes, localizado a Rua Dep. Flaviano Ribeiro, s/n, Planalto nesta cidade, junto a SECTUR, referente ao mês de abril de 2016, matricula 694349-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Ginásio Prof. F. Ribeiro, localizado a Rua Horácio Carneiro, s/n, Popular nesta cidade, junto a SECTUR, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692623-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da biblioteca municipal, localizada a Rua Anesio Alves de Miranda, 692, Lot. São Judas Tadeu nesta cidade, junto a SECTUR, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660284-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da biblioteca municipal, localizada a Rua Projetada, 128, municípios nesta cidade, junto a SECTUR, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692970-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Rua Juarez Tavora, 154, Liberdade nesta cidade, da Secretaria de Agricultura. Ind. e Comércio , referente ao mês de abril de 2016, matricula 686695-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2016 | 2493.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Rua Juarez Tavora, 154, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Agricultura Ind. e Comercio, referente ao mês de abril de 2016, matricula 686695-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2016 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2016 | 1192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2016 | 8944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001562 | 10/05/2016 | 21280.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação das ações de interesse desta municipalidade, em carro de som volante: sendo 148 hs em veículo tipo mini-trio e 72 hs. em carro de som tipo kombi, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001598 | 10/05/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001599 | 10/05/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001608 | 10/05/2016 | 4375.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de divulgação de 03 (três) anúncios de página inteira no Jornal A Fonte, no mês de abril de 2016, com veiculação de banner, conforme nota fiscal de seviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001609 | 10/05/2016 | 82800.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na produção de um VT de 30" para veiculação em TV aberta e um VT de 60" para internet, com materias de interesse deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001610 | 10/05/2016 | 30447.68 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado a chamada na TV Arapua, totalizando 14 (catorze) inserções, no período de 15 a 30/05/2016, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001611 | 10/05/2016 | 40221.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de veiculação de publicidade exibida pela TV Cabo Branco, com 30 (trinta) inserções, no período de 23 a 31/05/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/04 a 17/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de abril de 2016, (período 25/04 a 24/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2016 | 211234.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REFERENTE MARÇO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2016 | 1610.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE R$ 70,00, EM VEICULO MOTO HONDA XRE300 DE PLACA NQJ 0566/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 31/05/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2016 | 1610.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE R$ 70,00, EM VEICULO MOTO HONDA XRE 300 DE PLACA NQJ 0566/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001516 | 10/05/2016 | 18524.15 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente a 2° medição do serviço prestado na manutenção da Creche Elias Herckmans, situada no lote 02 bairro Popular, neste município, conforme contrato n° 178/2014, existente em nossos arquivos, planilha de execução de serviçose nota fiscal em anexo. | 05382014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001517 | 10/05/2016 | 35916.83 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Creche Nenzinha Ribeiro, na localidade do Bairro Popular nesta cidade, referente a 3° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato n° 178/2014 existente em nossos arquivos, nota fiscal e planilha de execução dos serviços em anexo. | 05282014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviço prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO DE 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 116.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001530 | 10/05/2016 | 143885.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001531 | 10/05/2016 | 79986.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR - PNAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2016 | 739.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no registro de atas,reconhecimento de firmas dos conselhos escolares e documentos da referida Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001533 | 10/05/2016 | 5833.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município,para os alunos do PROJOVEM-CAMPO,conforme descrito no Oficio de nº216 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0001534 | 10/05/2016 | 11223.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município,para os alunos do PROJOVEM-CAMPO,conforme descrito no Oficio de nº215 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2016 | 757.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Rita de Cássia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2016 | 270.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2016 | 140.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2016 | 154.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2016 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, situada a Rua Dom Pedro II, S/N-, neste município, conforme CDC n° 5/1357888-5 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2016 | 913.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Jaime Lacet, Praça Pres. Castelo Branco, s/n, Tibiri I nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 683194-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2016 | 832.23 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE O VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FORMAÇAO CONTINUADA E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO E CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2016 | 829.23 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE O VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 485/2013, DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013, TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2016 | 5306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal E.T.N, localizado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 688558-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2016 | 902.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche M. Eitel Santiago, localizado a Rua Emmuel Lisboa de Lucena, s/n, Lot. Boa Vista nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4662535-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2016 | 1973.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M E Jose C Cunha, localizado a Rua Emmuel Lisboa de Lucena, 383, Lot. Boa Vista nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4662787-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2016 | 1025.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Municipal, localizado a Rua Osmarina Carvalho, s/n, Castanheiro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660648-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Municipal, localizado a Rua João Gomes Vieira, 338, Tamarina nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660731-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola de 1° grau G.S.B Cabral, localizado a Rua Anesio Alves de Miranda, s/n, Lot. São Judas Tadeu nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 4660600-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Grupo Esc. Mons. R. de Barros, localizado a Rua Dom Ulrico, 49, Liberdade nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 686804-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2016 | 2307.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M M F de Mendonça, localizado a Rua Anneris Guedes Santiago, s/n, Heitel Santiago nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 694794-8, conforme fatura emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2016 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. de 1° grau, localizado a Rua Patos, s/n, municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692435-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche, localizado a Rua Paulista,20, municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692739-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001757 | 10/05/2016 | 3400.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Aterro a Bebelandia, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal e contrato de aditivo n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001593 | 10/05/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001602 | 10/05/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2016 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia, onde funciona a Secretaria de Educação, situada a Rua Dom Pedro II, s/n, cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1357888-5 referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Agua do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais,519, neste município, conforme Matricula:67509428 referente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2016 | 34.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Agua do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais,519, neste município, conforme Matricula:67509428 referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2016 | 5.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de Agua do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais,519, neste município, conforme Matricula:67509428 referente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2016 | 4000.00 | 00013296051449 | FERNANDO DIAS BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhão, de placas MOS 9596/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2016 | 4000.00 | 00013296051449 | FERNANDO DIAS BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhão, de placas MOS 9596/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001618 | 10/05/2016 | 11271.94 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues de Lima, na localidade de Lerolandia deste município, referente a 3° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05362014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001619 | 10/05/2016 | 12967.61 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pires Ferreira, na localidade de Livramento deste município, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05412014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento solicitado no Oficio de n° 164/2016 do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2016, de acordo com o contrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Rio da Geladeira, Comunidade Florindo, Dona Regina, Sítios Vizinhos a Água Turvas a Escola Joaquim Torres,no periodo da manhã, tarde e noite durante o mes de maio de 2016, conforme contrato de n° 073/2016 e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2016 | 171.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92, neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0001635 | 10/05/2016 | 2000.00 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | 04982012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001636 | 10/05/2016 | 1947.87 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0001637 | 10/05/2016 | 68325.20 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0001638 | 10/05/2016 | 3763.67 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado Grup Esc Mons R de Barros,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Dom Ulrico 49,Liberdade,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 686804-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2016 | 1314.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio , localizado a Rua Juarez Tavorá, s/ centro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687455-0a, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2016 | 1716.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Secretaria de Educação, localizado a Rua Juarez Tavora S/N,Centro,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 687455-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Mun. Dr. Antonio Almeida, localizado a Rua Dr° Francisco Retumba, s/n, Marcos Moura nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 696549-0, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2016 | 523.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Municipal Dr.Antonio Almeida,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Dr.Francisco Retumba,Liberdade,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 696549-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2016 | 2642.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. Dr° Paulo Maroja, localizado a Rua Dr° Jose Ivanildo C. Morais, 135, Aguilarlandia nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 698034-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2016 | 2229.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola M. Dr Paulo Maroja,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Dr.José Ivanildo C.Morais,Loteamento Aguiarlandia,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula698034-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Mun. Dep. Egidio Madruga, localizado a Rua Jornal O Combate, s/n, Jardim Caroline nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6858730-9, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Municipal Dep Egidio Madruga,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Jornal o Combate s/n,Jardim Caroline,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 6858730-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2016 | 1983.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Grupo E. Flavio R. Coutinho, localizado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 689409-7, conforme fatura emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2016 | 1047.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado Grup Flavio R Coutinho,junto a Secretaria de Educação, localizado na Avenida Flavio Ribeiro Coutinho,Centro,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 689409-7, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Pe. Anchieta Creche, localizado a Rua Prof. Pereira Lira, 350, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 689319-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Padre Anchieta,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Professora Pereira Lira 350,Popular,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 689319-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2016 | 512.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado Grup E Mons João Felix,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Telemaco Santiago 472,Popular ,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 685655-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2016 | 2419.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado Escola Municipal Ens Fun A Limeira,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Jornal do Brasil s/n,Jardim Europanesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 695997-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Creche Nezinha Ribeiro,junto a Secretaria de Educação, localizado na Praça Castelo Branco S/N-Tibiri I,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 692706-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche, localizado a Rua Maj. Terencio Ferreira, 231, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 689272-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2016 | 913.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Jaime Lacet,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Presidente Castelo Branco S/N-Tibiri I,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 683194-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2016 | 2452.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Mun. Ensino F. A Limeira, localizado a Rua Jornal do Brasil, s/n, Jardim Europa I, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 695997-0, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2016 | 623.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Grupo E. Mons. João Felix, localizado a Rua Telemaco Santiago, 472, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 685655-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Nezinha Ribeiro, localizado a Praça Presidente Castelo Branco, s/n, TibiriI nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692706-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2016 | 1816.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. E Fund. Indio Piragibe, localizado a Rua Av. Nossa Senhora do Rosário, s/n, Planalto nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692927-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2016 | 735.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche H. Herkman, localizado a Rua Dep. Flaviano R. Coutinho Filho, s/n, Planalto nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 696804-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2016 | 2296.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Indio Piragibe,junto a Secretaria de Educação, localizado na Avenida Nossa Senhora do Rosario S/N-Planalto,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 692927-3,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2016 | 434.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Colegio M A F Nunes, localizado a Praça Pedro Gomes Pereira, s/n, Tibiri I nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 683296-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Creche Herkman,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Flaviano Ricardo Coutinho Filho S/N-Planalto Santa Rita,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 696804-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2016 | 8373.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio, localizado a Rua Av. Ind. Arnobio Maroja, s/n, municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6838976-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2016 | 2196.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado o Colegio M A F Nunes ,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Pedro Gomess Pereira S/N-Tibiri I,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 683296-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2016 | 902.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Creche M Eitel Santiago,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Emanoel Lisboa de Lucena S/N-Loteamento Boa Vista,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 46622535-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2016 | 1961.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola M E Jose C Cunha,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Emmanuel Lisboa de Lucena 383-Loteamento Boa Vista,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 4662787-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2016 | 1471.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Municipal,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Osmarina Carvalho S/N-Castanheiro,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 4660648-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola Municipal,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua João Gomes Vieira 338-Tamarina,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 4660731-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola de I G S B Cabral,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Anesio Alves de Miranda S/N-Loteamanento São Judas Tadeu,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 4660600-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2016 | 5306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal E T N, localizado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 688558-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da creche localizado a Rua Maj. Terencio Ferreira, 231, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, matricula 689272-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Creche,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Paulita 20-Municipios ,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 692739-4-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2016 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola M de 1 Grau,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Patos S/N-Municipios,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 692435-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2016 | 1716.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta localizado a Escola M M F de Mendonça,junto a Secretaria de Educação, localizado a Rua Ameris Guedes Santiago S/N- Heitel Santiago,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 694794-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2016 | 7.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 10/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2016 | 29017.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 10/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2016 | 10801.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2016 | 1.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 20/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2016 | 3.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 30/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2016 | 282.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 27/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2016 | 1606.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 27/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2016 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 20/05/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2016 | 50.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE MAIO/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2016 | 84.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos), situada a Rua São João, 55, 1° andar, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/47145-8 referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de junho 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2016 | 139.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, referente ao periodo de 19/04/2016 a 18/05/2016, conforme fatura n° 0339921250-0 em anexo, telefone (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001595 | 10/05/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001605 | 10/05/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2016 | 500.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE A 2º PARCELA DA TAXA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 30 MEGA-EMPRESARIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E OFICIO DE Nº074/2016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2016 | 185.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM DURANTE O MES DE MAIO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2016 | 182.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2016 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELA RFB-PREV-PARC53 DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2016 | 24010.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELA RFB-PREV-PARC53 DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2016 | 1.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO RESERVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2016 | 1296.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importe o pagamento referente ao serivço prestado de impressão digital de documentos em formanto de folha A3 color de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001597 | 10/05/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001607 | 10/05/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 871.02 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 595.59 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 258.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor da Procuradoria Geral deste município, referente ao periodo de 09/04 a 08/05/2016, conforme fatura n° 0338245915-0 em anexo, telefone (83) 3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2016 | 506.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001596 | 10/05/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001606 | 10/05/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2016 | 1900.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, JUNTADA E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO TCE - PB DIAFI (DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO), REFERENTE AO PROCESSO 04741/15. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2016 | 1260.00 | 11724297000154 | JOSE LUIS HOLANDA LOBO | -Importe referente para pagamento de recarga de Tonner no total de 18 Recargas tipo 12;35 e 85,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2016 | 2460.00 | 11724297000154 | JOSE LUIS HOLANDA LOBO | -Importe referente para pagamento dos serviços especializado de apoio tecnico em equipamento junto a diversas secretarias,conforme consta na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001525 | 10/05/2016 | 13140.81 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2016 | 5640.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a sede desta Edilidade, centro junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687449-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Pref. Amaro Ferraz, s/n, Liberdade nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 686827-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Dom Pedro II, s/n, Tibiri Fabrica nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687153-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do mercado público de Tibiri I, localizado na Rua Piaui, s/n, Alto nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 692619-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2016 | 3834.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público, Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 688530-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2016 | 8729.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do mercado público desta cidade, largo mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 688222-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2016 | 478.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público desta Edilidade, localizado a Rua Noberto Fárias, s/n, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 689388-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça do Açúde, s/n, Açúde nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 686827-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2016 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Eitel Santiago, s/n, Tibiri I nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 683530-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Luis Ribeiro Coutinho, 1, João Paulo VI, nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 683578-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Tiradentes, s/n, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 683728-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Otávio Bernardino Silva, s/n, Planalto nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 698325-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Prefeito Antonio Teixeira, s/n, Planalto nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6704520-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00006999528403 | HUGO LINS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente a locação de 50 (cinquenta) cadeiras para o cadastramento biometrico na casa da cidadania, no período de 19 de outubro de 2015 a 19 de março de 2016, conforme Ofício n° 0151/2015 de soliciatação da Juiza Eleitoral e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001591 | 10/05/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001592 | 10/05/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 16/03/2016 A 31/03/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001600 | 10/05/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001601 | 10/05/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N° 034/2015, REFERENTE 01/04/2016 A 15/04/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2016 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente ao fornecimento de energia para o prédio locado a este município, onde funciona um box no distrito de Livramento, que funciona a Agencia Comunitaria os Correios, referente ao mês e maio de 2016, CDC n 5/1714996-4 conforme fatura l em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2016 | 1047.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Rua Juarez Tavora, 93, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de abril de 2016, matricula 687449-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Rua Juarez Tavora, 164, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de abril de 2016, matricula 695938-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio localizado a Rua Virginio Veloso Borges, s/n centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6713041-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público pertencente a esta Edilidade nesta cidade, junto a Secretaria de Administração e Gestão, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6705391-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2016 | 735.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Predio onde esta situado o predio na Av. Indio Arnobio Maroja S/N-Municipios,junto a Administração,nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2016, matricula 6838976-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | -Importe para pagamento dos serviços referente a locação de veiculo Tipo Chevrolet Classic de Placa QFE 7535/PB,junto a Secretaria de Adminitração durante o mês de ABRIL de 2016,conforme descrito e solicitado na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2016 | 2850.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | -Importe para pagamento dos serviços referente a locação de veiculo Tipo Chevrolet Classic de Placa QFE 7535/PB,junto a Secretaria de Adminitração durante o mês de MARÇO de 2016,conforme descrito e solicitado na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2016 | 98.76 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de postagens de correspondências de interesse deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001752 | 20/05/2016 | 7848.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | -Importe referente para pagamentos dos materias descritos ,junto a Secretaria de Administração,conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2016 | 15000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014 EXISTENTE EM NOSSOS ARQUIVOS E PARE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2016 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2016 | 67315.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001808 | 20/05/2016 | 8641.15 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001809 | 20/05/2016 | 13130.53 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2016 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Administração e Gestão, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2016 | 829.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇAO DO PP Nº020/2016 NO DOU,CUJO OBJETO E O SISTEMA DE REGISTO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA ATENDIMENTO DA ILUMUNICAÇAO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2016 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Procuradoria Jurídica, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2016 | 8314.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2016 | 150999.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2016 | 2509.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2016 | 400.00 | 03423683000188 | ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de instalação de 02 (duas) cancelas manuais de 6 metros, na passagem de nível de Varzea Nova, neste município, junto a Secretaria de Planejamento, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2016 | 4320.00 | 03423683000188 | ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de 02 (duas) cancelas manuais de 6 metros, na passagem de nível de Varzea Nova, neste município, junto a Secretaria de Planejamento, conforme nota fiscal avulsa em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2016 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Planejamento, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2016 | 28365.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2016 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Procuradoria Geral do Município, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2016 | 3126.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2016 | 3026.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 20/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2016 | 12061.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 30/05/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2016 | 1588.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2016 | 3649.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001713 | 20/05/2016 | 4368.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00001245734440 | RENATA MARINHO GOMES | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio no Acompanhamento,Analise e elaboração do processos junto a CPL-Comissão Permanente de licitação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00001245734440 | RENATA MARINHO GOMES | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio no Acompanhamento,Analise e elaboração do processos junto a CPL-Comissão Permanente de licitação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2016 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | -Importe referente para pagamento dos serviço pretados junto a Secretaria de Finança durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2016 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | -Importe referente para pagamento dos serviço pretados junto a Secretaria de Finança durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2016 | 168000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DEPOSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A AGENCIA N° 1618-7, C/C N° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATORIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2016 | 3300.00 | 00087437872404 | PATRICIO CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Palio, de placas QFF 2880/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2016 | 3300.00 | 00087437872404 | PATRICIO CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Palio, de placas QFF 2880/PB, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2016 | 7920.00 | 17960087000141 | GRAFICA E EDITORA VJAM | Importe referente para Pagamento dos Serviços Graficos (Guias de Pagamentos/Boletos do IPTU 2017,conforme nota fiscal e solicitação no oficio nº 056/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2016 | 1985.00 | 00001254773410 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e instalação de equipamento de Ar Condicionado,que serão prestados nos diversos setores que compoem o nucleo administrativo desta sede, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme orçamento e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001761 | 20/05/2016 | 5920.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2016 | 50003.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no Departamento de Arrecadação deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no Departamento de Arrecadação deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2016 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001791 | 20/05/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2016 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE FINANÇAS MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2016 | 248745.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Finanças, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2016 | 988.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - SEDE, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2016 | 387.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - SEDE, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2016 | 3339.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2016 | 1529.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2016 | 42966.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE ENERGIA ELETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB 26,240-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2016 | 5000.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, de placas MOR 7992/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município,durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal avulsa de serviço em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2016 | 1760.00 | 00009888469428 | MARIA DA PENHA PEREIRA ALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Creche Heitel Santiago,neste município, durante os meses de fevereiro de março de 2016, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001723 | 20/05/2016 | 15493.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados junto a secretaria de Educação, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades:Águas Turvas,BR 101 e Cicerolândia na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal e contrato em anexo, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2016 | 2700.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de retelhamento,Capinaçãop e remoção de entulhos na E.M.E.F Odilon Ribeiro Coutinho,junto a Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001734 | 20/05/2016 | 105968.23 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNAE. CONFORME PARECER JURIDICO N°146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2016 | 980.00 | 00091145694772 | VALDIR PEREIRA DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE VINTILADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 074/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2016 | 116578.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME GRP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2016 | 2880.00 | 00001279617470 | RICARDO RODRIGUES FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro MONTANA, de placas OFF 9228/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2016, conforme nota fiscal e solicitação no oficio nº189/2016 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2016 | 1470.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 70,00 REAIS, EM VEICULO MOTO HONDA XRE 300 DE PLANA NQJ 0566/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0001749 | 20/05/2016 | 22394.83 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 6° medição do 2º termo aditivo da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II,executada em parceria com o FNDE - PAC II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 38.685-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil,conforme descrita no oficio 03/2016 em anexo. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2016 | 8000.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento de Coleta de Residuos (Fossa Septica),Escolas e Creches da rede Publica Municipal de Ensinoconforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00010066084431 | ALVARO ARAUJO VAZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2016 | 3570.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Aterro a Bebelandia, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2016 | 3520.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo S 10, de placas KMB 2482/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, destinada a transporte de carga para abastecer as creches e escolas da rede municipal, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2016 | 3200.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo S 10, de placas KMB 2482/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, destinada a transporte de carga para abastecer as creches e escolas da rede municipal, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2016 | 75004.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001765 | 20/05/2016 | 22440.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001766 | 20/05/2016 | 3780.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001767 | 20/05/2016 | 22680.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001768 | 20/05/2016 | 34020.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001769 | 20/05/2016 | 18950.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2016 | 829.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE RATIFICAÇAO DA INEGIBILIDADE DE N009/2016,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA RELACIONADO AO PROCESSO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2016 | 402.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2016 | 239.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2016 | 372.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2016 | 164.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, Avenida 1 de Maio ,193 , neste município, conforme fatura em anexo, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2016 | 164.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, Popular neste município, conforme matricula n° 6800548 referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2016 | 239.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, Popular neste município, conforme matricula n° 6800548 referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2016 | 372.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, Popular neste município, conforme matricula n° 6800548 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2016 | 159.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2016 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2016 | 152.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2016 | 548.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projeta, s/n, Cidade Verde, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2016 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2016 | 101210.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Educação - FUNDEB 40%, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2016 | 16046.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM CAMPO), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2016 | 529.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM CAMPO), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2016 | 213.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM CAMPO), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2016 | 17905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM URBANO II), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2016 | 203.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM URBANO II), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2016 | 590.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM URBANO II), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2016 | 424359.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2016 | 35688.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2016 | 43500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2016 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2016 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO 2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2016 | 1121468.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2016 | 2993350.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2016 | 40739.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2016 | 483382.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTESL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2016 | 2533.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001760 | 20/05/2016 | 31458.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de instalação de sonorização para os eventos realizados por este município, conforme ordens de serviços e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2016 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Comunicação Social, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2016 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001741 | 20/05/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal anexada e contrato n° 052/2016, durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2016 | 6133.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2016 | 1349.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Agricultura, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2016 | 3018.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2016 | 1570.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Políticas Públicas para Mulheres, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a SECDTUR deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a SECDTUR deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2016 | 2600.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e manutenção hidraulica no estádio O Teixeirão, no Alto dos Eucaliptos, com equipe de 03 (três) pessoas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2016 | 3150.00 | 00001262839408 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat uno mille, de placas MNI 7732/PB, a disposição da SECDTUR deste município, durante o mes de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2016 | 3150.00 | 00001262839408 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat uno mille, de placas MNI 7732/PB, a disposição da SECDTUR deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a SECDTUR deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2016 | 53000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO A LIGA DE QUADRILHA JUNINA DE SANTA RITA - PB, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO E MANUTENÇÃO AS QUADRILHAS JUNINAS DA CIDADE DE SANTA RITA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a SECDTUR deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00001262839408 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat Uno, de placas MNI 7732/PB, junto a SECDTUR deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, junto a SECDTUR deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Desporto e Turismo (SECDTUR),no mês de MARÇO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Desporto e Turismo (SECDTUR),no mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados junto a (SECDTUR),durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2016 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Cultura, Desporto e Turismo, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatórioem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2016 | 41609.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2016 | 14650.00 | 18083278000135 | D e C Projetos e Construções Ltda - EPP | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANILHA, ESCAVAÇÃO, TERRAPLANAGEM E CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2016 | 10382.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001725 | 20/05/2016 | 39485.75 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0001736 | 20/05/2016 | 91158.63 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/04/2016 A 25/05/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00009248601464 | NICOLAS LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2016 | 7835.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | Importe o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001810 | 20/05/2016 | 17984.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001811 | 20/05/2016 | 30636.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Infraestrutura, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2016 | 193992.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2016 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária Bem Estar Social, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2016 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - Conselho Tuttelar, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2016 | 199.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - Conselho Tutelar, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2016 | 81.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - Conselho Tutelar, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2016 | 72490.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001888 | 01/06/2016 | 239590.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de junho de 2016, do primeiro aditivo do contrato realizado em outubro de 2013, conforme 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001915 | 01/06/2016 | 32016.65 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2016 | 4992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2016 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001922 | 01/06/2016 | 15000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de divulgação de matérias de interesse deste município, na Rádio Santa Rita, no período de 01 a 30/05/2016, totalizando 500 inserções, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2016 | 1154.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 09/10/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2016 | 813.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4x,no dia 06/06/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2016 | 93.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº20.470-6,no dia 03/06/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2016 | 165.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO) COMPLEMENTAR, REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2016, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2016 | 829.89 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE O VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇÃO POR INCORREÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2016,CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PUBLICA OU PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,PARA REALIZAR COMPLEMENTAÇÃO DASAÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJOVEM URBANO E PROJOVEM CAMPO - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2016 | 415.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM URBANO II), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2016 | 142.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal) dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social da Secretária de Educação (PROJOVEM URBANO II), correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2016 | 1750.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na substituição de portas com fechaduras, concerto de bancadas, serviços hidraulicos e consertos e instalação de ar condicionado no prédio da Secretaria de Educação e nas escolas deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/05 a 17/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de maio de 2016, (período 25/04 a 24/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento solicitado no Oficio de n° 244/2016 do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00003468669445 | JOSELIO DA SILVA ALVES | -Importe referente para pagamento de locação de veiculo tipo Polo Sedan de Placa MNU 3745/PB,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2016 | 2850.00 | 00003468669445 | JOSELIO DA SILVA ALVES | -Importe referente para pagamento de locação de veiculo tipo Polo Sedan de Placa MNU 3745/PB,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2016 | 2850.00 | 00073941352415 | ROSUILSON ALEXANDRE PEREIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados da locação do veiculo Tipo Caminhão de Placa NQC 5629/PB,junto a Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL dee 2016,conforme nota fical e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00073941352415 | ROSUILSON ALEXANDRE PEREIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados da locação do veiculo Tipo Caminhão de Placa NQC 5629/PB,junto a Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fical e oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO NO DIA 15/06/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO NO DIA 15/06/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001908 | 01/06/2016 | 190577.08 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente a única medição do serviço prestado na manutenção da Escola Antonio Ferreira Nunes (Lote 02) situada no bairro Popular, neste município, conforme contrato n° 178/2014, existente em nossos arquivos e de acordo com o termo de apostilhamento do contrato n° 178/2016 na sua Clausula Primeira-Do Objeto e planilha de execução de serviços em anexo. | 05422014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0001910 | 01/06/2016 | 43100.53 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 1° parcela do 7º Setimo Termo aditivo do contrato Nº 217/2011 do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, e nota fiscal em anexo. Da contacorrente n° 43.329-2, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 04752011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001913 | 01/06/2016 | 1530.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2016 | 13873.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 10/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001878 | 01/06/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001879 | 01/06/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001880 | 01/06/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2016 | 2348.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento das Contribuição Previdenciárias junto ao INSS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, correspondente ao mês de maio de 2016, conforme GPS e Relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme contrato existenteem nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2016 | 3450.00 | 00002177067464 | ERINALDO CEZAR DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat/Uno Mille fire, de placas MOM 4529, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2016 | 3150.00 | 00002177067464 | ERINALDO CEZAR DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat/Uno Mille fire, de placas MOM 4529, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 07/06/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Departamento de arrecadação deste municipio,vinculado a Secretaria de Finanças,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Departamento de arrecadação deste municipio,vinculado a Secretaria de Finanças,durante o mês de março de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2016 | 664.89 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 29 de 60, DO VENCIMENTO 11/07/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2016 | 664.89 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 30 de 60, DO VENCIMENTO 11/07/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2016 | 491.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2016 | 4.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5 NO DIA 07/06/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 NO DIA 10./06/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2016 | 427.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2016 | 1162.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2016 | 7500.00 | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUÇOES,COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos de materiais de limpeza, destinados a várias Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 829.67 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO POR INCORREÇÃO DO PP N° 020/2016 NO DOU. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001896 | 01/06/2016 | 13625.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos equipamentos eletronicos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001897 | 01/06/2016 | 4250.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos equipamentos eletronicos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001898 | 01/06/2016 | 5500.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos equipamentos eletronicos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001914 | 01/06/2016 | 16653.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/06//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 164, CENTRO NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2016 | 2420.00 | 11724297000154 | JOSE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO EM EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2016 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2016 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2016 | 42663.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2016 | 13339.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2016 | 0.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 10/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2016 | 1.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR (1% DO PASEP), NO DIA 20/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2016 | 282.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 27/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2016 | 2048.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 27/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS, ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS (RECEITAS E DESPESAS) E EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00010120907445 | PAULO WALISSON SOUZA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestado junto a Secrtaria de Finanças,durante o mês de Abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00007008757433 | LUZIANA RENATA DE FARIAS BEZERRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados no Apoio Administrativo no arquivamento de Processos,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00010120907445 | PAULO WALISSON SOUZA DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestado junto a Secrtaria de Finanças,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS, ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS (RECEITAS E DESPESAS) E EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2016 | 8306.18 | 00005665417424 | MARCELLO TRINDADE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE CELEBRAR ACORDOS RELATIVOS AO FUNDEF. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 30/065/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2016 | 4200.00 | 00003513328478 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhonete montana, de placas HHE 9987/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2016 | 3800.00 | 00003513328478 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhonete montana, de placas HHE 9987/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2016, de acordo com o contrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001944 | 10/06/2016 | 18775.93 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pires Ferreira, na localidade de Livramento deste município, referente a 2° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05412014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001954 | 10/06/2016 | 29526.51 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA, REFERENTE 1° MEDIÇÃO DA CRECHE LURDES SEREJO HEITEL SANTIAGO, CONFORME LOTA 01 CONTRATO N°178/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05272014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0001956 | 10/06/2016 | 41961.00 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 15º dos serviço da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II,executada em parceria com o FNDE - PAC II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil,conforme descrita no oficio 03/2016 em anexo. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2016 | 4000.00 | 00010153862459 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de veiculo tipo Montana de Placa OFG 4845 ,a disposição a Sede da Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2016 | 4000.00 | 00010153862459 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de veiculo tipo Montana de Placa OFG 4845 ,a disposição a Sede da Secretaria de Educação,durante o mês de abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001584 | 10/06/2016 | 90002.54 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE FUNDEB 40%. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001585 | 10/06/2016 | 20040.79 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001586 | 10/06/2016 | 10005.76 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001587 | 10/06/2016 | 30001.32 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001588 | 10/06/2016 | 19960.42 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001589 | 10/06/2016 | 29969.34 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2016 | 2493.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JUAREZ TAVORA, 154, LIBERDADE NESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0001923 | 10/06/2016 | 22000.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0001924 | 10/06/2016 | 39547.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio e Incentivo à Prática de Esportes para Portadores de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0001925 | 10/06/2016 | 26699.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Desporto e Turismo (SECDTUR), deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2016 | 880.00 | 00060101407491 | AGUINALDO FELIX DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestado junto a Secrtaria de SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2016 | 880.00 | 00060101407491 | AGUINALDO FELIX DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestado junto a Secrtaria de SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004622925419 | ALEXANDRE SOUZA DE MELO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004622925419 | ALEXANDRE SOUZA DE MELO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2016 | 880.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2016 | 880.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2016 | 880.00 | 00087440075404 | FLAVIO ALUGUSTO GALDINO A CUNHA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2016 | 880.00 | 00087440075404 | FLAVIO ALUGUSTO GALDINO A CUNHA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2016 | 880.00 | 00003876544459 | GLAUBER JUNIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2016 | 880.00 | 00003876544459 | GLAUBER JUNIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2016 | 129000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 06 (SEIS) VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001982 | 15/06/2016 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2016 | 32400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE INDENIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 14 X 12 X 6 MTS PARA. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00009248601464 | NICOLAS LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2016 | 24733.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002090 | 15/06/2016 | 2446236.79 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CEI DA OBRA 5122583121/78. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A MEDIÇÃO N° 10. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002131 | 15/06/2016 | 124725.43 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/05/2016 A 26/06/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2016 | 880.00 | 00001739357450 | GLEDSON FERREIRA DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2016 | 880.00 | 00001739357450 | GLEDSON FERREIRA DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2016 | 880.00 | 00011244466484 | JOALISON LINDOLFO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2016 | 880.00 | 00011244466484 | JOALISON LINDOLFO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2016 | 880.00 | 00002136713795 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2016 | 880.00 | 00002136713795 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2016 | 880.00 | 00073807257420 | SAULO MAURICIO DE SENA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2016 | 880.00 | 00073807257420 | SAULO MAURICIO DE SENA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2016 | 880.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2016 | 880.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001987 | 15/06/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001988 | 15/06/2016 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001993 | 15/06/2016 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2016 | 880.00 | 00001222887428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2016 | 880.00 | 00001222887428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/06/2016 | 880.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/06/2016 | 880.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês dejunho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/06/2016 | 880.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/06/2016 | 880.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2016 | 880.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005229546425 | JOSE ELISSON DOS SANTOS NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio nas Festividades juninas,junto a SECDTUR,durante o mês de junho de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2016 | 880.00 | 00012212699417 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA NETO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio nas Festividades juninas,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2016 | 880.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio nas festividades juninas deste município, promovida atraves da SECDTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2016 | 6780.00 | 00010120917408 | Adjailson Souza de Carvalho | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA NO ESTADIO EUCLIDES BANDEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2016 | 3740.00 | 00001012008460 | CLAUDIANO CARDOSO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE APOIO DESTINADO AO REFEITORIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE TIBIRI FABRICA, SANTA RITA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2016 | 880.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | -Importe referente para os Serviços Prestados de apoio nas Festividades Juninas,junto a Sectur durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00011188028456 | HIGOR MARQUES E SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na confecção de material esportivo destinado a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2016 | 1800.00 | 00007588218401 | GLAUCIELE MARTINIANO DA CRUZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00006188570441 | CHEYLA PAIVA DO AMARAL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e arquivamento dos processos junto a SECDTUR, junto a este município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00006188570441 | CHEYLA PAIVA DO AMARAL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e arquivamento dos processos junto a SECDTUR, junto a este município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00006188570441 | CHEYLA PAIVA DO AMARAL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e arquivamento dos processos junto a SECDTUR, junto a este município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,nas atividades Culturais (Eventos),durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00010979958440 | SERGIO LUCAS DA SILVA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manuntenção na iluminação dos eventos públicos realizados por este município, através da SECTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00010979958440 | SERGIO LUCAS DA SILVA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manuntenção na iluminação dos eventos públicos realizados por este município, através da SECTUR, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manuntenção na iluminação dos eventos públicos realizados por este município, através da SECTUR, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da manuntenção na iluminação dos eventos públicos realizados por este município, através da SECTUR, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2016 | 880.00 | 00011117592430 | JOSE CARLOS TEXEIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00002596874482 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas festividades juninas realizadas neste município, durante o mes de junho de 2016, através da SECDTUR deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2016 | 2700.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de limpeza Interna e Externa do Teixeirão Junto a SECDTUR,com 03 pessoas na equipe,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Desporto e Turismo (SECDTUR), deste município, durante o mês de JUNHO de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Desporto e Turismo (SECDTUR), deste município, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00002390692427 | ROSILENE DOS SANTOS QUIRINO SOUZA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Desporto e Turismo (SECDTUR), deste município, durante o mês de JUNHO de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00044208464453 | EDUARDO MARCELO ALVES DOS SANTOS | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio Administrativo no Estadio o Moraizão,Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00044208464453 | EDUARDO MARCELO ALVES DOS SANTOS | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio Administrativo no Estadio o Moraizão,Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00044208464453 | EDUARDO MARCELO ALVES DOS SANTOS | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio Administrativo no Estadio o Moraizão,Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/06/2016 | 1600.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio na Coordenação Organizacional dos Eventos Realizados ,Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/06/2016 | 1600.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio na Coordenação Organizacional dos Eventos realizados,Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/06/2016 | 1600.00 | 00007336048463 | ELTON CARLOS FELISMINO | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados na recuperação da parte eletrica do ginasio da Biblioteca e do Predio que funcionar a SECDTUR deste município, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/06/2016 | 1800.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo organizacional dos eventos realizados juntos SECDTUR deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/06/2016 | 1800.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo organizacional dos eventos realizados juntos SECDTUR deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00003434403426 | ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA MELO SILVA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio dos Eventos Esportivos feminino , realizados Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/06/2016 | 1800.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo organizacional dos eventos realizados juntos SECDTUR deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00003434403426 | ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA MELO SILVA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio dos Eventos Esportivos feminino , realizados Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/06/2016 | 10000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a parte da segunda parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.709/2016, de 23 de março de 2016, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/06/2016 | 6460.00 | 10921285000157 | PBCON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de material (tintas) para a manutenção e pintura do prédio onde funciona a SECDTUR deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/06/2016 | 6233.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001999 | 15/06/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal anexada e contrato n° 052/2016, durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0001969 | 15/06/2016 | 1679.48 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0001971 | 15/06/2016 | 79887.43 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0001973 | 15/06/2016 | 882.02 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0001974 | 15/06/2016 | 2204.86 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0001975 | 15/06/2016 | 22320.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/06/2016 | 880.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio nas Festividades juninas,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2016 | 880.00 | 00020553366491 | DORGIVAL NUNES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio nas Festividades juninas,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002015 | 15/06/2016 | 5833.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos que participam do Programa do Projovem Campo, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002016 | 15/06/2016 | 144494.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002017 | 15/06/2016 | 6272.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município,para os alunos do PROJOVEM-URBANO,conforme descrito no Oficiode nº274 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002018 | 15/06/2016 | 8077.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município,para os alunos do Programa MAIS EDUCAÇÃO,conforme descrito noOficio de nº275 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002019 | 15/06/2016 | 11873.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos que participam do Programa do Projovem Urbano, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002020 | 15/06/2016 | 70081.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município,para os alunos do PROGRAMA-PNAE,conforme descrito no Oficio de nº276 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002021 | 15/06/2016 | 10922.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos que participam do Programa do Projovem Campo, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002022 | 15/06/2016 | 17452.24 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amaro GomesCoutinho, na localidade de Livramento deste município, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002025 | 15/06/2016 | 12973.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação, junto a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2016 | 5000.00 | 00060321423453 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, de placas LCY 9164/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2016 | 521.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, cidade verde neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2016 | 478.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, cidade verde neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2016 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2016 | 3800.00 | 00069141665449 | JAILTON VICENTE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados a prestação do Serviço do Veiculo Locado Tipo Fiat Strada de Placa OEY 0979/PB,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00069141665449 | JAILTON VICENTE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados a prestação do Serviço do Veiculo Locado Tipo Fiat Strada de Placa OEY 0979/PB,a Disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2016 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193 neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2016 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1° de maio, 193 neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular, neste município, conforme matricula n° 67509428 referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/06/2016 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2016 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2016 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado, onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1538138-7 referente ao mês de junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00007105391421 | LEONARDO DE ALBURQUE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços referente na locação d veiculo Tipo Caminhonete de Placa PFD 6218,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2016 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00007105391421 | LEONARDO DE ALBURQUE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços referente na locação d veiculo Tipo Caminhonete de Placa PFD 6218,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2016 | 150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de maio de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2016 | 208.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de abril de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2016 | 180.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada a Rua Projetada, 92 neste município, conforme CDC n° 5/838867-0 referente ao mês de junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços em Veiculo Locado Tipo Celta de Placa MMT 5567,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2016 | 3300.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços em Veiculo Locado Tipo Celta de Placa MMT 5567,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2016 | 3300.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços em Veiculo Locado Tipo Fiat Palio de Placa QFD 4967,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços em Veiculo Locado Tipo Fiat Palio de Placa QFD 4967,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2016 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a Escola M. E.E. F Vovó Vina, situada no Sítio Areial, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3referente ao mês de julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2016 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002094 | 15/06/2016 | 18254.61 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002096 | 15/06/2016 | 14398.47 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/06/2016 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a Escola M. E.E. F Vovó Vina, situada na Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/06/2016 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a Escola M. E.E. F Vovó Vina, situada na Rua Projetada, s/n neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de maio de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2016 | 35.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada na Rua Anesio Alves de Miranda, 745, neste município, conforme matrícula 6934477-9, referente ao mês de junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2016 | 171.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada na Rua Anesio Alves de Miranda, 745, neste município, conforme matrícula 6934477-9, referente ao mês de abril de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio, onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situada na Rua Projetada, 92 neste município, conforme matrícula 67281729, referente ao mês de maio de 2016, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0002112 | 15/06/2016 | 15575.29 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 5° medição do termo aditivo de prazo do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 43.329-2, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 04752011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/06/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na Rua Dom Pedro II, s/n, nesta cidade, conforme matrícula 6872611, referente ao mês de julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na Rua Dom Pedro II, s/n, nesta cidade, conforme matrícula 6872611, referente ao mês de junho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/06/2016 | 802.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na Rua Dom Pedro II, s/n, nesta cidade, conforme matrícula 6872611, referente ao mês de maio de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/06/2016 | 323.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado, onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada na Av. 1 de maio, 193 nesta cidade, conforme matrícula 6800548, referente ao mês de julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00071500448400 | LUCIANA MARIA PASCOAL QUEIROZ DO AMARANTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00071500448400 | LUCIANA MARIA PASCOAL QUEIROZ DO AMARANTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00071500448400 | LUCIANA MARIA PASCOAL QUEIROZ DO AMARANTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/06/2016 | 7356.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/06/2016 | 828.82 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE O VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO GESTÃO CONSCIENTE COM INSCRIÇÃO EM EVENTO JORNADA DE SERVIDORES,GESTORES E CONTROLADORES PUBLICOS BRASILEIROS,NOS DIAS 29,30E 31/08/2016,PARA OS FUNCIONARIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Taquarituba para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 075/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/06/2016 | 3200.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades:Águas Turvas,BR 101 e Cicerolândia na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal e contrato de n° 074/2016 em anexo, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/06/2016 | 3200.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Dona Regina, Sítios Vizinhos, Água Turvas a Escola JoaquimTorres,no periodo da manhã, tarde durante o mes de junho de 2016, conforme contrato de n° 073/2016 e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002142 | 15/06/2016 | 2700.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus de placa NPW 8499/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de: janeiro de 2016, conforme documentação e contrato de n° 130/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002143 | 15/06/2016 | 5600.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de janeiro de 2016, conforme nota fiscal e contrato de n° 139/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2016 | 16046.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001991 | 15/06/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2016 | 14474.00 | 24774453000133 | AMS CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na elaboração de projetos:elétricos, hidrosanitários, estruturais, prevenção e combate a incendios e sondagem, de interesse deste município, junto a Secretaria de Planejamento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001983 | 15/06/2016 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001998 | 15/06/2016 | 4592.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2016 | 2200.00 | 00008123084412 | ANTHONY VINICIUS DA NOBREGA VEIGA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2016 | 2200.00 | 00008123084412 | ANTHONY VINICIUS DA NOBREGA VEIGA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2016 | 10550.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 20/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00063938030453 | VALDENIRA LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES A R$ 12,00 UNIDADE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Departamento de arrecadação deste municipio,vinculado a Secretaria de Finanças,durante o mês de junho de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Departamento de arrecadação deste municipio,vinculado a Secretaria de Finanças,durante o mês de maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2016 | 324.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5013-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de julho 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2016 | 93.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da fatura de energia do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, CDC 5/47145-8, referente ao mês de julho 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2016 | 594.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2015 A 18/01/2016, CONFORME FATURA N° 0311293375-0 EM ANEXO. TELEFONE (83) 3033-3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2016 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Finanças Durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2016 | 620.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01/2016 A 18/02/2016, CONFORME FATURA N° 0318549780-0 EM ANEXO. TELEFONE (83) 3033-3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2016 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Finanças Durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2016 | 364.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/2016 A 18/03/2016, CONFORME FATURA N° 0325716608-0 EM ANEXO. TELEFONE (83) 3033-3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/06/2016 | 147.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, referente ao periodo de 19/05/2016 a 18/06/2016, conforme fatura n° 0347097532-0 em anexo, telefone (83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2016 | 10859.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 30/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00010120907445 | PAULO WALISSON SOUZA DO NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria d finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2016 | 1604.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2016 | 3680.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2016 | 84.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2016 | 278.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002095 | 15/06/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2016 | 3300.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados do veiculo Tipo Prisma de Placa QFB 2810/PB a disposição da Secretaria de Finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2016 | 3300.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados do veiculo Tipo Prisma de Placa QFB 2810/PB a disposição da Secretaria de Finanças,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/06/2016 | 67991.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/06/2016 | 57066.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2016 | 4446.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001989 | 15/06/2016 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001990 | 15/06/2016 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/06/2016 | 5000.00 | 00002458997406 | IVAN GONZAGA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, de placas KKZ 6464/PB, à disposição do Departamento de Coordenação e Logistica deste município, durante o mes de junho de 216, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002083 | 15/06/2016 | 7425.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PARECER JURIDICO ADMINISTRATIVO PROCESSO 610/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002097 | 15/06/2016 | 13511.04 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002098 | 15/06/2016 | 20897.77 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/06/2016 | 5500.00 | 00088509540420 | Gilson Dantas de Figueiredo | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão F 4000, de placas MNJ 7038/PB, a disposição do Departamento de logistica para entrega de mercadorias junto aos colégios e creches deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/06/2016 | 5000.00 | 00097868116404 | JAILTON GALVAO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão F 4000, de placas MNJ 7038/PB, a disposição do Departamento de logistica para entrega de mercadorias junto aos colégios e creches deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/06/2016 | 5250.00 | 00085492493434 | SEBASTIAO ROBERTO LINS MACEDO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Locação de Veiculo do Tipo Caminhão F-4000 de Carga Aberta de Placa MNJ 7038/PB,junto ao Setor de Compras,durante o mês de janeiro de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001985 | 15/06/2016 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/06/2016 | 0.42 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº1778 RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇAO DO PP Nº020/2016 NO DOU,CUJO OBJETO E O SISTEMA DE REGISTO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA ATENDIMENTO DA ILUMUNICAÇAO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2016 | 7933.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Importe o pagamento referente ao serviço notarial prestado de registros, autografos, reconhecimento de firmas e autenticações de interesses deste município, junto a Procuradoria Jurídica deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2016 | 276.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor da Procuradoria Geral deste município, referente ao periodo de 09/05 a 08/06/2016, conforme fatura n° 0345226812-0 em anexo, telefone (83) 3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2016 | 266.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor da Procuradoria Geral deste município, referente ao periodo de 09/06 a 08/07/2016, conforme fatura n° 0352475278-0 em anexo, telefone (83) 3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2016 | 302.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2016 | 46500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2016 | 8314.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2016 | 33500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2016 | 7370.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2016 | 1413.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2016 | 257.71 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de junho/2016, conforme fatura nº 0000030321 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2016 | 33250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2016 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2016 | 150973.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2016 | 32500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2016 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2016 | 24046.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2016 | 20659.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2016 | 5270.00 | 00003406143407 | ANDREA DE MACEDO DEVILARTE | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE SWITCH'S E PASSAGENS DE CABOS DE REDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002155 | 20/06/2016 | 764.50 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de garrafões d'água mineral de 20 litros, destinados as várias Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2016 | 4300.00 | 01769146000169 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | Importe referente para Pagamento dos materias citados na nota Fiscal abaixo,junto a Secretaria de Administração,conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00009704151411 | KENEDY ANDERSON DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento de Processos Administrativos,junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00009704151411 | KENEDY ANDERSON DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento de Processos Administrativos,junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00009704151411 | KENEDY ANDERSON DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento de Processos Administrativos,junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00084093625468 | ALEXANDRA GERMANO DE BARROS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestadoss,junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de Junho de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00084093625468 | ALEXANDRA GERMANO DE BARROS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2016 | 600.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | Importe o pagamento referente ao aluguel de um box, situado na Rua São José, s/n, Livramento (mercado público), para acomodar como ponto de apoio da agencia dos Correios e Telegrafos, junto a referida localidade,durante os meses de abril a junho de 2016, conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2016 | 7102.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Municipal, situado a Av. Ind. Arnobio Maroja, s/n, municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de junho de 2016, matricula 6838976-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2016 | 4748.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Municipal, situado a Rua Juarez Távora, 93, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de junho de 2016, matricula 687449-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2016 | 1380.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Municipal, situado a Rua Juarez Távora, 164, nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de junho de 2016, matricula 695938-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Acompanhamento de Processos Administrativos, Junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Acompanhamento de Processos Administrativos, Junto a Secretaria de Administração,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00011721948406 | JESSICA OS SANTOS SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio Administrativos, Junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2016 | 31625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2016 | 80794.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2016 | 30527.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002271 | 20/06/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002273 | 20/06/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2016 | 3150.00 | 00006734061485 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo classic LS, de placas NQA 8052/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2016 | 3300.00 | 00006734061485 | JOÃO MATIAS DOS SANTOS NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo classic LS, de placas NQA 8052/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00006703214433 | JOSE ALVES SOARES NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00006703214433 | JOSE ALVES SOARES NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2016 | 11220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2016 | 11004.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2016 | 362.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2016 | 19900.59 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2016 | 21158.01 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2016 | 5000.00 | 00025152904420 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de Veiculo Locado Tipo Caminhão Bau de Placa MOM 8298,a disposição da Secretaria de Coordenação de Compras,para Colegio e Creches nesta cidade, durante o mês de JULHO de 2016 conforme oficio enota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002168 | 20/06/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00007008757433 | LUZIANA RENATA DE FARIAS BEZERRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados no Apoio Administrativo no arquivamento de Processos,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2016 | 7970.00 | 00011768023484 | ISRAEL CLEITON DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO DO IMOVEL DOMINICAL LOCALIZADO NA AV. ANISIO PEREIRA BORGES, QUE PASSARA A SER DE USO ESPECIAL SEDIANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00001245734440 | RENATA MARINHO GOMES | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio no Acompanhamento,Analise e elaboração do processos junto a CPL-Comissão Permanente de licitação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2016 | 40375.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2016 | 251270.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2016 | 29041.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2016 | 20066.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2016 | 14529.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2016 | 40604.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Finanças Durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00006123439448 | NIEDJA MARINHO GOMES NOBREGA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio no Acompanhamento,Analise e elaboração do processos junto a CPL-Comissão Permanente de licitação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2016 | 26640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2016 | 26785.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2016 | 18640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2016 | 9601.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2016 | 4553.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2016 | 3126.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2016 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2016 | 15257.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PROJOVEM URBANO II, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2016 | 25230.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002153 | 20/06/2016 | 4800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente o pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima, Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de: janeiro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00004843275425 | PEDRO ALVES DA SILVA FILHO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00004843275425 | PEDRO ALVES DA SILVA FILHO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00091027896472 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00006643808405 | JOSILENE DE ANDRADE RAMOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00006643808405 | JOSILENE DE ANDRADE RAMOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00006643808405 | JOSILENE DE ANDRADE RAMOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação Durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fical em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2016 | 827.87 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE O VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO PRATICAS EM GESTÃO DE ESCOLAS PUBLICAS E GESTÃO NA SAUDE PUBLICA E QUALIDADE DE ATENDIMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2016 | 116578.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENT DO FUNDEB 40%, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME GRP EM ANEXXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2016 | 37191.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2016 | 3750.00 | 00008344375460 | CREUZA MARIANO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Apoio Administrativo junto ao Arquivo de Documentos da Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2016 | 3750.00 | 00008344375460 | CREUZA MARIANO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Apoio Administrativo junto ao Arquivo de Documentos da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2016 | 7861.00 | 07423322000192 | MERCADINHO P.R. LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos de consumo (gêneros alimentícios e descartavéis), destinados aos servidores do prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00036536644468 | JANILSON DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00036536644468 | JANILSON DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00010223352438 | THIAGO MARCELO DA SILVA SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento de Processos Administrativos,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00010223352438 | THIAGO MARCELO DA SILVA SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento de Processos Administrativos,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00073807737472 | MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos e prestações de contas junto a referida Secretaria, durante o mês de junho de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00010223352438 | THIAGO MARCELO DA SILVA SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento de Processos Administrativos,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00073807737472 | MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos e prestações de contas junto a referida Secretaria, durante o mês de abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00073807737472 | MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos e prestações de contas junto a referida Secretaria, durante o mês de maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00063938030453 | VALDENIRA LEITE SANTANA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestadoss,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Maio de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00008801931409 | JOELITON ALEXANDRE RIBEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00063938030453 | VALDENIRA LEITE SANTANA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestadoss,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2016 | 3150.00 | 00009576636418 | ANDREY HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados na Locação de Veiculo Tipo Vectra de Placa NPU 7305/PB,a disposição da Secretaria de Educação para Viagens,junto a Educação,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2016 | 2850.00 | 00009576636418 | ANDREY HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados na Locação de Veiculo Tipo Vectra de Placa NPU 7305/PB,a disposição da Secretaria de Educação para Viagens,junto a Educação,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche, situado a Rua Maj. Terencio Ferreira, 231, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2016, matricula 689272-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2016 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. de 1 Grau, situado na Rua Patos,S/N, Bairro Municipios, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula 692435-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2016 | 980.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. M.DE MENDONÇA, situado na Rua Amneris Guedes Santiago,S/N, Bairro Heitel Santiago, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula 694794-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. EITEL SANTIAGO, situado na Rua EMANOEL LISBOA,S/N, Loteamento Boa vista, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula 4662535-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2016 | 1961.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola M. de Jose de C. Cunha, situado na Rua Emanoel Lisboa de Lucena 383,loteamento Boa Vista, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula 694794-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2016 | 1047.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Escola Municipal, situado na Rua Osmarina Carvalho,Castanheiro, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula 4660648-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00003467779417 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00003467779417 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00003467779417 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00091632927420 | RAQUEL PADILHA MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00091632927420 | RAQUEL PADILHA MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00011721948406 | JESSICA OS SANTOS SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio Administrativos, Junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00091632927420 | RAQUEL PADILHA MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00011721948406 | JESSICA OS SANTOS SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio Administrativos, Junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal, situado a Rua João Gomes Vieira 339, Tamaria Santa Rita, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula- 4660731-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2016 | 478.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola de I G S B Cabral, situado a Rua Anesio Alves de Miranda S/N,Loteamento Sâo Judas Tadeu, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula- 4660600-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2016 | 556.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo Escolar Monsehor R. de Barros, situado a Rua Dom Urico 49,Liberdade, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula- 686804-5 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2016 | 2419.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental a Limeira, situado a Rua Jornal do Brasil S/N ,Jardim Europa, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula- 695997-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2016 | 1069.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Grupo e Monsenhor João Felix, situado a Rua Telemaco Santiago 472,Popular, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula- 685655-1 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2016 | 30250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2016 | 318153.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2016 | 59695.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2016 | 43500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2016 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2016 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO II) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche Nezinha Ribeiro, situado na Praça Castelo Branco S/N Tibiri I, nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2016, matricula- 692706-8 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2016 | 3025712.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2016 | 4000.00 | 00015096394468 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas MMW 4972/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2016 | 1057861.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2016 | 4000.00 | 00015096394468 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas MMW 4972/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2016 | 39565.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2016 | 499124.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/06 a 17/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2016 | 22250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de julho de 2016, (período 25/06 a 24/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2016, de acordo com o contrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2016 | 14529.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2016 | 83126.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2016 | 16046.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2016 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO II), REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2016 | 82270.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2016 | 174503.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2016 | 469789.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2016 | 530.00 | 00001122051433 | SEVERINO DA SILVA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na apresentação musical, na sede da Secretaria de Educação deste município, no dia 28/07/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2016 | 25336.02 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Maio de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00009032577425 | ANIELE DE PONTES SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00009032577425 | ANIELE DE PONTES SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2016 | 2493.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Municipal, situado a Rua Juarez Távora, 154, nesta cidade, junto a Secretaria de Agricultura, Industria e Comércio, referente ao mês de junho de 2016, matricula 686695-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2016 | 2572.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2016 | 1866.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2016 | 2170.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2016 | 1570.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2016 | 267.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2016 | 9900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2016 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2016 | 1213.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0002146 | 20/06/2016 | 6250.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de divulgação de uma pagina colorida no jornal dos municipios, no mês de abril de 2016, conforme nota fiscal de seviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0002178 | 20/06/2016 | 1800.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de divulgação de uma pagina colorida no jornal A Praia, no mês de maio de 2016, conforme nota fiscal de seviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2016 | 16200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2016 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2016 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2016 | 8788.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2016 | 444.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002148 | 20/06/2016 | 37180.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento de ataúdes com remoção, e translado fúnebre destinados as pessoas carentes, na forma Lei deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2016 | 37500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2016 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2016 | 68441.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2016 | 20250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2016 | 12430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2016 | 6783.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2016 | 11353.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2016 | 7920.00 | 25058705000190 | NERILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado a munutenção e recuperação do prédio onde funciona a SECDTUR deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2016 | 1283.00 | 13526535000142 | JOAQUIM REGINALDO DA SILVA NETO | -Importe referente para pagamento dos Produtos descriminados na nota Fiscal,junto a SECDTUR,conforme oficio e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2016 | 7990.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS E FERTILIZANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Teatro O de Arte Muncipal, situado na Praça Amaro Ferraz,26, Bairro Centro Santa Rita, nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 6693650-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2016 | 7916.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Municipal do Ginásio de esportes, situado a Dep. Flaviano Ribeiro, s/n, Planalto nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 694349-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2016 | 422.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Municipal da Biblioteca M. Americo Falcão, situado a Rua Juarez Tavora, 25, centro nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 687457-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Biblioteca Pública Municipal, situado a Rua Professor Severo Rodrigues,454, nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 684449-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Biblioteca Municipal, situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 692, Lot. São Judas Tadeu nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 4660284-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do campo de futebol, situado a Rua 5 de agosto, s/n, lot. Boa Vista nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 4660828-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2016 | 1081.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Estádio Moraizão, situado a Rua 5 de agosto, s/n, Lot.Boa Vista nesta cidade, junto a SECDTUR, referente ao mês de junho de 2016, matricula 4662266-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2016 | 20500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2016 | 42415.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2016 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2016 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2016 | 7100.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002149 | 20/06/2016 | 287922.07 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE REAJUSTE DA MEDIÇÃO N° 9 REFERENTE OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BINARIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE ODILANDIA - SANTA RITA/PB. CONTRATO N° 056/2014. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PARECER JURIDICO N°58/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2016 | 32500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2016 | 127273.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2016 | 182338.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2016 | 30500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2016 | 36212.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2016 | 30755.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0002369 | 01/07/2016 | 239590.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no auxilio da limpeza urbana e rural, durante o mês de JULHO de 2016, conforme contrato 483/2013 e Pregão 071/2013 de acordo com o oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2016 | 62533.82 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente para Pagamento conforme Parecer de Forma Favoravel do Processo Aministrativo N° 181.2016,como reconhecimento de divida dos Serviços Prestados de reforma da Praça Antonio Francisco Sobrinho e Pista de COOPER a Praça Henrique Alves no Bairro de Varzea Nova,conforme descrito na Nota Fiscal e documentos em anexo,inclusice com o Parecer Juridico dado pela Licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2016 | 7921.20 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS DE FORTE VELHO, PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00010983933413 | BRUNO FELIPE GONÇALVES ALEXANDRE | Importe o pagamento referente ao Serviços Prestados de acompanhamento e fiscalização de retirada de Entulhos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MARÇO de 2016, conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00010983933413 | BRUNO FELIPE GONÇALVES ALEXANDRE | Importe o pagamento referente ao Serviços Prestados de acompanhamento e fiscalização de retirada de Entulhos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL 2016, conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00083303286787 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados em veiculo Tipo Santana de Placa KLL 8398,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002406 | 01/07/2016 | 51667.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2016 | 12916.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2016 | 4850.00 | 00010487062493 | JOALISSON BARBOSA ALVES DE SOUZA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Manutenção da parte Eletrica e Hidraulica no Predio onde esta funcionando a Secretaria de Finanças,na rua Naisio Pereira Borges,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de MAIOl de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002439 | 01/07/2016 | 14712.10 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002440 | 01/07/2016 | 12015.57 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2016 | 7980.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | -Importe referente para Pagamento dos Serviços realizados,o tipo Reboco,Pintura em Geral,Hidraulica e retelhamento no Predio onde esta situado o Tennis Clube,situado no centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota e fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012212699417 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA NETO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012212699417 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA NETO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005229546425 | JOSE ELISSON DOS SANTOS NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005229546425 | JOSE ELISSON DOS SANTOS NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2016 | 14900.40 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. CONFORME PROCESSO N° 174/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2016 | 880.00 | 00072735287491 | GLAUBER CAVALCANTE DE MELO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2016 | 880.00 | 00072735287491 | GLAUBER CAVALCANTE DE MELO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004259486411 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004259486411 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004259486411 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2016 | 880.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2016 | 880.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2016 | 16125.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento referente a locação de um caminhão tipo compactador com motorista, capacidade: 15m², quantidade 01 veiculo, referente a quinze dias de serviço prestado no período de 15 a 30 de julho de 2016, em uma jornada e meia de trabalho, conforme contrato de n° 079/2016, nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2016 | 880.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2016 | 880.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2016 | 880.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2016 | 880.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008347950431 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2016 | 950.00 | 00008818587498 | IRLANILDO BARROS DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2016 | 950.00 | 00008818587498 | IRLANILDO BARROS DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2016 | 4870.00 | 00069203296468 | RIVALDO LUIZ DA SILVA | -Importe referente para Pagamento no Serviço prestado na limpeza externa e interna no Balneario das aguas minerais e Capinação com uma equipe 04 pessoas,junto a Infraestrutura,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados na Infraestrutura,durante o mês e MAIO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002519 | 01/07/2016 | 304955.37 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002520 | 01/07/2016 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXAS D'AGUA, BOMBAS PARA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRISTOS DE SANTA RITA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2016 | 880.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,durantee o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2016 | 880.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,durantee o mes de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002532 | 01/07/2016 | 121569.92 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/06/2016 A 26/07/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00092850600482 | JOSEILTON RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhonete, de placas OFG 4845/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00092850600482 | JOSEILTON RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhonete, de placas OFG 4845/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês maio de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001018480480 | NILTON LINS DE VASCONCELOS JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês de JUNHO 2016,conform nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2016 | 129000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 06 (SEIS) VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Coordenação Organizacional dos Eventos realizados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Foscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00003434403426 | ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA MELO SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio dos Eventos Esportivos (Feminino) realizados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Foscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001222887428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2016 | 3110.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA, NO DIA 24/06/2014, NO GINASIO O RENATÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2016 | 880.00 | 00055440363491 | DAMIAO MARCELINO TOMAZ | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001271196476 | MARIA ELIANE BATISTA TEMOTEO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001271196476 | MARIA ELIANE BATISTA TEMOTEO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2016 | 880.00 | 00034375686472 | GENILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2016 | 880.00 | 00034375686472 | GENILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00018121250463 | MARINEIDE RAIMUNDO NONATO | -Importe referente para pagamento os Serviços Prestados Junto a SECDTUR,durante o mês de abril de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00018121250463 | MARINEIDE RAIMUNDO NONATO | -Importe referente para pagamento os Serviços Prestados Junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001222887428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de apoio na Sede da Prefeitura,junto a SECDTUR,durante o mês de MAIOl de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2016 | 2980.00 | 00000020690401 | MARILUCIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CERIMONIAL JUNTO A SECDTUR NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2016 | 880.00 | 00072735287491 | GLAUBER CAVALCANTE DE MELO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2016 | 880.00 | 00073880205434 | WILSON DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2016 | 880.00 | 00060101407491 | AGUINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2016 | 880.00 | 00073807257420 | SAULO MAURICIO DE SENA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004622925419 | ALEXANDRE SOUZA DE MELO | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003876544459 | GLAUBER JUNIO DE OLIVEIRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001739357450 | GLEDSON FERREIRA DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2016 | 880.00 | 00011244466484 | JOALISON LINDOLFO DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002136713795 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2016 | 880.00 | 00087440075404 | FLAVIO ALUGUSTO GALDINO A CUNHA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2016 | 7993.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPINAGEM E ROÇAGEM DOS GRAMADOS DAS PRAÇAS DE ESPORTES E DE TERRENOS DE ESCOLAS PUBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECDTUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, no apoio das atividades culturais realizadas atraves desta Secretaria durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00080569986400 | MAURICIO DE SOUZA SILVA | -Importe referente para Pagamento de uma ajuda de custo da Atleta LETICIA FERREIRA D SOUZA,no Campeonato Brasileiro de Judô Sub 15,nos dias 02,03 e 04 de Setembro do Corrente do Corrente ano,na cidade de Lauro d Freitas/BA,sendo responsavel o citado acima,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002389 | 01/07/2016 | 6600.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento de ataúdes com remoção, e translado fúnebre destinados as pessoas carentes, na forma Lei deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001018480480 | NILTON LINS DE VASCONCELOS JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês de MAIO 2016,conform nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001018480480 | NILTON LINS DE VASCONCELOS JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês de ABRIL 2016,conform nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2016 | 880.00 | 00011669028461 | SANDRELY REGINA JANUARIO DA SILVA | -Import referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2016 | 880.00 | 00011669028461 | SANDRELY REGINA JANUARIO DA SILVA | -Import referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de abril de 2016,conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006264548405 | GIVALDO SANTANA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria d Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00010983933413 | BRUNO FELIPE GONÇALVES ALEXANDRE | Importe o pagamento referente ao Serviços Prestados de acompanhamento e fiscalização de retirada de Entulhos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO 2016, conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006264548405 | GIVALDO SANTANA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria d Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2016 | 880.00 | 00091853400491 | SANDRA MATIAS DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria d Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2016 | 880.00 | 00091853400491 | SANDRA MATIAS DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria d Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2016 | 880.00 | 00091853400491 | SANDRA MATIAS DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria d Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010997518456 | RIDIANO VICENTE BARBOSA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010997518456 | RIDIANO VICENTE BARBOSA | Importe para pagamento aos Serviços Prestados junto a Secretaria d Infraestrutura, durante o mes de MAIOl de 2016,Conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010997518456 | RIDIANO VICENTE BARBOSA | Importe para pagamento aos Serviços Prestados junto a Secretaria d Infraestrutura, durante o mes de ABRIL de 2016,Conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006358173499 | GREIC KELLY SOARES PONTES | Importe para pagamento aos Serviços Prestados junto a Secretaria d Infraestrutura, durante o mes de MAIO de 2016,Conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006358173499 | GREIC KELLY SOARES PONTES | Importe para pagamento aos Serviços Prestados junto a Secretaria d Infraestrutura, durante o mes de ABRIL de 2016,Conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00010260489409 | ARTHUR DE BRITO DOS SANTOS SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na locação do Veiculo Montana Conquest de Placa de HHE-9987/PB,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00010260489409 | ARTHUR DE BRITO DOS SANTOS SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na locação do Veiculo Montana Conquest de Placa de HHE-9987/PB,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00091026229472 | SANDRO BORGES DE ALCANTARA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na locação de Veiculo de Tipo FIAT STRADA de placa QFO 2830,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2016 | 3800.00 | 00091026229472 | SANDRO BORGES DE ALCANTARA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na locação de Veiculo de Tipo FIAT STRADA de placa QFO 2830,a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0002374 | 01/07/2016 | 96938.72 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 19,21,17 E 23 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00004680842407 | EMMANUELLE MARINA ALVES DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços Prestados junto a Secretaria de Educação no apoio Administrativo e acompanhamento de Prestação de Contas,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00004680842407 | EMMANUELLE MARINA ALVES DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços Prestados junto a Secretaria de Educação no apoio Administrativo e acompanhamento de Prestação de Contas,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00004680842407 | EMMANUELLE MARINA ALVES DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços Prestados junto a Secretaria de Educação no apoio Administrativo e acompanhamento de Prestação de Contas,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00070110027400 | THAYNA INGRID ALVES DE CARVALHO | Importe referente para pagamento dos serviços Prestados junto a Secretaria de Educação no apoio Administrativo e acompanhamento de Prestação de Contas,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00070110027400 | THAYNA INGRID ALVES DE CARVALHO | Importe referente para pagamento dos serviços Prestados junto a Secretaria de Educação no apoio Administrativo e acompanhamento de Prestação de Contas,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00070110027400 | THAYNA INGRID ALVES DE CARVALHO | Importe referente para pagamento dos serviços Prestados junto a Secretaria de Educação no apoio Administrativo e acompanhamento de Prestação de Contas,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2016 | 1980.54 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE O VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO PROJETO PRATICAS EM GESTÃO DE ESCOLAS PUBLICAS E GESTÃO NA SAUDE PUBLICA E QUALIDADE DE ATENDIMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2016 | 13986.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 07/07/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2016 | 11187.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 08/07/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2016 | 815.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 08/07/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2016 | 13028.25 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2016 | 11298.26 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2016 | 69650.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002462 | 01/07/2016 | 16250.43 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO, NO DISTRITO DE LIVRAMENTO, OBJETO DO CONTRATO N° 179/2014. | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00004950656414 | HUMBERTO GOMES DE FREITAS JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de acompanhamento de Processos Administrativo e Prestação e Contas Junto a Secretaria de Educação,durante o mês e JUNHO e 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0002475 | 01/07/2016 | 80500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 30/065/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002510 | 01/07/2016 | 150991.62 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na primeira medição da manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio de Miranda Burity, na localidade de Odilândia, deste município, de acordo com o contrato de n° 177/2014, nota fiscal e planilha de execução dos serviços em anexo. | 05402014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002511 | 01/07/2016 | 67872.72 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 57, 61, 62, 63 E 60, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2016 | 49946.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO PAC (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002515 | 01/07/2016 | 133616.42 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 68, 66, 65, 67, 64 E 99. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2016 | 567.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | -Importe para Pagamento referente a 03 (três) diarias,para a Servidora citada acima,reeferente a Participação no IV Seminario de Formação para Monitores TEEN STAR,a ser realizado na ciade de Igarassu/PE,no periodo de 01 a 04 dee Setembro deste ano no centro de Mariapolis Santa Maria,conforme esta descrito no Oficio e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2016 | 567.00 | 00059302089487 | MARIA ELIZABETH MARUGA FORTUNATO | -Importe para Pagamento referente a 03 (três) diarias,para a Servidora citada acima,reeferente a Participação no IV Seminario de Formação para Monitores TEEN STAR,a ser realizado na ciade de Igarassu/PE,no periodo de 01 a 04 dee Setembro deste ano no centro de Mariapolis Santa Maria,conforme esta descrito no Oficio e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2016 | 378.00 | 00063239728400 | TANIA MARIA DA SILVA | -Importe para Pagamento referente a 02 (duas) diarias,para a Servidora citada acima,referente a Participação no XVII ENEL que acontecera no Praia Mar Hotel-Ponta Negra/RN nos dias 10,11,12 de Agosto de 2016,,conforme esta descrito no Oficio e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2016 | 567.00 | 00064560376468 | JOÃO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | -Importe para Pagamento referente a 03 (três) diarias,para a Servidora citada acima,referente a Participação no XVII,Encontro Nacional UNCME,a ser realizado na Cidade de Palmas/TO no periodo d 30 a 03 de Agosto,conforme esta descrito no Oficio e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002529 | 01/07/2016 | 34979.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002530 | 01/07/2016 | 21014.06 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002531 | 01/07/2016 | 25090.10 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002541 | 01/07/2016 | 48163.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002542 | 01/07/2016 | 39666.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002543 | 01/07/2016 | 33715.55 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2016 | 9750.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | -Importe para Pagamento por Indenização dos Serviços do Aluguel d uma Creche,conforme parecer Juridico de nº 227/2016 de forma favoravel dos meses OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2015 E JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBORO,NOVEMBRO E DEZEMBRO D 2015 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2016,DO IMOVEL QUE FICA SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ 54,VILA TIBIRI EM SANTA RITA,conforme esta descrito no Processo 161/2016 documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0002572 | 01/07/2016 | 72770.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 167 E 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2016 | 2600.00 | 09139551000105 | S E B R A E | VALOR CORRESPONDENTE DUAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES JOSE ARIMATEIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E WAGNER DUARTE UCHOA, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15/04 A 12/08/2016. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JUMHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no Departamento de Arrecadação deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no Departamento de Arrecadação deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JUNHO l de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00009201529457 | ALEXSSANDRO GOMES DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00009201529457 | ALEXSSANDRO GOMES DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2016 | 2300.00 | 00006999528403 | HUGO LINS DE OLIVEIRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados Junto a Secretaria de finanças referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2016 | 2.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 08/07/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2016 | 633.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº20.907-4/CID (1% DO PASEP), NO DIA 12/07/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002430 | 01/07/2016 | 1819.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002431 | 01/07/2016 | 5281.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2016 | 46433.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2016 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente para Pagamentos dos serviços Prestados junto a Secretaria de Finanças,urnate o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2016 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto de Finanças durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no escacelamento dos documentos pagos,empenhos,guias de despesas e receitas,junto a tesouraria geral vinculada a secretaria de finnanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestados na implantaçao das receitas e baixas de notas de empenhos e guias de despesas e ted e conferencias nas contas bancarias,junto a tesouraria geral vinculada a secretaria de finnanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO SETOR DO ISSQN JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00010259342459 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2016 | 144.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2016 | 0.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 20/07/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2016 | 367.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 27/06/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2016 | 2004.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 29/07/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 NO DIA 29/07/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2016 | 880.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2016 | 14496.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00071477071415 | MAVIAEL RIBEIRO DA COSTA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de apoio Administrativo, junto Secretaria de Finanças durante o MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002553 | 01/07/2016 | 916.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002554 | 01/07/2016 | 3880.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Departamento de arrecadação deste municipio,vinculado a Secretaria de Finanças,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2016 | 185.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2016 | 155.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Administração,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Administração,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2016 | 7476.00 | 13871101000180 | KACIECLY BRITO DA SILVA | Importe referente para pagamento dos materias citados na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2016 | 1880.78 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008680055417 | JONATHAS BRUNO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002633285465 | JONAS NEVES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010898998409 | YANKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2016 | 887.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês julho de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHOO/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 19/07//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2016 | 4500.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe referente para pagamento os serviços prestados em veiculo tipo Chevrolet classic de Placa NQA 5672/PB,junto a Secretaria de Administração ,durante o mes de JUNHO de 2016,o pagamento esta de acordo com o Parecer Juridico PGM nº 62/2016,constante no Processo que esta em anexo,incluindo nota Fiscal de n°2014025491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2016 | 4500.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe referente para pagamento os serviços prestados em veiculo tipo Chevrolet classic de Placa NQA 5672/PB,junto a Secretaria de Administração ,durante o mes de MAIO de 2016,o pagamento esta de acordo com o Parecer Juridico PGM nº 62/2016,constante no Processo que esta em anexo,incluindo nota Fiscal de n°2014025490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2016 | 7900.30 | 23799702000182 | LUANE DOS SANTOS BARBOSA ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos (materiais de expedientes) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2016 | 3500.00 | 11724297000154 | JOSE LUIS HOLANDA LOBO | -Importe para Pagamento dos Serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras,com trocas e peças tipo:Cilindros,reguas das impressoas da Administração e setor de Finanças,junto a a Secretaria de Administração,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2016 | 1450.00 | 11724297000154 | JOSE LUIS HOLANDA LOBO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de recargas de Tonner hp 12A e 35A,conforme descrito na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2016 | 7837.90 | 24384765000130 | WENDEL JONHSSON GOMES DOS SANTOS-ME | -Importe Para Pagamento dos Produtos Citados na Nota Fiscal,junto a Administração para diversas Secretarias,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00055440355472 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE MENDONÇA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na Organização de documentos junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00055440355472 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE MENDONÇA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na Organização de documentos junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto ao Gabinete do Prefeito ,referente ao mês de Maio de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00009032577425 | ANIELE DE PONTES SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto ao Gabinete do Prefeito ,referente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00005795741485 | VALKIRIA DE SOUZA ALVES | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto ao Gabinete do Prefeito ,referente ao mês de Abril de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00009032577425 | ANIELE DE PONTES SILVA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto ao Gabinete do Prefeito ,referente ao mês de Maio de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00010028097467 | ROSA MARIA SILVA DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mes de ABRIL de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00010028097467 | ROSA MARIA SILVA DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00010028097467 | ROSA MARIA SILVA DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,referente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00014430428468 | EUZELITE ALVES DA SILVA | -Importe referente para pagamento de forma Indenizatoria e de acordo com o Parecer Juridico de nº 057/2016 de forma favoravel referente ao mês de FEVEREIRO de 2016,na prestação dos Serviços de apoio Administrativo junto ao Gabinete,conforme consta todos os documentos em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00014430428468 | EUZELITE ALVES DA SILVA | -Importe referente para pagamento de forma Indenizatoria e de acordo com o Parecer Juridico de nº 057/2016 de forma favoravel referente ao mês de MARÇO de 2016 da Nota Fiscal de n° 201402571,na prestação dos Serviços de apoio Administrativo junto ao Gabinete,conforme consta todos os documentos em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2016 | 2250.00 | 00014430428468 | EUZELITE ALVES DA SILVA | -Importe referente para pagamento de forma Indenizatoria e de acordo com o Parecer Juridico de nº 057/2016 de forma favoravel referente ao mês de ABRIL de 2016 da Nota Fiscal de n° 2014024815,na prestação dos Serviços de apoio Administrativo junto ao Gabinete,conforme consta todos os documentos em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00003181616486 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de abril de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados no apoio Aministrativo,junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados no apoio Aministrativo,junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados no apoio Aministrativo,junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de FEVERIRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002555 | 01/07/2016 | 10040.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2016 | 5065.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Importe o pagamento referente ao serviço notarial prestado de registros, autografos, reconhecimento de firmas e autenticações de interesses deste município, junto a Procuradoria Jurídica deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2016 | 57918.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2016 | 9187.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2016 | 48194.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2016 | 18140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2016 | 155204.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002643 | 08/07/2016 | 11359.67 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002644 | 08/07/2016 | 7613.90 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002646 | 08/07/2016 | 9826.02 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002648 | 08/07/2016 | 9282.93 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002650 | 08/07/2016 | 7195.99 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002652 | 08/07/2016 | 10756.28 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2016 | 58794.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2016 | 83047.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2016 | 3713.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2016 | 1620.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2016 | 3400.00 | 07841319000199 | YGS-COMÉRCIO DE INFORMATICA Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/07/2016 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da fatura de energia do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, CDC 5/47145-8, referente ao mês de agosto 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de agosto 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002606 | 08/07/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de março de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento referente ao serviço prestados junto a tesouraria geral do municipio,vinculada a secretaria de finanças na àrea de emissao de cheque e transferencia eletronica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Acessoria Contabil,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Acessoria Contabil,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00008393514452 | WELLTON SILVA DE OLIVEIRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Acessoria Contabil,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00008393514452 | WELLTON SILVA DE OLIVEIRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Acessoria Contabil,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/07/2016 | 20238.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO PARCELAMENTO DE 01/01/1980, REFERENTE DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2016 | 48849.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2016 | 255640.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2016 | 378.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA FOPAG. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2016 | 41904.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2016 | 29492.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2016 | 25054.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2016 | 3126.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2016 | 3912.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-X,no dia 20/07/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2016 | 11317.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 29/07/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/07/2016 | 827.67 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007363156409 | EDINILTON MARTINS DE ALMEIDA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio,junto a Secreataria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007363156409 | EDINILTON MARTINS DE ALMEIDA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio,junto a Secreataria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00010087097435 | WALISSON DO NASCIMENTO SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00010087097435 | WALISSON DO NASCIMENTO SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00010087097435 | WALISSON DO NASCIMENTO SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de julho de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00001089583451 | MAHILTON DE PONTES FRANÇA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00001089583451 | MAHILTON DE PONTES FRANÇA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00001089583451 | MAHILTON DE PONTES FRANÇA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes JUNHO de de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00007607858482 | ROSELMA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00036536644468 | JANILSON DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHOl de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00036536644468 | JANILSON DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00007607858482 | ROSELMA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de junho de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00007607858482 | ROSELMA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00096547170420 | JOSE CLAUDIO COSMO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Educação,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002655 | 08/07/2016 | 21511.68 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICATES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2016 | 33014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/07/2016 | 69640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/07/2016 | 66000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO 2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2016 | 56011.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2016 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2016 | 170051.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2016 | 1133488.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2016 | 2941866.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2016 | 37830.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2016 | 522832.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2016 | 1337.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, no dia 23/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2016 | 48634.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2016 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2016 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2016 | 2040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2016 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2016 | 31014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2016 | 45554.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2016 | 2766.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2016 | 22144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2016 | 880.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2016 | 880.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2016 | 3300.00 | 00009700051480 | WALYSSON LIMA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa, de placas MOH 3606/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2016 | 3150.00 | 00009700051480 | WALYSSON LIMA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa, de placas MOH 3606/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00008347950431 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de abril de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2016 | 880.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2016 | 880.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/07/2016 | 880.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/07/2016 | 14498.20 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Importe o pagamento referente a indenização de reconhecimento de divida de exercício anteriores do serviço de engenharia de reforma, recuperação e pintura na Sede da Secretaria de Infraestrutura, na Rua Anisio Pereira Borges, centro desta cidade, conforme processo em anexo e Parecer Juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/07/2016 | 880.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | -Importe para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente par Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00069203296468 | RIVALDO LUIZ DA SILVA | -Importe referente para Pagamento na continuação do serviço prestado na limpeza externa e interna no Balneario das aguas minerais e Capinação com uma equipe 04 pessoas,junto a Infraestrutura,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/07/2016 | 7480.00 | 00012310990469 | TACIANO ROBERTO MEDEIROS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de retelhamento,recuperação em Reboco e Pintura do Posto Celeste Ribeiro,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00010362599432 | MARIA LUIZA ELIAS PRAXEDES | -Importe referente para os Serviços prestados de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | -Importe referente para os Serviços prestados de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002611 | 08/07/2016 | 10544.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios que pariticiparam do multirão da limpeza, deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002612 | 08/07/2016 | 11520.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios que pariticiparam do multirão da limpeza, deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002613 | 08/07/2016 | 12496.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios que pariticiparam do multirão da limpeza, deste município, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00046781862472 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | -Importe referente para dos Serviços Prestados de acompanhamento e Fiscalização e retirada de entulhos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00004125508739 | GRACIETE TEREZA E MELO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acompanhaemtno e fiscalização na retirada de entulhos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraetrutura deste municipio,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | -Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraetrutura deste municipio,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2016 | 6750.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Manutenção da Parte eletrica e Hidraulica do Posto Celestee Ribeiro,Junto a Secretaria e Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002653 | 08/07/2016 | 3608.53 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002654 | 08/07/2016 | 22021.97 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2016 | 51054.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/07/2016 | 158814.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2016 | 177466.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002592 | 08/07/2016 | 7150.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento de ataúdes com remoção, e translado fúnebre destinados as pessoas carentes, na forma Lei deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2016 | 42304.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2016 | 68307.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2016 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/07/2016 | 4110.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | -Importe referente para Pagamento de Padrões e Bolas para o Campeonato de Utinga,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00044208464453 | EDUARDO MARCELO ALVES DOS SANTOS | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio Administrativo no Estadio o Moraizão,Junto a SECDTUR deste município, durante o mês de JUNHO de 2016, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2016 | 16554.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2016 | 43294.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/07/2016 | 3642.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/07/2016 | 7025.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/07/2016 | 7932.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/07/2016 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/07/2016 | 11405.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0002702 | 25/07/2016 | 103846.56 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/07/2016 | 39545.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/07/2016 | 29897.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2016 | 3300.00 | 00010030117488 | MATEUS HENRIQUE ATANASIO DA CUNHA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo zafira, de placas NPV 2837 PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2016 | 3300.00 | 00010030117488 | MATEUS HENRIQUE ATANASIO DA CUNHA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo zafira, de placas NPV 2837 PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do cemitério Santo Antonio deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Rua Julieta Gadelha, s/n. Lot. São Judas Tadeu, desta cidade, referente ao mês de junho de 2016, matricula 4660560-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2016 | 2352.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do cemitério Santana deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Rua Dr° Pedrosa, s/n, Jardim Mirasol desta cidade, referente ao mês de junho de 2016, matricula 689490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do mercado público de Tibiri I deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Rua Piauí, Alto das Populares desta cidade, referente ao mês de junho de 2016, matricula 692619-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2016 | 8729.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do mercado público deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado no Largo do Mercado Público, s/n, centro desta cidade, referente ao mês de junho de 2016, matricula 688222-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Terminal R. Urbano deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho s/n, centro desta cidade, referente ao mês de junho de 2016, matricula 687606-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2016 | 3923.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio deste munícipio, junto a Secretaria de Infraestrutura, situado a Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. centro desta cidade, referente ao mês de junho de 2016, matricula 688530-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/07/2016 | 5100.00 | 00012210734436 | THIERRY BRUNO CASSIMIRO | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Limpeza e recuperação da Praça do Povo,Junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/07/2016 | 10022.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/07/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/07/2016 | 6823.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/07/2016 | 448.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/07/2016 | 1046.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/07/2016 | 13063.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/07/2016 | 444.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002703 | 25/07/2016 | 5600.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na locação do veicu Tipo Onibus de Placa KQQ 2379,junto a Secretaria de Educação,com o seguinte roteiro:Centro de Santa Rita Para Cicerolania e Odilandia,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/07/2016 | 105514.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/07/2016 | 37947.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/07/2016 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/07/2016 | 15320.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/07/2016 | 14520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANA II), REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/07/2016 | 86121.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/07/2016 | 182155.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2016 | 460050.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2016 | 84089.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2016 | 54454.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2016 | 205110.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ASSISTENTE DE SALA) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2016 | 48429.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2016 | 36428.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00008552539403 | VANUZA MARIA DE ARAUJO MACHADO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00008552539403 | VANUZA MARIA DE ARAUJO MACHADO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0002756 | 25/07/2016 | 76625.53 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTAS FISCAL N° 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0002777 | 25/07/2016 | 39099.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município do Programa PNAE,conforme descrito na nota fiscal e oficio emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2016 | 5512.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/07/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/07/2016 | 8779.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/07/2016 | 4784.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00005500076442 | ALCIMAR JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios da cozinha comunitária, pavimentação de Augustolândia e do CER - Centro Especializado em Reabilitação na Secretaria de Planejamento deste município, durante omês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00004810617467 | ANA ROBERTA DE ARAÚJO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios do CIE - Centro de iniciação aos esportes e da pista de cooper do chafariz e da praça do povo, junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante omês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/07/2016 | 10004.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/07/2016 | 42226.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2016 | 327.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002757 | 25/07/2016 | 4400.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de computador completo destinado ao departamento de arrecadação, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002758 | 25/07/2016 | 4250.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de notebook core 15, DVD, 4B, completo destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2016 | 67991.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2016 | 62218.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de Apoio,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00010259342459 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOCUMENTOS JUNTO A SECRETRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO SETOR DO ISSQN JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00019847181420 | ROSANGELA DE CASSIA OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento referente ao serviço prestados no escacelamento dos documentos pagos,empenhos ,guias de despesas e receitas ,ted,junto a tesouraria geral vinculada a secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00005528861497 | ALEXANDRE DOUGLAS NONATO | Importe o pagamento referente ao serviço prestados na implantaçao das receitas e baixas de notas de empenhos e guias de despesas,ted e conferencias nas contas bancarias,junto a tesouraria geral vinculada a secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2016 | 16824.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/07/2016 | 10964.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/07/2016 | 9230.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/07/2016 | 395.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2016 | 139.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0354325027-0 EM ANEXO. TELEFONE (83)3033-4524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/07/2016 | 17355.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/07/2016 | 21036.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2016 | 4800.00 | 12690945000161 | SILVANA DANTAS SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de vidros incolor 08mm temperado, no prédio do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002755 | 25/07/2016 | 1704.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de cartucho/toner para impressoras destinados as diversas Secretarias desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/07/2016 | 7488.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/07/2016 | 1245.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2016 | 7900.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00011706522479 | RAYANE PEREIRA LINS | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados no apoio administrativo,junto a Secretaria de Administração,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00011706522479 | RAYANE PEREIRA LINS | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados no apoio administrativo,junto a Secretaria de Administração,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00002035506417 | EDIVIRGEM MARIA DA COSTA | -Import referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal m anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00002035506417 | EDIVIRGEM MARIA DA COSTA | -Import referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal m anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00051920867449 | EVERALDO SOARS DE BRITO | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Administração no mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00051920867449 | EVERALDO SOARS DE BRITO | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Administração no mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2016 | 334.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0365592467-0 EM ANEXO, TELEFONE N° 3033-1546/3033-1584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2016 | 346.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0366281992-0 EM ANEXO, TELEFONE N°3033-1583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2016 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002808 | 01/08/2016 | 11463.88 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002810 | 01/08/2016 | 11956.98 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2016 | 826.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês AGOSTO de 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00010259342459 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002861 | 01/08/2016 | 12396.06 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002862 | 01/08/2016 | 11119.22 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002886 | 01/08/2016 | 11952.55 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002887 | 01/08/2016 | 1985.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2016 | 194.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 360720244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2016 | 183.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 360721248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2016 | 521.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0358808843-0 EM ANEXO, TELEFONE N° 3033-1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2016 | 972.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0358183704-0 EM ANEXO, TELEFONE N° 3032-1721 E 3033-1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2016 | 156.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0351027070-0 EM ANEXO, TELEFONE N° 3033-1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00011706522479 | RAYANE PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2016 | 155.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0363134136-0 EM ANEXO, TELEFONE N° 3033-1440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2016 | 171.69 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0358073018-0 EM ANEXO, TELEFONE N° 3033-1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2016 | 237.35 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 27/04 A 26/05 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0344265889-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2016 | 231.64 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 27/05 A 26/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0351445186-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2016 | 239.27 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0358803618-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2016 | 183.25 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 15/05 A 14/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0346211031-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2016 | 191.56 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0353426638-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2016 | 194.03 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 15/05 A 14/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0346224828-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2016 | 162.11 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0353441437-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2016 | 495.59 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 27/05 A 26/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0351485413-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2016 | 315.59 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 27/05 A 26/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0351381011-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2016 | 505.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 27/05 A 26/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0351037048-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2016 | 563.64 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 27/05 A 26/06 DE 2016 CONFORME FATURA N° 0350960801-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2016 | 555.76 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0361906076-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002779 | 01/08/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2016 | 8000.00 | 17209275000132 | CONTABILIZE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO E ANALISE DOS DEMONSTRATIVOS E PROCESSOS DA CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO COM LEVANTAMENTO DE DADOS E COPIAS ELETRONICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JULHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2016 | 7550.00 | 17960087000141 | GRAFICA E EDITORA VJAM | Importe referente para Pagamento dos Serviços Graficos (Confecção de 10.000,dez mil Capas de Processo e 500 (Quinhentos)Taloês de formularios de requerimentos Administrativos Compreendendo ITBI entre outros materias conformer citado no Oficio e nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00001254773410 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e instalação de equipamento de Ar Condicionado,que serão prestados nos diversos setores que compoem o nucleo administrativo desta sede, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme orçamento e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento referente ao serviço prestados na digitaçao e arquivamento de processos junto ao setor de arrecadaçao,vinculada a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00002791524428 | MARIA DO CARMO CLEMENTE MARQUES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2016 | 2600.00 | 47960950077779 | MAGAZINE LUIZA S/A | -Importe referente para Pagamento de um apaerelho de Ar Condicionado de 24 .000 BTUs,para instação no ambiente da Arrecadação do municipio,junto a a secretaria de Finanças,conforme solicitado no Oficio nº nº062/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2016 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da fatura de energia do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças (setor de empenhos) deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, CDC 5/47145-8, referente ao mês de SETEMBRO 2016, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002882 | 01/08/2016 | 4681.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtoso constantes na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002889 | 01/08/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00006123439448 | NIEDJA MARINHO GOMES NOBREGA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio no Acompanhamento,Analise e elaboração do processos junto a CPL-Comissão Permanente de licitação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00006123439448 | NIEDJA MARINHO GOMES NOBREGA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio no Acompanhamento,Analise e elaboração do processos junto a CPL-Comissão Permanente de licitação,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00003038755427 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO | -Importe referente para Pagamento doss Serviços Prestados no Apoio Administrativo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de MARÇO de 2016,conformre nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00003038755427 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO | -Importe referente para Pagamento doss Serviços Prestados no Apoio Administrativo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de JUNHO de 2016 conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00003038755427 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO | -Importe referente para Pagamento doss Serviços Prestados no Apoio Administrativo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de MARÇO de 2016,conformre nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00003038755427 | MICARLA LECIA DA SILVA PACIFICO | -Importe referente para Pagamento doss Serviços Prestados no Apoio Administrativo,junto a Secretaria de Finanças durante o mês de MAIO de 2016,conformre nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00004465236409 | ANNY KAROLINE ARAUJO TORRES | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de Organização o Arquivo da Secretaria de Finanças,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00004465236409 | ANNY KAROLINE ARAUJO TORRES | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de Organização o Arquivo da Secretaria de Finanças,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00011512567493 | JULIENY LOURIVAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVENIOS DA COZINHA COMUNITARIA, PRAÇA DA PEC 3000M2 E DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00011512567493 | JULIENY LOURIVAL DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento dos projetos e convênios da cozinha comunitária, praça da PEC 3000 m² e do CER (Centro Especializado de Reabilitação) na Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002884 | 01/08/2016 | 6480.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe o pagamento referente ao fornecimento de microcomputadores completo, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2016 | 539.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0366277190-0 EM ANEXO, TELEFONE N°3033-1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2016 | 7946.80 | 19808166000167 | MARGARIDA XAVIER ALVES | -Importe referente para Pagamento dos Produtos constantes na nota Fiscal conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002790 | 01/08/2016 | 46679.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002791 | 01/08/2016 | 20254.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002792 | 01/08/2016 | 50013.78 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002793 | 01/08/2016 | 50023.66 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002795 | 01/08/2016 | 37160.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002796 | 01/08/2016 | 24900.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002797 | 01/08/2016 | 30800.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002798 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Taquarituba para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 021/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002799 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades:Águas Turvas,BR 101 e Cicerolândia na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal e contrato de n° 120/2016 em anexo, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002800 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Dona Regina, Sítios Vizinhos, Água Turvas a Escola JoaquimTorres,no periodo da manhã, tarde durante o mes de julho de 2016, conforme contrato de n° 122/2016 e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2016 | 1016.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO DA ENOQUE CHAVES, REFERENTE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00000142211443 | JOSE ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002804 | 01/08/2016 | 2700.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus de placa NPW 8499/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de: janeiro de 2016, conforme documentação e contrato de n° 130/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002815 | 01/08/2016 | 8854.36 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0002819 | 01/08/2016 | 120887.43 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0002820 | 01/08/2016 | 1083.54 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0002821 | 01/08/2016 | 2204.86 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0002822 | 01/08/2016 | 2587.90 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002842 | 01/08/2016 | 5060.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de Carga de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2016 | 189.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | -Importe referente para Pagamento de Diarias da participação no Seminario de Linguagens e Culturas Populares no Campus III a UFPB,nos dias 30 31 de Março de 2016,realizado no Municipio de Guarabira/PB,conforme esta solicitado no Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002847 | 01/08/2016 | 30519.35 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pires Ferreira, na localidade de Livramento deste município, referente a 3° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05412014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002853 | 01/08/2016 | 91395.54 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 100,101,102 E 103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002854 | 01/08/2016 | 31316.93 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0002866 | 01/08/2016 | 31406.30 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002867 | 01/08/2016 | 81256.09 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FICAIS 194, 177,171 E 140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002868 | 01/08/2016 | 80966.78 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FICAIS 193, 192 E 193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002885 | 01/08/2016 | 3080.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de Carga de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00008552539403 | VANUZA MARIA DE ARAUJO MACHADO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00008552539403 | VANUZA MARIA DE ARAUJO MACHADO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2016 | 762.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 05/08/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2016 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Desapropriação e Aquis. de Imóv. de Interesse Púb. para Ampliação do D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2016 | 229000.00 | 00037283740406 | SEVERINO ZINO DA PAIXAO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO SITUADO A RUA PEDRO BALBINO, EM VARZEA NOVA, MEDINDO 860M², PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO. CONFORME PROCESSO N° 742/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Locação de Veiculo Tipo Caminhão de Placa CDL 2258/PB a disposição da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Locação de Veiculo Tipo Caminhão de Placa CDL 2258/PB a disposição da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | -Importe referente para Pagamentos dos serviços prestados juntoa a Secretaria e Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00070505470420 | MARIA IRENILDA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestados de apoio administrativo junto a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002806 | 01/08/2016 | 12403.33 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002807 | 01/08/2016 | 12907.26 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011669028461 | SANDRELY REGINA JANUARIO DA SILVA | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados ,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao mercado público municipal nas atividades da administração, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00004591521494 | GERONIMO BARBOSA DE SOUSA | Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2016 | 129000.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 06 (SEIS) VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2016 | 6473.03 | 13092541000139 | CLOVIS DA CRUZ SILVA-CASA BAHIA | -Importe referente para Pagamento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,juntamnte com os Orçamentos e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2016 | 32250.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 01(UM) VEICULO,NO PERIODO D 30 D JULHO A 30 DE AGOSTO D 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00056910088468 | Ivanildo Maria do Nascimento | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados na locação de veiculo Tipo Montana de Placa OFG 4845/PB,a disposição da Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00056910088468 | Ivanildo Maria do Nascimento | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados na locação de veiculo Tipo Montana de Placa OFG 4845/PB,a disposição da Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002841 | 01/08/2016 | 24355.60 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002848 | 01/08/2016 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXAS D'AGUA, BOMBAS PARA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRISTOS DE SANTA RITA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | -Importe para Pagamento referente a locação de veiculo Tipo Caminhao de Placa MUA 7169/PE,junto a Secreetaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | -Importe para Pagamento referente a locação de veiculo Tipo Caminhao de Placa MUA 7169/PE,junto a Secreetaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2016 | 7811.80 | 04060714000146 | COMERCIAL DE MATERIAL LTRICO LTDA-ME | -Importe referente para Pagamento dos Produtos citados na nota Fiscal junto a Secretaria d Infraestrutura,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002863 | 01/08/2016 | 21745.03 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0002865 | 01/08/2016 | 121309.15 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição de nº 2 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002888 | 01/08/2016 | 11787.49 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0002902 | 01/08/2016 | 240839.56 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no auxilio da limpeza urbana e rural, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme contrato 483/2013 e Pregão 071/2013 de acordo com o oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00005077092419 | JOSE XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de Fiscalização durante a retirada de entulho junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2016 | 880.00 | 00088476065434 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO GOMES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2016 | 880.00 | 00088476065434 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO GOMES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2016 | 880.00 | 00088476065434 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO GOMES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2016 | 40000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a parte da segunda parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.709/2016, de 23 de março de 2016, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00009673726400 | SAMUEL DA SILVA HARDMAN | -Importe referente para Pagamento para os Serviços Prestados junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00009673726400 | SAMUEL DA SILVA HARDMAN | -Importe referente para Pagamento para os Serviços Prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2016 | 880.00 | 00014430428468 | EUZELITE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDTUR, NO ESTADIO O TEIXEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR nas atividades culturais neste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00009673726400 | SAMUEL DA SILVA HARDMAN | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00009673726400 | SAMUEL DA SILVA HARDMAN | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00009718181423 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio Junto Adminstrativo e arquivamento dos Processos,junto a Sectur durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00009718181423 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio Junto Adminstrativo e arquivamento dos Processos,junto a Sectur durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00009718181423 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio Junto Adminstrativo e arquivamento dos Processos,junto a Sectur durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00025206630497 | MARIA DE LORDES PEREIRA CAVALCANTE | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio Administrativo e Arquivamento dos Processos,junto a SEDTUR,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00025206630497 | MARIA DE LORDES PEREIRA CAVALCANTE | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio Administrativo e Arquivamento dos Processos,junto a SEDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio Administrativo e Arquivamento dos Processos,junto a Secdur duarante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio Administrativo e Arquivamento dos Processos,junto a Secdur duarante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00012272803431 | LIPPE GALVÃO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados,junto a SecDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0002547 | 10/08/2016 | 39305.42 | 16751714000171 | ULISSES BALBINO DE JESUS - ME | -Importe referente para pagamento da Construção da Praça da Conquista,situada na Rua João Afonso de Lucena/Rua da Conquista-Varzea Nova-Santa Rita/PB,conforme nota Fiscal e oficio em anexo.9 | 05352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00038023369415 | GERALDO SANTANA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00011543963471 | RAFAELA DUARTE RODRIGUES | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2016 | 3900.00 | 00079033881420 | ISRAEL BRAGA DE LIMA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de limpeza e desobstrução de Galerias na Rua Campos Sales,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2016 | 880.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de Apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2016 | 880.00 | 00020568541472 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de Apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2016 | 880.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de Apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2016 | 880.00 | 00020568185404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de Apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2016 | 3900.00 | 00079033881420 | ISRAEL BRAGA DE LIMA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de limpeza e desobstrução de Galerias na Rua Campos Sales,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de limpeza da Caixa Dagua no Distrito de Forte Velho,junto a Secretaria de Infraetrutura,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2016 | 14650.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | Importe para Pagamento dos Serviços prestados de engenharia correspondente ao levantamento e elaboração do Projeto de Instalações eletricas da implantação do Sistema de iluminação ornamental e subtituição de luminarias em todo trecho da Avenida João Pessoa,no Bairro de Tibiri II,neste municipio,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados conforme solicitado no Oficio nº392/2016,para prestação do serviço para o TRE,nas Escolas Publicas e Estaduais deste municipio,dos pagamentos em atraso dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura,do setor eletrico e iluminação Publica,conforme Parecer nº82/2016 de forma favoravel autorizando o pagamento do mesmo, referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados conforme solicitado no Oficio nº397/2016,para prestação do serviço para o TRE,nas Escolas Publicas e Estaduais deste municipio,dos pagamentos em atraso dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura,do setor eletrico e iluminação Publica,conforme Parecer nº82/2016 de forma favoravel autorizando o pagamento do mesmo, referente ao mês de MAIO de 2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | I-Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados conforme solicitado no Oficio nº399/2016,para prestação do serviço para o TRE,nas Escolas Publicas e Estaduais deste municipio,dos pagamentos em atraso dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura,do setor eletrico e iluminação Publica,conforme Parecer nº82/2016 de forma favoravel autorizando o pagamento do mesmo, referente ao mês de JULHO de 2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados conforme solicitado no Oficio nº396/2016,para prestação do serviço para o TRE,nas Escolas Publicas e Estaduais deste municipio,dos pagamentos em atraso dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura,do setor eletrico e iluminação Publica,conforme Parecer nº81/2016 de forma favoravel autorizando o pagamento do mesmo, referente ao mês de JULHO de 2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados conforme solicitado no Oficio nº395/2016,para prestação do serviço para o TRE,nas Escolas Publicas e Estaduais deste municipio,dos pagamentos em atraso dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura,do setor eletrico e iluminação Publica,conforme Parecer nº81/2016 de forma favoravel autorizando o pagamento do mesmo, referente ao mês de JUNHO de 2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados conforme solicitado no Oficio nº394/2016,para prestação do serviço para o TRE,nas Escolas Publicas e Estaduais deste municipio,dos pagamentos em atraso dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura,do setor eletrico e iluminação Publica,conforme Parecer nº81/2016 de forma favoravel autorizando o pagamento do mesmo, referente ao mês de MAIO de 2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2016 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2016 | 18752.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 10/08/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2016 | 3332.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 19/08/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002528 | 10/08/2016 | 56538.49 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEOX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2016 | 375.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 31/08/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2016 | 2133.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 31/08/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2016 | 80.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº19.823-4 DURANTE O MES DE AGOSTO//2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2016 | 18354.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2016 | 8.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2/DETRAN CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2016 | 0.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 10/08/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2016 | 0.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 23/08/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2016 | 21038.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2016 | 67991.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2016 | 62893.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/08//2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2016 | 3600.00 | 00009667294633 | CAROLINE SOARES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO SETOR DE ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2016 | 233.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG 5013-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/08/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/08/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/08/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/08/2016 | 56390.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2016 | 77705.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/08/2016 | 9872.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/08/2016 | 8627.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/08/2016 | 397.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/08/2016 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/08/2016 | 47546.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2016 | 16380.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/08/2016 | 147800.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/08/2016 | 16852.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/08/2016 | 20903.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2016 | 48474.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/08/2016 | 7348.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/08/2016 | 10664.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/08/2016 | 1249.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/08/2016 | 3744.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/08/2016 | 1635.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/08/2016 | 68.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/08/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/08/2016 | 382.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/08/2016 | 60773.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/08/2016 | 255544.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003038 | 19/08/2016 | 31790.01 | 16751714000171 | ULISSES BALBINO DE JESUS - ME | -Importe referente para pagamento da reforma na area de reunião e Copa da CPL-Comissão Permanente de Licitação de Santa Rita,conforme planilha e nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/08/2016 | 10812.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/08/2016 | 41477.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2016 | 35284.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/08/2016 | 28178.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2016 | 6937.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/08/2016 | 3240.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2016 | 19974.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/08/2016 | 3126.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/08/2016 | 4394.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/08/2016 | 269.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/08/2016 | 26135.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/08/2016 | 5886.00 | 00085395862404 | GIVANILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE SALAS ONDE FUNCIONA AS SEÇÕES DAS ELEIÇOES DE 2016, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/08/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 30/08/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/08/2016 | 10676.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 30/08/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2016 | 30014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2016 | 160610.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/08/2016 | 39428.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/08/2016 | 2120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ASSISTENTE DE SALA) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/08/2016 | 4325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/08/2016 | 72940.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/08/2016 | 66000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO 2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/08/2016 | 1100461.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2016 | 2963611.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2016 | 42198.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/08/2016 | 520267.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2016 | 7691.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/08/2016 | 34743.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/08/2016 | 8537.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/08/2016 | 16046.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/08/2016 | 14520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO II), REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/08/2016 | 86854.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/08/2016 | 177277.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/08/2016 | 459590.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/08/2016 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/08/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2016 | 38314.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2016 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/08/2016 | 2615.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2016 | 10793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/08/2016 | 444.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2016 | 7960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/08/2016 | 8263.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/08/2016 | 1751.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/08/2016 | 1258.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/08/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2016 | 32881.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/08/2016 | 4300.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2016 | 29474.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2016 | 2775.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2016 | 6484.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2016 | 7030.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002981 | 19/08/2016 | 84220.90 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/07/2016 A 28/08/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/08/2016 | 32368.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2016 | 41514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/08/2016 | 180262.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/08/2016 | 185985.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/08/2016 | 44630.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/08/2016 | 30090.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/08/2016 | 33702.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/08/2016 | 67390.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/08/2016 | 33166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/08/2016 | 7139.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/08/2016 | 7296.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/08/2016 | 11286.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2016 | 22474.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/08/2016 | 43960.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/08/2016 | 4944.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/08/2016 | 6951.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00016013174415 | ERIOSVALDO GONÇALVES LOPES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados, junto a SecDTUR,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00016013174415 | ERIOSVALDO GONÇALVES LOPES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados, junto a SecDTUR,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00016013174415 | ERIOSVALDO GONÇALVES LOPES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados, junto a SecDTUR,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio Administrativo,serão prestados Junto a esta secretaria SECDTUR deste município durante o mês de Maio de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio Administrativo,serão prestados Junto a esta secretaria SECDTUR deste município durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA | Importe referente para pagamento dos serviços prestados no Apoio Administrativo,serão prestados Junto a esta secretaria SECDTUR deste município durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00068640137404 | JOSÉ AUGUSTO SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00068640137404 | JOSÉ AUGUSTO SOARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mes de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio junto a SECDTUR,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2016 | 7650.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | -Importe referente para pagamento aos Serviços dee Confecção de produtos esportivos para o Campeonato de Cicerolandia,junto a SECDTUR,conforme descito na nota Fiscal e Oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2016 | 7740.00 | 00087439972449 | WAGNER PEREIRA DE LIMA | -Importe referente par Pagamento dos Serviços Prestados na Confecção de materias esportivos tipo:Medalhas;Redes de Futsal;Quimonos e Redes de Futebol de Campo,junto a Secdtur,conforme orçamentos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2016 | 880.00 | 00073807257420 | SAULO MAURICIO DE SENA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2016 | 880.00 | 00073807257420 | SAULO MAURICIO DE SENA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003085 | 01/09/2016 | 11690.43 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003086 | 01/09/2016 | 6216.96 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003087 | 01/09/2016 | 7440.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | -Importe referente para Pagamento referente a diarias em veiculo Tipo Onibus de Placa LBB-4768/PB a disposição da Secretaria de Infraetrutura para o Transporte de Garis para Diversas localidades do municipio,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme contrato de nº 156/2016,nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0003095 | 01/09/2016 | 123358.86 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0003098 | 01/09/2016 | 123358.86 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição de n° 03 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2016 | 6000.00 | 00009008451476 | DIEGO HEBERT SEIXAS COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na realização do laudo de avaliação técnica de imóvel, situado a Rua Pedro Balbino, 503, Várzea Nova, Santa Rita, de propriedade do Sr. Severino Zino da Paixão Filho, com a finalidade de desapropriação para ser utilizado na ampliação do cemíterio Santo Antonio, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2016 | 129000.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 06 (SEIS) VEICULOS.NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2016 | 8729.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do mercado público, localizado no largo do Mercado Público, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 688222-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2016 | 590.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público, localizado na Praça João Pessoa, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687604-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2016 | 478.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Terminal R. Urbano, localizado na Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687606-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público, localizado na Praça Pref. Amaro Ferraz, s/n, liberdade nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 686827-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do mercado público Tibiri I, localizado na Rua Piauí, s/n, Alto Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 692619-3, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público, localizado na Praça João Raposo, s/n, Tamarina nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 4663570-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2016 | 1773.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio público, localizado na Rua Juarez Tavora, 93, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687449-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio, localizado na Praça Pref. Amaro Ferraz, 26, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 6693650-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0003141 | 01/09/2016 | 240839.56 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no auxilio da limpeza urbana e rural, durante o mês de SETEMBRO de 2016, conforme contrato 483/2013 e Pregão 071/2013 de acordo com o oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00086378473404 | EDNA MARIA VIEIRA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00086378473404 | EDNA MARIA VIEIRA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00086378473404 | EDNA MARIA VIEIRA BARBOSA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00010566624419 | FELYPE HANDRSON TRAJANO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00010566624419 | FELYPE HANDRSON TRAJANO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00010566624419 | FELYPE HANDRSON TRAJANO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no apoio administrativo, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2016 | 880.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2016 | 880.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00006813448498 | BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços prestados no apoio Administrativo no arquivamento de documentos,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00006813448498 | BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços prestados no apoio Administrativo no arquivamento de documentos,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00006813448498 | BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços prestados no apoio Administrativo no arquivamento de documentos,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2016 | 900.00 | 00006918210467 | MARCIO AIRES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Setembro de 2016,conforme nota fiscal oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003189 | 01/09/2016 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXAS D'AGUA, BOMBAS PARA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE SANTA RITA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003190 | 01/09/2016 | 173022.62 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2016 | 880.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestado no setor de Alvara e Habite-se da Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2016 | 880.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestado no setor de Alvara e Habite-se da Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de junho de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003211 | 01/09/2016 | 7440.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | -Importe referente para Pagamento referente a diarias em veiculo Tipo Onibus de Placa LBB-4768/PB a disposição da Secretaria de Infraetrutura para o Transporte de Garis para Diversas localidades do municipio,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme contrato de nº 156/2016,nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2016 | 880.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2016 | 880.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009248601464 | NICOLAS LIRA | -Imoporte referente para pagamento aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009248601464 | NICOLAS LIRA | -Imoporte referente para pagamento aos Serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00010998006416 | GETULIO DOS SANTOS SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,na mnutenção de reparos em lampadas,Tomadas,interruptores e Fiações,que foram prestados ao TRE ( Tribunal Regional Eleitoral),nas escolas publicas municipais e estaduais deste municipio,conforme descrito nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00000884412458 | ANDERSON DA SILVA DE VASCONCELOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00010583542484 | WILTON MATEUS SILVINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,na mnutenção de reparos em lampadas,Tomadas,interruptores e Fiações,que foram prestados ao TRE ( Tribunal Regional Eleitoral),nas escolas publicas municipais e estaduais deste municipio,conforme descrito nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00001012008460 | CLAUDIANO CARDOSO DE LIMA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,na mnutenção de reparos em lampadas,Tomadas,interruptores e Fiações,que foram prestados ao TRE ( Tribunal Regional Eleitoral),nas escolas publicas municipais e estaduais deste municipio,conforme descrito nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00001122904428 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados,na mnutenção de reparos em lampadas,Tomadas,interruptores e Fiações,que foram prestados ao TRE ( Tribunal Regional Eleitoral),nas escolas publicas municipais e estaduais deste municipio,conforme descrito nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no cadastro Imobilirio,correspondente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no cadastro Imobilirio,correspondente ao mês de junho de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003253 | 01/09/2016 | 11261.52 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2016 | 4550.00 | 17892249000151 | RAFAELA SILVA DELFINO-ME | Importe referente para pagamento dos produtos constantes na nota Fiscal,tipo frutas junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente par Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00095169253400 | JOSE EDUARDO ROQUE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acessoria Administrativa junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscl em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00095169253400 | JOSE EDUARDO ROQUE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acessoria Administrativa junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscl em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente par Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005831773442 | Anicelli Cristina da Silva de Vasconcelos. | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005831773442 | Anicelli Cristina da Silva de Vasconcelos. | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005831773442 | Anicelli Cristina da Silva de Vasconcelos. | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2016 | 880.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio No Mercado Publico de Santa Rita na Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2016 | 880.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio No Mercado Publico de Santa Rita na Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de maio de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de MAIO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de JUNHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00072762195420 | EDMAURA BATISTA DE LIRA | -Imoporte referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00072762195420 | EDMAURA BATISTA DE LIRA | -Imoporte referente para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003092 | 01/09/2016 | 11720.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | -IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DESCRITO OS MATERIAS PRODUZIDOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003093 | 01/09/2016 | 16130.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | -IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DESCRITO OS MATERIAS PRODUZIDOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003094 | 01/09/2016 | 17600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | -IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DESCRITO OS MATERIAS PRODUZIDOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2016 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2016 | 3696.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2016 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2016 | 2992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2016 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2016 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2016 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2016 | 400.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo Esc. Mons. R. de Barros, localizado a Rua Dom Ulrico, 49, Liberdade nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 686804-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2016 | 1448.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Secretaria de Educação localizado a Rua Juarez Tavora, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687455-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Mun. Dr. Antonio Almeida, localizado a Rua Dr. Francisco Retumba, s/n, Marcos Moura nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 696549-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2016 | 5752.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola M. dr. Paulo Maroja, localizado a Rua Dr. Jose Ivanildo C. Morais, 135, lot. Aguiarlandia nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 698034-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Mun. Dep. Egidio Madruga, localizado a Rua Jornal O combate, s/n, Jardim Caroline nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 6858730-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2016 | 935.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo E. Flavio R. Coutinho, localizado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 689409-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00009510616400 | DANILO RANIERY ALVES COUTINHO | -Importe referente para os Serviços prestados com Digitação no Levantamento de dados de Pessoal de apoio,junto Secretaria de Educação durante o mês de Maio de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2016 | 2452.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Esc. Mun. Ens. Fund. A Limeira, localizado a Rua Jornal do Brasil, s/n, Jardim Europa I nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 695997-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00009510616400 | DANILO RANIERY ALVES COUTINHO | -Importe referente para os Serviços prestados com Digitação no Levantamento de dados de Pessoal de apoio,junto Secretaria de Educação durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2016 | 701.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio do Grupo Esc. Mons. R. João Felix, localizado a Rua Telemaco Santiago, 472, Popular Liberdade nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 685655-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2016 | 936.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Jaime Lacet, localizado a Praça Pres. Castelo Branco, s/n, Tibiri I nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 683194-0, conforme fatura emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche Nezinha Ribeiro, localizado a Praça Presidente Castelo Branco, s/n Tibiri I nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 692706-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2016 | 2630.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da E.M.E Fund. Indio Piragibe, localizado a Av. NS. Rosário, s/n, Planalto nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 692927-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio colégio M.A. F Nunes, Praça Pedro Gomes Pereira, s/n, Tibiri I nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 683296-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2016 | 456.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche H. Herkman, localizado a Rua Dep. Flaviano R. Coutinho Filho, s/n, Planalto nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 696804-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2016 | 701.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche M.Eitel Santiago, localizado a Rua Emmanuel Lisboa de Lucena, s/n, Lot. Boa Vista nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 4662535-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2016 | 1872.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola M.E Jose C.Cunha, localizado a Rua Emmanuel Lisboa de Lucena, 383, Lot. Boa Vista nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 4662787-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2016 | 1081.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal, localizado a Rua Osmarina Carvalho, s/n, Castanheiro nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 4660648-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Municipal, localizado a Rua João Gomes Vieira, 338, Tamarina nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 4660731-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2016 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola de 1° grau S.B Cabral, localizado a Rua Anesio Alves de Miranda, s/n, Lot. São Judas Tadeu nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 4660600-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2016 | 412.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Creche, localizado a Rua Paulista, 20, Municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 692739-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2016 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola M. de 1° grau, localizado a Rua Patos, s/n, Municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 692435-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2016 | 1248.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola M M F de Mendonça, localizado a Rua Amneris Guedes Santiago, s/n, Heitel Santiago nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 694794-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Pe. Anchieta, localizado a Rua Prof. Pereira Lira, 350, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 689319-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2016 | 6644.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio da Escola Odilon R. Coutinho, localizado a Av. Ind. Arnóbio Maroja, s/n, Municipios nesta cidade, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 6838976-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2016 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça Getúlio Vargas, localizado na Praça Getulio Vargas, s/n, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687746-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Praça do Esporte, localizado na Praça Dom Pedro II, s/n, Tibiri fabrica nesta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687153-4, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0003140 | 01/09/2016 | 51083.25 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 15º dos serviço da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II,executada em parceria com o FNDE - PAC II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012,medição unica doTermo Aditivo de reajuste de valores conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil,conforme descrita no oficio 03/2016 em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2016 | 790.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 08/09/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2016 | 11980.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 09/09/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003175 | 01/09/2016 | 86577.08 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento parcial referente a única medição do serviço prestado na manutenção da Escola Antonio Ferreira Nunes (Lote 02) situada no bairro Popular, neste município, conforme contrato n° 178/2014, existente em nossos arquivos e de acordo com o termo de apostilhamento do contrato n° 178/2016 na sua Clausula Primeira-Do Objeto e planilha de execução de serviços em anexo. | 05422014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0003184 | 01/09/2016 | 76625.53 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0003185 | 01/09/2016 | 55426.28 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 16/09/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003192 | 01/09/2016 | 8140.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIY 2282/PB REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS A R$ 370,00, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003193 | 01/09/2016 | 5550.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIY 2282/PB REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS A R$ 370,00, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003194 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOQ 8077/PB REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS A R$ 200,00, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003195 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX 2201 /PB REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS A R$ 200,00, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005686398470 | LEILA EMANUELA FERREIRA DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005686398470 | LEILA EMANUELA FERREIRA DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00005686398470 | LEILA EMANUELA FERREIRA DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00096542152415 | CLEONIO RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestado junto a Secretaria de Educação,durante o mês de Agosto de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00096542152415 | CLEONIO RODRIGUES DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestado junto a Secretaria de Educação,durante o mês de setembro de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2016 | 3050.00 | 24532547000104 | SUPERMERCADO PJ EIRELI - EPP | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município, no preparo da merenda escolar da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados do veiculo Tipo Caminhonete Nissan de Placa KYH-1030/PB,junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados do veiculo Tipo Caminhonete Nissan de Placa KYH-1030/PB,junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2016, de acordo com ocontrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003218 | 01/09/2016 | 31990.24 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pires Ferreira, na localidade de Livramento deste município, referente a 4° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05412014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2016 | 1140.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de mesas e cadeiras para a realização de evento realizados por este município,junto a Secretaria de Educação,conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviço prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO DE 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviço prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO DE 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003269 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Dona Regina, Sítios Vizinhos, Água Turvas a Escola JoaquimTorres,no periodo da manhã, tarde durante o mes de AGOSTO de 2016, conforme contrato de n° 122/2016 e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003270 | 01/09/2016 | 2035.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 130/2014 nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003273 | 01/09/2016 | 102879.27 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Segunda medição da manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio de Miranda Burity, na localidade de Odilândia, deste município, de acordo com o contrato de n° 177/2014, nota fiscal e planilha de execução dos serviços em anexo. | 05402014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de agosto de 2016, (período 25/07 a 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2016 | 42.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2016 | 2835.00 | 00009716235461 | JOAO OTAVIO TERCEIRO NETO BERNADO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE GASTOS COM VIAGEM A BRASILIA, A ACOMPANHAR O PROCESSO JUDICIAL N° 0011062-18.2004.4.01.3400 PROMOVIDO EM FACE DA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS (ANP), REFERENTE CINCO DIARIAS INTEGRAIS (5 X R$ 378,00) E CINCO DIARIAS PARCIAIS (55 x R$ 189,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2016 | 4004.00 | 00003020874432 | FERNANDO DA SILVA CARVALHO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de veiculo Tipo Voyage de Placa HKV 1889 junto a Secretaria de Planejamento no Transporte de Tecnicos em visitas Tcnicas em diversas localidades so municipio,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2016 | 3801.00 | 00003020874432 | FERNANDO DA SILVA CARVALHO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de veiculo Tipo Voyage de Placa HKV 1889 junto a Secretaria de Planejamento no Transporte de Tecnicos em visitas Tcnicas em diversas localidades so municipio,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2016 | 3990.00 | 00002158869410 | ELIONAALDO DA SILVA BATISTA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de veiculo Tipo Corsa Classic de Placa MOU 4597, junto a Secretaria de Planejamento no Transporte de Tecnicos em visitas Tcnicas em diversas localidades so municipio,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2016 | 3990.00 | 00002158869410 | ELIONAALDO DA SILVA BATISTA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na locação de veiculo Tipo Corsa Classic de Placa MOU 4597, junto a Secretaria de Planejamento no Transporte de Tecnicos em visitas Tcnicas em diversas localidades so municipio,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00011512567493 | JULIENY LOURIVAL DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no acompanhemento dos projetos e convenios do Conzinha Comunitai,Praça da PEC 3000m e do CER-Centro Especializado de Reabilitação na Secretaria de Planejamento,durante o mês de MAIO de 2016,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2016 | 150.00 | 11835755000122 | LUDIMILLA CARNEIRO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de dois pen drive destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003138 | 01/09/2016 | 31200.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E ELABORAÇÃO DA LOA PARA 2017. CONFORME NOTAS FISCAIS 1000244 E 1000250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2016 | 0.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 09/09/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2016 | 66.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO N° 0001021-43.2013.815.0331 PELA COMARCA DE SANTA RITA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JULHO de 2016, conforme contrato existenteem nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme contrato existenteem nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2016, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 06/09/2016,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0003197 | 01/09/2016 | 6400.00 | 07841319000199 | YGS-COMÉRCIO DE INFORMATICA Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Cadastro Imobiliario do Municipio,no mês de JULHO de 2016,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Cadastro Imobiliario do Municipio,no mês de AGOSTO de 2016,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2016 | 6806.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2016 | 675.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 31 de 60, DO VENCIMENTO 15/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2016 | 675.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 32 de 60, DO VENCIMENTO 15/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2016 | 675.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 33 de 60, DO VENCIMENTO 15/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2016 | 675.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 34 de 60, DO VENCIMENTO 15/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2016 | 675.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 35 de 60, DO VENCIMENTO 15/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003254 | 01/09/2016 | 4544.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003255 | 01/09/2016 | 4752.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003257 | 01/09/2016 | 4752.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMSR, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados Junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2016 | 198.00 | 00023718196468 | Adriano da Costa Oliveira | Importe referente para pagamento de restituição de taxa de desbremamento do terrreno do lote 0193, quadra 018 localizado a Rua Santo Antonio, 85, Popular nesta cidade de Santa Rita,conforme Processo nº 10653/15 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2016 | 1170.00 | 00008033594462 | DHYÊGO LUCCAS BARRETO BORBA BORGES | Importe referente para pagamento de restituição de taxa de ITBI do lote 28, quadra 21 localizado no lotemento Portal do Tibiri I, nesta cidade de Santa Rita,conforme Processo nº 2242/16 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2016 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0003198 | 01/09/2016 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2016 | 241.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor da Procuradoria Geral deste município, referente ao mes de agosto/2016 conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2016 | 391.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2016 | 396.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2016 | 302.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2016 | 427.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços Prestados de apoio Junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços Prestados de apoio Junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços Prestados de apoio Junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços Prestados de apoio Junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00055440355472 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DE MENDONÇA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na Organização de documentos junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003083 | 01/09/2016 | 12475.65 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003084 | 01/09/2016 | 13277.84 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio, localizado na Rua Montadas, 5, Municípios nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 690740-7, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio, localizado na Rua Maj. Terencio Ferreira, 231, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 689272-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2016 | 1448.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio, localizado na Av. Anisio P. Borges, 40, centro nesta cidade, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 687647-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2016 | 2500.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO TECNICO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, INTERNET E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2016 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003186 | 01/09/2016 | 1760.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de garrafões d'água mineral de 20 litros, destinados as várias Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2016 | 327.47 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de telefone/internet, do prédio desta municipalidade, conforme fatura em anexo, telefone nº 3033-1583, mes de agosto se 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2016 | 327.47 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0358805043-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2016 | 413.63 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0358181938-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2016 | 140.49 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0355997848-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00008985086499 | ERICA TAVARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas, junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00008985086499 | ERICA TAVARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas, junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003252 | 01/09/2016 | 6001.78 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2016 | 2700.00 | 25968016000113 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente para pagamento dos Serviços no apoio Tecnico em equipamento de Informatica,junto a Diversas Secretarias,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2016 | 159.11 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de telefone/internet, do prédio desta municipalidade, conforme fatura em anexo, telefone nº 3033-1440, mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003334 | 09/09/2016 | 12924.89 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/09/2016 | 10.36 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização e conferência no setor de compras deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização e conferência no setor de compras deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização e conferência no setor de compras deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2016 | 101.20 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0374172092-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/09/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00011508637490 | RENATA SANTANA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Gabinete,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00011508637490 | RENATA SANTANA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/09/2016 | 1450.00 | 25968016000113 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Recargas de Tonner HP 12A e 35A,conforme descrito na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/09/2016 | 438.09 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER O GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0373552127-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2016 | 134.43 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER O GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0373586221-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2016 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de SETEMBRO/2016, conforme fatura nº 16/01/36103721-8 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/09/2016 | 0.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 20/09/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/09/2016 | 2.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 30/09/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00063938030453 | VALDENIRA LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES A R$ 12,00 UNIDADE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2016 | 301.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2016 | 2340.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 26/09/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2016 | 364.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 26/09/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00010120907445 | PAULO WALISSON SOUZA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00009201529457 | ALEXSSANDRO GOMES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00009201529457 | ALEXSSANDRO GOMES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado apoio junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2016 | 1652.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2016 | 3779.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado apoio junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003381 | 09/09/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0003382 | 09/09/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142016 | 0003387 | 09/09/2016 | 77466.50 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS, REFERENTE AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO - TFF, DOS EXERCICIOS DE 2011 A 2016, REALIZADO JUNTO A EMPRESA TELEFONICA S/A, NO VALOR DE R$ 387.332,54, APURADO ATRAVES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20%, CONFORME CONTRATO N° 155/2016, DATADO DE 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/09/2016 | 155.13 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0373532829-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2016 | 128.76 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0374185527-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2016 | 3813.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 20/09/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/09/2016 | 6160.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | VALOR CORRESPONDENTE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS (LOCAÇÃO) A R$ A R$ 280,00, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUT 2204/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO DE 201. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/09/2016 | 3920.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | VALOR CORRESPONDENTE 14 (QUATORZE) DIARIAS (LOCAÇÃO) A R$ 280,00, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUT 2204/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/09/2016 | 4200.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | VALOR CORRESPONDENTE 15 (QUINZE) DIARIAS (LOCAÇÃO) A R$ 280,00, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUT 2204/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/09/2016 | 5600.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | VALOR CORRESPONDENTE 15 (QUINZE) DIARIAS (LOCAÇÃO) A R$ 280,00, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUT 2204/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2016 | 880.00 | 00011062981448 | LIDIANE ARAUJO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE LOURDES TORRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2016 | 880.00 | 00011062981448 | LIDIANE ARAUJO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE LOURDES TORRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 30/09/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2016, de acordo com o contrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/09/2016 | 370.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados na Organização do Evento "ALUNO NOTA 10",realizado no dia 17/10/2016,junto Secretaria de Educação,conforme descrito na nota Fiscal e Oficio de nº 364/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003326 | 09/09/2016 | 4620.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de Carga de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00003307291440 | FABIA MARIA LEITE DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00003307291440 | FABIA MARIA LEITE DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00088538834487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00088538834487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00088538834487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/09/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JUNHO de 2016, (período 25/07 a 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/09/2016 | 8000.00 | 00059179961487 | MACILON RAIMUNDO NONATO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços de Limpeza,Capinação e Remoção de Entulhos em (16) Escolas do Municipio,conforme descrito em no Oficio e anexos das escolas todos constantes no processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/09/2016 | 8000.00 | 00059179961487 | MACILON RAIMUNDO NONATO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços de Limpeza,Capinação e Remoção de Entulhos em (16) Escolas do Municipio,conforme descrito em no Oficio e anexos das escolas todos constantes no processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/09/2016 | 5500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão, de placas MNA 5799/PB, a disposição da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do municipio de Santa Rita , durante o mês de JULHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003353 | 09/09/2016 | 6666.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LAF 5451/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de agosto de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de setembro de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2016 | 10847.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 30/09/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2016 | 2400.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de digitação junto a Secretaria de Educação,durante o mê de JULHO de 2016,conforme descrito no Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00007732551761 | ELIZABETH ELIAS DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de digitação junto a Secretaria de Educação,durante o mê de agosto de 2016,conforme descrito no Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00008347950431 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00008347950431 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00008347950431 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | -Importe referente para os Serviços prestados de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00004291346492 | JOSE LOPES DE ALMEIDA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na area administrativa na coordenação de limpeza urbana deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00006918210467 | MARCIO AIRES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00004591521494 | GERONIMO BARBOSA DE SOUSA | Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2016 | 880.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Limpeza dos Banheiros do Mercado Publico do centro de Santa Rita,Junto a Secretaria de Infraestutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme solicitado na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/09/2016 | 880.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Limpeza dos Banheiros do Mercado Publico do centro de Santa Rita,Junto a Secretaria de Infraestutura,durante o mês de junho de 2016,conforme solicitado na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/09/2016 | 880.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Limpeza dos Banheiros do Mercado Publico do centro de Santa Rita,Junto a Secretaria de Infraestutura,durante o mês de julho de 2016,conforme solicitado na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/09/2016 | 880.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Limpeza dos Banheiros do Mercado Publico do centro de Santa Rita,Junto a Secretaria de Infraestutura,durante o mês de agosto de 2016,conforme solicitado na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003333 | 09/09/2016 | 24599.46 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00003307291440 | FABIA MARIA LEITE DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo no acompanhamento e arquivamento de Processo junto a Secretaria de Educação,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00001127848445 | LAUDIJANE DE FATIMA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de retirada de entulhos junto a Secretaria de Infaestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00001127848445 | LAUDIJANE DE FATIMA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de retirada de entulhos junto a Secretaria de Infaestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00001127848445 | LAUDIJANE DE FATIMA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de retirada de entulhos junto a Secretaria de Infaestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2016 | 17112.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MARÇO 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de FEVEREIRO 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00069013837468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2016 | 880.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de FEVEREIRO 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00069013837468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao departamento de vigilancia deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/09/2016 | 880.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MARÇO 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2016 | 880.00 | 00087440075404 | FLAVIO ALUGUSTO GALDINO A CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2016 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2016 | 42372.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2016 | 4293.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2016 | 6957.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a SECDTUR deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a SECDTUR deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00012545801402 | WEYDSON SOUZA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto a SECDTUR deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00012545801402 | WEYDSON SOUZA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado nas atividades administrativas junto a SECDTUR deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a SECDTUR deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2016 | 880.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,corresponente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2016 | 880.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,corresponente ao mês de março de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Estadio O TEIXEIRÃO, junto a SECDTUR,corresponente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2016 | 880.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio no Estadio " O MORAIZÃO"junto a SECDTUR,corresponente ao mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/09/2016 | 880.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio no Estadio " O MORAIZÃO"junto a SECDTUR,corresponente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/09/2016 | 880.00 | 00010032469403 | DIOGENES QUERINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio ,junto a SECDTUR,corresponente ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2016 | 37764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2016 | 184074.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2016 | 185578.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2016 | 41533.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2016 | 30325.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00008205367418 | GENE JEFFERSON BATISTA PINTO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no mercado Público de Santa Rita,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no mercado Público de Santa Rita,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00012200774451 | RONALDO DAS NEVES DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no apoio administrativo,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00012200774451 | RONALDO DAS NEVES DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no apoio administrativo,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2016 | 880.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Rodoviaria e Mercado,neste Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2016 | 880.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Rodoviaria e Mercado,neste Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/09/2016 | 880.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Rodoviaria e Mercado,neste Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00003404517423 | JOSE GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de Vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00003404517423 | JOSE GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de Vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003501 | 20/09/2016 | 14280.81 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00009200059422 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00009200059422 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/09/2016 | 880.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Fiscalização e manutenção da Caixa da Agua da Comunidaded do Sitio Ribeira,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/09/2016 | 880.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Fiscalização e manutenção da Caixa da Agua da Comunidaded do Sitio Ribeira,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/09/2016 | 880.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Fiscalização e manutenção da Caixa da Agua da Comunidadede de FORTE VELHO,Zona Rural de Santa Rita durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/09/2016 | 880.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Fiscalização e manutenção da Caixa da Agua da Comunidadede de FORTE VELHO,Zona Rural de Santa Rita durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/09/2016 | 3500.00 | 00005958143441 | JOÃO CARVALHO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet Classic, de placas OEX 9912/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/09/2016 | 880.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/09/2016 | 880.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/09/2016 | 880.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/09/2016 | 7975.00 | 25058441000175 | LUANA OLIVEIRA BRITO | -Importe referente para Pagamento dos materias constante na nota Fiscal,destinado para Limpeza Urbana conforme descrito no oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00009720644435 | ELIVELTON DE SOUZA BEZERRA | -Importe referente para Pagamento do serviços prestados de atendimento ao contribuinte na Secretaria de Infrestrutura,corresponde ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00009720644435 | ELIVELTON DE SOUZA BEZERRA | -Importe referente para Pagamento do serviços prestados de atendimento ao contribuinte na Secretaria de Infrestrutura,corresponde ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/09/2016 | 7890.50 | 17795631000147 | RL CONSTRUÇÕES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de remuficação de Pintura,Capingem,Jardingem e Podagem das Arvores,reposição eplhamamento de areia lavada e Outros no Balneario das aguas minerais de Santa Rita,conforme esta descrito no Oficio e na Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/09/2016 | 7690.00 | 08603293000103 | NOSSA TERRA SOLUÇÕES AGRICOLAS | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00009200059422 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de vigilancia deste municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2016 | 21500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2016 | 67952.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/09/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2016 | 4455.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2016 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2016 | 11381.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2016 | 29994.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2016 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2016 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2016 | 8962.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2016 | 448.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003492 | 20/09/2016 | 7500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico para divulgação de publicidades de interesse deste município, junto a Secretaria de Comunicação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003493 | 20/09/2016 | 9375.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico para divulgação de publicidades de interesse deste município, junto a Secretaria de Comunicação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003494 | 20/09/2016 | 5800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico para divulgação de publicidades de interesse deste município, junto a Secretaria de Comunicação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003495 | 20/09/2016 | 5600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico para divulgação de publicidades de interesse deste município, junto a Secretaria de Comunicação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/09/2016 | 7734.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS GRAFICOS EM ESTAMPAS, LONAS, PLACAS DE METALON EM IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXAS, ADESIVOS E CRACHAS, NO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2016 | 10120.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2016 | 1574.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2016 | 24514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2016 | 2775.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2016 | 5283.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2016 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2016 | 1543.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/09/2016 | 30014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/09/2016 | 40220.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/09/2016 | 152836.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/09/2016 | 4325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/09/2016 | 71840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/09/2016 | 71250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2016 | 2869618.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2016 | 1121944.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2016 | 5159.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2016 | 488365.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2016 | 7224.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2016 | 33623.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2016 | 8712.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2016 | 15804.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2016 | 15675.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO II), REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2016 | 76008.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2016 | 180383.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2016 | 448129.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00070341830402 | JACQUELINE KARREN SOUZA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativos junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00070341830402 | JACQUELINE KARREN SOUZA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativos junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/09/2016 | 62120.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2016, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003526 | 20/09/2016 | 43834.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003527 | 20/09/2016 | 62319.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003528 | 20/09/2016 | 73855.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003529 | 20/09/2016 | 49996.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003530 | 20/09/2016 | 42021.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003531 | 20/09/2016 | 12434.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003532 | 20/09/2016 | 12453.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003533 | 20/09/2016 | 8077.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003534 | 20/09/2016 | 6272.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003535 | 20/09/2016 | 22008.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/09/2016 | 33059.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB 26240-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2016 | 32534.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2016 | 26810.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2016 | 6717.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2016 | 3007.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2016 | 17014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2016 | 3126.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2016 | 3743.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2016 | 47904.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/09/2016 | 260089.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2016 | 7480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/09/2016 | 42291.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2016 | 227.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 5013-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/09/2016 | 41413.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO DO PASEP 1% (SEDE), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/09/2016 | 48120.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/09/2016 | 19870.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/09/2016 | 63635.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/09/2016 | 675.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 36 de 60, DO VENCIMENTO 30/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003552 | 20/09/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003553 | 20/09/2016 | 904.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003554 | 20/09/2016 | 2260.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/09/2016 | 2962.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2016 | 38164.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2016 | 16380.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2016 | 139273.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/09/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2016 | 16134.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/09/2016 | 20505.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00002160788490 | GLEUDISTANIA DE ALMEIDA DUARTE DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento dos serviços de apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme descrito na nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00002160788490 | GLEUDISTANIA DE ALMEIDA DUARTE DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento dos serviços de apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme descrito na nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00012994539888 | SEVERINO VITAL FILHO | -Importe referente para Pagamento dos serviços de apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme descrito na nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00012994539888 | SEVERINO VITAL FILHO | -Importe referente para Pagamento dos serviços de apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JULHO de 2016,conforme descrito na nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2016 | 950.00 | 00003141333483 | JAILMA COUTINHO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003489 | 20/09/2016 | 7400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico de interesse deste município, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003490 | 20/09/2016 | 5540.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico de expediente de interesse deste município, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0003491 | 20/09/2016 | 7250.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material gráfico de expediente de interesse deste município, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2016 | 54295.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2016 | 8267.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2016 | 10379.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2016 | 1172.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2016 | 574.08 | 00009716235461 | JOAO OTAVIO TERCEIRO NETO BERNADO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2016 | 43125.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/09/2016 | 79560.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2016 | 7480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2016 | 8533.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2016 | 397.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003500 | 20/09/2016 | 6261.97 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/09/2016 | 291.16 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/09/2016 | 304.52 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2016 | 461.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/09/2016 | 243.63 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/09/2016 | 274.08 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/09/2016 | 356.79 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/09/2016 | 800.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | Importe o pagamento referente ao aluguel de um box, situado na Rua São José, s/n, Livramento (mercado público), para acomodar como ponto de apoio da agencia dos Correios e Telegrafos, junto a referida localidade,durante os meses de julho a outubro de 2016, conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00008774555464 | MARIA GABRIELA OLIVEIRA FIGUEIREDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de atividades junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/09/2016 | 2200.00 | 00008774555464 | MARIA GABRIELA OLIVEIRA FIGUEIREDO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de atividades junto a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/09/2016 | 67451.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água dos prédios públicos deste município, conforme relação de consumo em anexo, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2016 | 68959.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água dos prédios públicos deste município, conforme relação de consumo em anexo, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2016 | 2590.00 | 00009061334403 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO TECNICO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, INTERNET E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2016 | 10206.08 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2016 | 4650.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados a Diarias em veiculo tipo Chevrolet Classic de Placa NQA 5672/PB,a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Julho de 2016,conforme solicitado e deferido no Parecer Juridico de nº 85/2016 e na nota fiscal de nº 2014025869, conforme consta em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2016 | 4650.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados a Diarias em veiculo tipo Chevrolet Classic de Placa NQA 5672/PB,a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme solicitado e deferido no Parecer Juridico de nº 85/2016 e Nota Fiscal 2014025974, conforme consta em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003634 | 03/10/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003635 | 03/10/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/10/2016 | 181.90 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2016 | 194.03 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2016 | 163.19 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2016 | 231.64 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2016 | 908.61 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/10/2016 | 4550.00 | 17892249000151 | RAFAELA SILVA DELFINO-ME | Importe referente para pagamento dos produtos constantes na nota Fiscal,tipo frutas junto a Secretaria de Administração,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio no Setor de Compras,correspondente ao mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio no Setor de Compras,correspondente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0003678 | 03/10/2016 | 9000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0003679 | 03/10/2016 | 9000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2016 | 236.90 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2016 | 234.79 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2016 | 449.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER O GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FATURA N° 0373586221-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00010593687493 | JOSIMAR FIRMINO DA SILVA | -Importe referente para os Serviços Prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,durante o mês de Agosto de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00010067130429 | GENILDA SIMOES DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio administrativo junto a Chefia de Gabinete no mês de Agosto de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00010067130429 | GENILDA SIMOES DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio administrativo junto a Chefia de Gabinete no mês de Setembro de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00025043641487 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na Organização de documentos junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00025043641487 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados na Organização de documentos junto ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00004756146406 | JANECLEIDE COUTINHO DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003566 | 03/10/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2016 | 7000.00 | 00008058747475 | RENATA AZEVEDO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2016 | 7000.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2016 | 227.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 10/10/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003691 | 03/10/2016 | 2260.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONER HP LASERJET 85 A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Cadastro Imobiliario do Municipio,no mês de JUNHO de 2016,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Cadastro Imobiliario do Municipio,no mês de SETEMBRO de 2016,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 NO DIA 06/10/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no cadastro Imobilirio,correspondente ao mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no cadastro Imobilirio,correspondente ao mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº19.823-4 NO DIA 20/10/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/10/2016 | 51.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 ,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 NO DIA 04/10/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 NO DIA 06/10/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2016 | 24212.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/10/2016 | 599.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2016 | 2.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 20/10/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2016 | 0.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 28/10/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003556 | 03/10/2016 | 48320.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003557 | 03/10/2016 | 51723.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2016 | 541.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M. E.I. F. Rita de de Cassia Almeida Mesquista, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2016 | 557.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M. E.I. F. Rita de de Cassia Almeida Mesquista, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2016 | 490.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M. E.I. F. Rita de de Cassia Almeida Mesquista, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2016 | 345.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M. E.I. F. Rita de de Cassia Almeida Mesquista, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2016 | 478.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M. E.I. F. Rita de de Cassia Almeida Mesquista, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2016 | 521.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M. E.I. F. Rita de de Cassia Almeida Mesquista, situada a Rua Projetada, s/n, Cidade neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2016 | 7980.00 | 00017210407812 | VALDENIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2016 | 7500.00 | 00006458204400 | JANAINA LUIZ DA S. MATA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2016 | 7980.00 | 00015094545434 | JANICE DA SILVA MATA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2016 | 7990.00 | 00006583604426 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2016 | 23120.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE 288 HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADO EM METODOLOGIA E PRINCIPIOS POLITICOS PEDAGOGICOS VOLTADOS AS ESPECIFICAÇÕES DO CAMPO PARA 16 EDUCADORES DO PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA NO MUNICIPIODE SANTA RITA/ PB, NO PERIODO DE 24 MESES. CONFORME PARECER JURIDICO N° 087/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2016 | 744.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 06/10/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2016 | 13561.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 10/10/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0003653 | 03/10/2016 | 78440.01 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000172016 | 0003654 | 03/10/2016 | 47758.70 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a indenização da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua O combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Parecer Juridico CJSE 359/2016, referente aos meses de: dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/10/2016 | 9000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato e Parecer Jurídico de nº 361/2016 em anexo, referente aos meses de: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de setembro de 2016, (período 25/08 a 24/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a indenização da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida (anexo), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Parecer Juridico CJSE nº 360/2016, referente aos meses de: dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2016 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contratonº 109/2016 em anexo, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/10/2016 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contratonº 109/2016 em anexo, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2016 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contratonº 109/2016 em anexo, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua O combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, referente ao mês de julho de 2016, do contrato de n° 108/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua O combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, referente ao mês de agosto de 2016, do contrato de n° 108/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua O combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, referente ao mês de setembro de 2016, do contrato de n° 108/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Loteamento Jardim Carolina, Jardim Carolina, Marcos Moura, referente ao mês de setembro de 2016, do contrato de n° 107/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Loteamento Jardim Carolina, Jardim Carolina, Marcos Moura, referente ao mês de agosto de 2016, do contrato de n° 107/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Loteamento Jardim Carolina, Jardim Carolina, Marcos Moura, referente ao mês de julho de 2016, do contrato de n° 107/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/10/2016 | 7872.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente a reforma e conserto de 82 (oitenta e duas) cadeiras em diversas secretarias deste municipio, conforme contrato de n° 091/75, destinado a Secretaria de Educação deste município.35254 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento por indenização referente a locação de um imóvel (terreno) situado na Rua João Gomes Vieira, 342, bairro Várzea Nova, neste município, para utilização de uma fossa septica da Escola Municipal de Ensino Fundemantal São Marcos, conforme Parecer Jurídico de n° 268/2016 em anexo, dos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/08 a 17/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2016 | 283.50 | 00028154584468 | ELIANE DE FATIMA ENEDINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a 03 diárias para cobertura de despesas em virtude de viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar da 1° Formação para os participantes do PNAIC, destinados aos coordenadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2016 | 283.50 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento referente a 03 diárias para cobertura de despesas em virtude de viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar da 1° Formação para os participantes do PNAIC, destinados aos coordenadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003701 | 03/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de FEVEREIRO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003702 | 03/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de MARÇO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 14/10/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 19/10/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2016 | 167.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/10/2016 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/10/2016 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/10/2016 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/10/2016 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/10/2016 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/10/2016 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/10/2016 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho neste município, conforme CDC n° 5/893639-5, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/10/2016 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho neste município, conforme CDC n° 5/893639-5, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/10/2016 | 490.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, Santo Antonio, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês deagosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/10/2016 | 345.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, Santo Antonio, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês dejulho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/10/2016 | 478.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, Santo Antonio, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês dejunho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/10/2016 | 521.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a E.M.E.F Rita de Cassia Almeida Mesquita, situada a Rua Projetada, s/n, Santo Antonio, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês demaio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/10/2016 | 1016.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Enoque Chaves, localizado na Av. 1 de maio, 193, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de: maio, julho e agosto de 2016, matricula 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/10/2016 | 453.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Enoque Chaves, localizado na Av. 1 de maio, 193, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2016, matricula 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Dona Didiu, localizado na Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2016, matricula 67509428, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Dona Didiu, localizado na Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2016, matricula 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Dona Didiu, localizado na Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2016, matricula 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/10/2016 | 5.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Dona Didiu, localizado na Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2016, matricula 6750942-8, conforme fatura emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/10/2016 | 34.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Dona Didiu, localizado na Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2016, matricula 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Dona Didiu, localizado na Rua Minas Gerais, 519, Popular nesta cidade, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2016, matricula 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/10/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/09 a 17/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/10/2016 | 880.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/10/2016 | 880.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de junho de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/10/2016 | 880.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2016 | 880.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de junho de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002730087494 | LUCIANO SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002740415451 | SIDEMAR SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002740415451 | SIDEMAR SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002740415451 | SIDEMAR SERRANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/10/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/10/2016 | 880.00 | 00073801925404 | Adeilda Maria Felix | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade de Guachini neste municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2016 | 880.00 | 00076062244472 | SEBASTIÃO JOSE DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade de Pitombeira neste municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001097960471 | VALMIR IRINEU | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade de Pirpiri neste municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001338128477 | JOSE DA SILVA FELIPE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade do Conjunto Velha Bebelandia 2014i neste municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade de Tororó neste municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012638401404 | DARACHELLY FERNANDES DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade da Usina Santana neste municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002288243465 | AUXILIADORA DA SILVA SANTIAGO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelandia neste municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0003568 | 03/10/2016 | 51100.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08/2016 A 26/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006822394451 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no departamento de Alvará e Habite-se, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no departamento de Alvará e Habite-se, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00007319680424 | JOSEANE LOURENÇO DA CRUZ | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no apoio administrativo deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005050779499 | MICHELE DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na limpeza dos banheiros da rodoviária desta cidade, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005050779499 | MICHELE DA SILVA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na limpeza dos banheiros da rodoviária desta cidade, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção Eletrica das Comunidades de Ribeira e Forte Velho,Zona Rural,Santa Rita/PB,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção Eletrica das Comunidades de Ribeira e Forte Velho,Zona Rural,Santa Rita/PB,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00095171738491 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo correspondente ao mês de Junho de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00003404517423 | JOSE GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de Vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00003404517423 | JOSE GOMES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no Departamento de Vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de JULHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00069141894472 | EDILMA ELIAS DA SILVA PRAXEDES | -Importe referente para os Serviços prestados de digitação de documentos junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00011543963471 | RAFAELA DUARTE RODRIGUES | -Importe referente para os Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00008774555464 | MARIA GABRIELA OLIVEIRA FIGUEIREDO | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Atividades Administrativas, junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULlHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2016 | 129000.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 06 (SEIS) VEICULOS.NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2016 | 32250.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 01(UM) VEICULO,NO PERIODO D 30 D SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0003599 | 03/10/2016 | 240839.56 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013 mais Aditivos, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos no auxilio da limpeza urbana e rural, durante omês de OUTUBRO de 2016, conforme contrato 483/2013 e Pregão 071/2013 de acordo com o oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00012200774451 | RONALDO DAS NEVES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Infrestutura,correspondente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00012200774451 | RONALDO DAS NEVES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços prestados de apoio administrativo,junto a Secretaria de Infrestutura,correspondente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003613 | 03/10/2016 | 19233.13 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/10/2016 | 5000.00 | 00011256090441 | RAMOM DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA (REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E TROCA DE FIAÇÃO) COM MÃO DE OBRA INCLUSA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA AMARO FERRAZ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00006918210467 | MARCIO AIRES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/10/2016 | 3850.00 | 00010583542484 | WILTON MATEUS SILVINO | -Importe referente para pagamento para os serviços prestados de troca de lampadas,interruptores e cabos eletricos e instalação e manutenção e aparelhos de Ar Condicionado na UBS Celeste Ribeiro,no Castanheiro-Varzea Nova,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00008347950431 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | -Importe para pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de abril de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no mercado Público de Santa Rita,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no mercado Público de Santa Rita,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de agosto de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003655 | 03/10/2016 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXAS D'AGUA, BOMBAS PARA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE SANTA RITA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços pretados de apoio ,junto ao Setor de Vigilância,correspondente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços pretados de apoio ,junto ao Setor de Vigilância,correspondente ao mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/10/2016 | 7600.00 | 00010203431413 | RONIELISON PEREIRA DE LINS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Limpeza,Capinação,remoção de entulho,com maquinas do Tipo 03 Roçadeiras Manual com equipe de 04 Pessoas do Balneario das Aguas Minerais,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mêsde AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2016 | 880.00 | 00051881004449 | Marconi da Silva Ramos | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de apoio no PSF III,junto a Secretaria de Infrestrutura,correspondente ao mês de AGOSTO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2016 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente para Pagamentos dos serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de Julho de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2016 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | -Importe referente para Pagamentos dos serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de Agosto de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00005480036459 | FERNANDA MARIA MENEZES CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de topografia junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0003692 | 03/10/2016 | 126739.11 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição de n° 06 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/10/2016 | 880.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Manutenção da Rede Eletrica Junto a Secretaria de Infraestruturaa na Caixa Dágua de Forte Velho e Ribeira,durante o mês de Abril de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/10/2016 | 880.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio No Mercado Publico de Santa Rita na Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2016 | 880.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio No Mercado Publico de Santa Rita na Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2016 | 3520.00 | 00004327129410 | JEFFERSON VICENTE DANTAS DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante os mêses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00010863432476 | DERIVALDO SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestutura no Setor Eletrico do municipio,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00010863432476 | DERIVALDO SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Infraestutura no Setor Eletrico do municipio,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00070589005405 | JAILSON SANTIAGO DE SOUSA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Delegado Distrital,junto a Secretaria de Infraestrutura no Distrito de Bebelandia,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002288243465 | AUXILIADORA DA SILVA SANTIAGO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade do Conjunto Nova Bebelandia neste municipio, durante o mes de JUNHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010503793493 | EDYANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção e limpeza no Chafariz e da caixa d'água da localidade de Pintobeira de Baixo,Zona Rural, neste municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010503793493 | EDYANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção e limpeza no Chafariz e da caixa d'água da localidade de Pintobeira de Baixo,Zona Rural, neste municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00012161223429 | DAVI VITAL MARTINS FERNANDES | -Importe referente par Pagamento dos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrastrutura,durante o mês SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012638401404 | DARACHELLY FERNANDES DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade da Usina Santana neste municipio, durante o mes de JUNHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001338128477 | JOSE DA SILVA FELIPE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade do Conjunto Velha Bebelandia neste municipio, durante o mes de Maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade de Tororó neste municipio, durante o mes de MAIO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001097960471 | VALMIR IRINEU | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura, na manutenção da caixa d'água da localidade de Pirpiri neste municipio, durante o mes de MAIO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/10/2016 | 3750.00 | 00009166337488 | MATEUS FERNANDES SOARES | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no escaneamento (Digitalização),de documentos pertecentes ao acervo desta Pasta,referente aos exercicios de 2015 e 2016,durante o periodo que se fizer necessario para a finalização da tarefa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006509936402 | TATIANA BARROS DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a SECDTUR ,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Estadio O TEIXEIRÃO, junto a SECDTUR,corresponente ao mês de Junho de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Estadio O TEIXEIRÃO, junto a SECDTUR,corresponente ao mês de Maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a SECDTUR ,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2016 | 880.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a SECDTUR ,durante o mês de Março de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2016 | 880.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a SECDTUR ,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio Junto Adminstrativo e arquivamento dos Processos,junto a Sectur durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento aos serviços Prestados de apoio Junto Adminstrativo e arquivamento dos Processos,junto a Sectur durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2016 | 880.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços prestados no Ginasio de Esporte O Renatão,junto SeCDTUR,correspondente o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2016 | 880.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços prestados no Ginasio de Esporte O Renatão,junto SeCDTUR,correspondente o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Estadio O TEIXEIRÃO, junto a SECDTUR,corresponente ao mês de Maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Estadio O TEIXEIRÃO, junto a SECDTUR,corresponente ao mês de Abril de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00018602851472 | JOSE VALTER BARBOSA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Estadio O TEIXEIRÃO, junto a SECDTUR,corresponente ao mês de Março de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio junto a Sectur,no estadio o Nobertão,no Heitel Santiago,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio junto a Sectur,no estadio o Nobertão,no Heitel Santiago,durante o mês de Setembro de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/10/2016 | 7600.00 | 00008577212408 | NADJANE DA SILVA COSTA | Importe referente para Pagamento ao Serviço prestado na confecção de Fardamentos,para o Grupo de Dança Folclorica do Heitel Santiago,conforme esta descrito na Nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/10/2016 | 880.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,corresponente ao mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2016 | 880.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,corresponente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, no Estádio O Teixeirão, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, no Estádio O Teixeirão, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00005929779430 | JUCIARA PEREIRA LINS | Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no apoio de Atividades Administrativas,junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme descrito na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00005929779430 | JUCIARA PEREIRA LINS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços pretados de apoio ,junto ao Setor de Vigilância,correspondente ao mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00018121250463 | MARINEIDE RAIMUNDO NONATO | -Importe referente para Pagamento aos Serviços prestados junto a Secdtur,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00018121250463 | MARINEIDE RAIMUNDO NONATO | -Importe referente para Pagamento aos Serviços prestados junto a Secdtur,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no Apoio Administrativo Junto a Secdtur , durante o mês de JUNHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no Apoio Administrativo Junto a Secdtur , durante o mês de JULHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/10/2016 | 880.00 | 00060101407491 | AGUINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/10/2016 | 880.00 | 00060101407491 | AGUINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010032469403 | DIOGENES QUERINO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio ,junto a SECDTUR,corresponente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | -Importe referente para pagameto dos serviços prestados junto a Secdtur,nas atividades Culturais durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | -Importe referente para pagameto dos serviços prestados junto a Secdtur,nas atividades Culturais durante o mês de julho de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2016 | 880.00 | 00055440363491 | DAMIAO MARCELINO TOMAZ | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2016 | 880.00 | 00055440363491 | DAMIAO MARCELINO TOMAZ | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2016 | 880.00 | 00004622925419 | ALEXANDRE SOUZA DE MELO | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2016 | 880.00 | 00004622925419 | ALEXANDRE SOUZA DE MELO | Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de Apoio na Sede da Sede da Prefeitura,junto a Secdtur,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2016 | 880.00 | 00043695981415 | MARINALVA FRANCISCO | Importe o pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio,junto a Secdtur,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2016 | 880.00 | 00043695981415 | MARINALVA FRANCISCO | Importe o pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio,junto a Secdtur,durante o mês de março de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00005929779430 | JUCIARA PEREIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECDTUR DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. DOCUMENTAÇÃO COMPROVATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00005929779430 | JUCIARA PEREIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECDTUR DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. DOCUMENTAÇÃO COMPROVATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de apoio ,junto a SECDTUR,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no apoio , junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no apoio , junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no apoio , junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mes de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mes de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00073798967415 | ANA MARIA DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,durante o mes de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00056770014491 | Daniel Marsicano Moura | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR ,durante o mes de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00056770014491 | Daniel Marsicano Moura | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR ,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00056770014491 | Daniel Marsicano Moura | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR ,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00056770014491 | Daniel Marsicano Moura | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR ,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00056770014491 | Daniel Marsicano Moura | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR ,durante o mes de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/10/2016 | 880.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, no Estádio O Teixeirão, durante o mes de OUTUBRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2016 | 880.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a SECDTUR deste município, no Estádio O Teixeirão, durante o mes de SETEMBRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mes de JULHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00025062107415 | ANTONIO CARNEIRO DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECDTUR,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2016 | 880.00 | 00001005749477 | FLAVIO TOME DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no Terminal Rodoviario,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2016 | 880.00 | 00001005749477 | FLAVIO TOME DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados no Terminal Rodoviario,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2016 | 6400.00 | 00070060490403 | VALTER LUIZ DA SILVA JUNIOR | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de outubro de 2016,na Capinação da entrada de Tibiri II a Tiibri Fabrica ccom equipe de 04 Pessoas,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00091027527434 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme oficio nota Fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00091027527434 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de junho de 2016,conforme oficio nota Fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00091027527434 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio Administrativo,junto a Secretaria de Infrestrutura,durante o mês de maio de 2016,conforme oficio nota Fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2016 | 880.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2016 | 880.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003826 | 10/10/2016 | 7440.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | -Importe referente para Pagamento referente a diarias em veiculo Tipo Onibus de Placa LBB-4768/PB a disposição da Secretaria de Infraetrutura para o Transporte de Garis para Diversas localidades do municipio,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme contrato de nº 156/2016,nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2016 | 880.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção da rede eletrica da caixa d'água da localidade de Forte Velho e Ribeira, junto Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003836 | 10/10/2016 | 17201.87 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no departamento do setor de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no departamento do setor de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2016 | 920.00 | 00072761636449 | ELIERSON INACIO ALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na coordenação do Ginasio de esportes O Renatão, neste município, durante o mes de maio de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2016 | 920.00 | 00072761636449 | ELIERSON INACIO ALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na coordenação do Ginasio de esportes O Renatão, neste município, durante o mes de junho de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00002512763412 | JOSE CARLOS FIRMINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados na Detetização do mercado Publico de Santa Rita,no periodo de Setembro de 2016,conforme informado na nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2016 | 28458.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2016 | 14986.17 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANHEIRO E DRENAGEM DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROVATORIA E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2016 | 7000.00 | 00009008451476 | DIEGO HEBERT SEIXAS COSTA | -Importe para Pagamento referente pelos Serviços Prestados pelo Engenheiro acima mencionado na Avaliação de um Terreno para fins de desmembramento,conforme esta solicitado nos documentos,oficio e nota fiscal avulsa n° 473087 serie unica em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2016 | 880.00 | 00073798967415 | ANA MARIA DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,durante o mes de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2016 | 880.00 | 00073798967415 | ANA MARIA DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio,junto a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00010863432476 | DERIVALDO SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento do setor eletrico da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00010863432476 | DERIVALDO SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento do setor eletrico da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00008498411432 | SULLIVAN LUIZ DE BARROS FERREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00008498411432 | SULLIVAN LUIZ DE BARROS FERREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/10/2016 | 880.00 | 00088537331449 | ARNALDO PAULO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/10/2016 | 880.00 | 00088537331449 | ARNALDO PAULO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00046781862472 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | -Importe referente para dos Serviços Prestados de acompanhamento e Fiscalização e retirada de entulhos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00046781862472 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | -Importe referente para dos Serviços Prestados de acompanhamento e Fiscalização e retirada de entulhos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00004125508739 | GRACIETE TEREZA E MELO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acompanhaemtno e fiscalização na retirada de entulhos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00004125508739 | GRACIETE TEREZA E MELO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acompanhaemtno e fiscalização na retirada de entulhos,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00005077092419 | JOSE XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de Fiscalização durante a retirada de entulho junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00005077092419 | JOSE XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de Fiscalização durante a retirada de entulho junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003947 | 10/10/2016 | 228916.43 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERSAVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2016 | 880.00 | 00082668280400 | JOSE SEVERINO BATISTA | -Importe referente para pagamento aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na Caixa D´agua de Odilandia durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2016 | 880.00 | 00082668280400 | JOSE SEVERINO BATISTA | -Importe referente para pagamento aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na Caixa D´agua de Odilandia durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00003437293427 | JOSINALDO CARNEIRO DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestados no Setor eletrico na manutenção da iluminação publica de Santa Rita/PB,durante o mês de JULHO de 2016,conforme solictado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00003437293427 | JOSINALDO CARNEIRO DA SILVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestados no Setor eletrico na manutenção da iluminação publica de Santa Rita/PB,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme solictado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003973 | 10/10/2016 | 20667.55 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2016 | 880.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | -Importe referente para Pagamento aos serviços prestados de limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santas Almas,no Centro,Santa Almas,no Centro,Santa Rita/PB,relativo ao mês de JANEIRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2016 | 880.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | -Importe referente para Pagamento aos serviços prestados de limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santas Almas,no Centro,Santa Almas,no Centro,Santa Rita/PB,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2016 | 880.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | -Importe referente para Pagamento aos serviços prestados de limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santas Almas,no Centro,Santa Almas,no Centro,Santa Rita/PB,relativo ao mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2016 | 880.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | -Importe referente para Pagamento aos serviços prestados de limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santas Almas,no Centro,Santa Almas,no Centro,Santa Rita/PB,relativo ao mês de março de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00006918210467 | MARCIO AIRES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme nota fiscal oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00095169253400 | JOSE EDUARDO ROQUE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acessoria Administrativa junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscl em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00095169253400 | JOSE EDUARDO ROQUE DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de acessoria Administrativa junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscl em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2016 | 880.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2016 | 880.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00004591521494 | GERONIMO BARBOSA DE SOUSA | Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00004591521494 | GERONIMO BARBOSA DE SOUSA | Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2016 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento de processos, juntos a Secretaria da Industria e Comércio deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00010522605435 | MIKAELY DA SILVA DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de acompanhamentos de processos, junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00010522605435 | MIKAELY DA SILVA DIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de acompanhamentos de processos, junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00072600306404 | ROSIMAYRE MAIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00072600306404 | ROSIMAYRE MAIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00072600306404 | ROSIMAYRE MAIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de JULHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00072600306404 | ROSIMAYRE MAIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00012706495405 | TAYNAR MAIA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00012706495405 | TAYNAR MAIA DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 31/10/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003805 | 10/10/2016 | 6666.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LAF 5451/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003806 | 10/10/2016 | 3636.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LAF 5451/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2016 | 880.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe para pagamento aos Serviços Prestados de apoio.junto a Secretaria de Educação,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003808 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de ABRIL de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003809 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de MAIO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2016 | 21502.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DO PASEP 1%, REFERENTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2016, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003811 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de JUNHO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2016 | 880.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe para pagamento aos Serviços Prestados de apoio.junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2016 | 880.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe para pagamento aos Serviços Prestados de apoio.junto a Secretaria de Educação,durante o mês de ABRIL de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2016 | 880.00 | 00000181721481 | MARIA DA GUIA ANTONIO | Importe para pagamento aos Serviços Prestados de apoio.junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2016 | 2600.00 | 00006999528403 | HUGO LINS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2016 | 7893.00 | 00082377669115 | EDUARDO DA COSTA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na manutenção e reparo das instalações eletricas das escolas municipais para a realização do exame do ENEM/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003833 | 10/10/2016 | 34012.02 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pires Ferreira, na localidade de Livramento deste município, referente a 4° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05412014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003834 | 10/10/2016 | 5550.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KIY 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e destilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro de 2016, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003835 | 10/10/2016 | 8140.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KIY 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e destilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2016 | 832.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 19/10/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2016 | 4747.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 20/10/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016, conforme oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003875 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de JULHO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003876 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de OUTUBRO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003878 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de SETEMBRO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003879 | 10/10/2016 | 4620.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de AGOSTO de 2016,de acordo com procuração,oficio e nota fiscal em anexo e contrato de n° 139/2016 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00006515013426 | ELENISE FELIX CORREIA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Tecnico Adminstrativo junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO de 2016,conforme notas fiscais de numeros 2014026938/2014026934/2014026912 e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00004189389463 | MICHELINE DA SILVA NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Tecnico Adminstrativo junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO de 2016,conforme notas fiscais de numeros 2014026934/2014026935/2014026936 e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00046786740472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Tecnico Adminstrativo junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO de 2016,conforme notas fiscais de numeros 2014026912/2014026913/2014026914 e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00010094069492 | EDILMA DONATO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Tecnico Adminstrativo junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO de 2016,conforme notas fiscais de numeros 2014026915/2014026916/2014026917 e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00008463044492 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Tecnico Adminstrativo junto a Secretaria de Educação,correspondente ao mês de AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO de 2016,conforme notas fiscais de numeros 2014026923/2014026924/2014026925 e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/10/2016 | 28772.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00095252410410 | SEVERINA LOURENÇO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de: agosto, setembro e outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00003841525466 | DAYSE MARIA DA SILVA MATA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de: agosto, setembro e outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de: agosto, setembro e outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00020608063487 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de: agosto, setembro e outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/10/2016 | 7500.00 | 00007050452424 | SUÊNIA DENIZE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio técnico administrativo junto a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de: agosto, setembro e outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2016 | 47.25 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento referente a meia diária para cobertura de despesas em virtude da participação no retorno das atividades de assistencia da rede de planos de carreira e remuneração (PCR/PB) e agenda de formações da Unidade Tematica I, realizado no dia 08 de agosto de 2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003953 | 10/10/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de outubro de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 127/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003954 | 10/10/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de SETEMBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 127/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003955 | 10/10/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 127/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003956 | 10/10/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, HFD 8311/Pb, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Cavaçu,Arizona,Luzia a Fazenda Tapira na EMEF Zilda Veloso Falcão, durante o mês de SETEMBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003957 | 10/10/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, HFD 8311/Pb, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Cavaçu,Arizona,Luzia a Fazenda Tapira na EMEF Zilda Veloso Falcão, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003958 | 10/10/2016 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, HFD 8311/Pb, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Cavaçu,Arizona,Luzia a Fazenda Tapira na EMEF Zilda Veloso Falcão, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000172016 | 0003962 | 10/10/2016 | 46963.85 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00084601272300 | RAFAEL FERNANDO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Elaboração do Censo para o pessoal de apoio junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00084601272300 | RAFAEL FERNANDO ALEXANDRE NUNES | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados de Elaboração do Censo para o pessoal de apoio junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2016 | 3800.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Taquarituba para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 075/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003974 | 10/10/2016 | 3800.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Dona Regina, Sítios Vizinhos, Água Turvas a Escola JoaquimTorres,no periodo da manhã, tarde durante o mes de OUTUBRO de 2016, conforme contrato de n° 122/2016 e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2016 | 94.50 | 00091852676434 | CYBELLE MACKENNA ENEDINO DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente a meia diária para cobertura de despesas em virtude da participação no retorno das atividades de assistencia da rede de planos de carreira e remuneração (PCR/PB) e agenda de formações da Unidade Tematica I, realizado no dia 08 de agosto de 2016 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003977 | 10/10/2016 | 3800.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades:Águas Turvas,BR 101 e Cicerolândia na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal e contrato de n° 120/2016 em anexo, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2016 | 3.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº20.907-4/CID (1% DO PASEP), NO DIA 13/10//2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2016 | 368.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 24/10/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2016 | 2010.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 24/10/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00052633799434 | SONIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no escacelamento dos documentos pagos,empenhos,guias de despesas e receitas,junto a tesouraria geral vinculada a secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2016 | 41527.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe referente o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. DOCUMENTAÇÃO COMPROVATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2016 | 13198.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 28/10/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2016 | 3810.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2016 | 1668.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 11/10/2016,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2016 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 20/10/2016,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2016 | 550588.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE PARTE PATRONAL DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a assinatura eletronica do diário oficial para a publicidade de materias relativas a este município, durante o periodo de 09/11/2016 a 09/11/2017, referente ao contrato nº 06041, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2016 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a assinatura convencional do Jornal a União e do diário oficial, para a publicidade de materias relativas a este município, durante o periodo de 30/11/2016 a 30/11/2017, referente ao contrato nº 03198, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2016 | 793.50 | 00050393820491 | EDINALDO ROMÃO DA SILVA | Importe o pagamento referente a restituição por indenização da taxa de desmembramento, do lote A2, quadra M, localizado a Rua Princesa Isabel, s/n, no loteamento Fernando Santiago, conforme documentação em anexo do Processo Administrativo n° 2204/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2016 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2016 | 64310.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003968 | 10/10/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003972 | 10/10/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo,junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscale Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados de apoio Administrativo,junto a Secretaria de Chefia de Gabinete durante o mês de julho de 2016,conforme nota Fiscale Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00012064315470 | ANDRIELISON VICTOR DANIEL BARBOSA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00080570755468 | LUZINETE DE CARVALHO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Adminstrativo junto a Chefia de Gabinete,correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016,conforme notas fiscais de numeros e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00080570755468 | LUZINETE DE CARVALHO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados no Apoio Adminstrativo junto a Chefia de Gabinete,correspondente ao mês de AGOSTO de 2016,conforme notas fiscais de numeros e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00010254028470 | BRUNA MARIA MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00010254028470 | BRUNA MARIA MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2016 | 2200.00 | 04986569000129 | DANIELLE DE ABREU SILVA SANTOS | -Importe referente para pagamento dos materias citados na nota Fiscal para manutenção das Motocicletas do DTTRANS,conforme esta solicitado no Oficio de n° 679/2016 e nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00009043067474 | KARLA EVELYN MONTEIRO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no controle (de saída e entradaa) de materiais de expediente do almoxarifado, junto a Secretaria de Administração deste município,durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2016 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERALDE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2016 | 10324.11 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2016 | 3300.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol 1.0, de placas OFG 9176/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2016 | 3300.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol 1.0, de placas OFG 9176/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00011163187410 | DAVID BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00011163187410 | DAVID BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/10/2016 | 204.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA FOPAG 5013-0. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/10/2016 | 3210.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio, localizado na Rua Juarez Tavora, 93, centro onde funciona a sede da Edilidade deste município, referente ao mês de outubro de 2016, matricula 687449-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003952 | 10/10/2016 | 15116.16 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.2398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/10/2016 | 3000.00 | 00009753319495 | ADRIANO AFONSO MACIEL DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados da locação de veiculo RENALT CLIO de placa NPU 8079/PB,a disposição da Secretaria de Administração,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00009753319495 | ADRIANO AFONSO MACIEL DE ARAUJO | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados da locação de veiculo RENALT CLIO de placa NPU 8079/PB,a disposição da Secretaria de Administração,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003999 | 20/10/2016 | 1100.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de garrafões d'água mineral de 20 litros, destinados as várias Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/10/2016 | 30250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/10/2016 | 75196.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2016 | 8276.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004146 | 20/10/2016 | 14544.05 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2016 | 397.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00003136282540 | ANDREIA CRISTINA FIGUEIREDO MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00003136282540 | ANDREIA CRISTINA FIGUEIREDO MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00001319085458 | VISLYNNE MICHELYNNE NERY MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00001319085458 | VISLYNNE MICHELYNNE NERY MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/10/2016 | 880.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços Prestados de apoio Junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/10/2016 | 880.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços Prestados de apoio Junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/10/2016 | 16450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços de apoio administrativ,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços de apoio administrativ,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de setembro de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/10/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2016 | 150729.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2016 | 9142.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2016 | 950.00 | 00003141333483 | JAILMA COUTINHO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2016 | 950.00 | 00003141333483 | JAILMA COUTINHO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2016 | 20908.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2016 | 38686.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2016 | 8414.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2016 | 7107.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2016 | 1430.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PROCURADORIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2016 | 275.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00001248371402 | TONY ANDERSON MARINHO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no acompanhamento, análise e elaboração dos processos juntos a CPL (Comissão Permanente de Licitação), deste município, durante o mes de outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00001248371402 | TONY ANDERSON MARINHO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no acompanhamento, análise e elaboração dos processos juntos a CPL (Comissão Permanente de Licitação), deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00001248371402 | TONY ANDERSON MARINHO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no acompanhamento, análise e elaboração dos processos juntos a CPL (Comissão Permanente de Licitação), deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004047 | 20/10/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de novembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/10/2016 | 57690.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/10/2016 | 4.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/10/2016 | 250203.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2016 | 10279.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2016 | 40610.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/10/2016 | 3750.00 | 00010235918474 | ANA PAULA DOS SANTOS | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de acompanhamento e arquivamento de Processos no mês de OUTUBRO de 2016,conforme solicitado no oficio e na nota Fiscal em anexo,todos devidamento atestados pelos responsaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2016 | 21709.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/10/2016 | 3126.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2016 | 3871.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2016 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/10/2016 | 28157.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2016 | 1543.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/10/2016 | 3007.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00019847181420 | ROSANGELA DE CASSIA OLIVEIRA BORBA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a secretaria de finanças nas funcoes administrativas e no arquivamento de processos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/10/2016 | 140000.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na execução de ações de capacitação continuada dos professores, coordenadoress e gestores do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, referente a primeira parcela do contrato de n° 168/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2016, de acordo como contrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022015 | 0004038 | 20/10/2016 | 70000.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL N° 0239-65.2015.815.0331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004039 | 20/10/2016 | 8098.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/10/2016 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do aluguel de um prédio situado a Rua Projetada, 65, quadra IV, lote 020, Bebelandia, neste município, para acomodação da Creche Escola Professor Nery, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato n° 150/2015 existente em nossos arquivos, referente ao período de 18/10 a 17/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/10/2016 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, quadra H, lote 18, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Rita de Cássia Almeida Mesquita, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 138/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de OUTUBRO de 2016, (período 25/09 a 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/10/2016 | 880.00 | 00045126216449 | AVANI DE SOUZA SOARES PEREIRA | -Importe referente para pagamento aos Serviços prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2016 | 880.00 | 00045126216449 | AVANI DE SOUZA SOARES PEREIRA | Importe referente para pagamento aos Serviços prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2016 | 9514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2016 | 109800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2016 | 71840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2016 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2016 | 2867212.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2016 | 1106418.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2016 | 5159.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2016 | 482381.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2016 | 26249.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2016 | 105000.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na execução de ações de capacitação continuada dos professores, coordenadoress e gestores do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, referente a segunda parcela do contrato de n° 168/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Loteamento Jardim Carolina, Jardim Carolina, Marcos Moura, referente ao mês de outubro de 2016, do contrato de n° 107/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2016 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contratonº 109/2016 em anexo, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2016 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua O combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, referente ao mês de outubro de 2016, do contrato de n° 108/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004134 | 20/10/2016 | 40069.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município do Programa PNAE,conforme descrito na nota fiscal e oficio emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004135 | 20/10/2016 | 29999.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município do Programa PNAE,conforme descrito na nota fiscal e oficio emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004136 | 20/10/2016 | 30007.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município do Programa PNAE,conforme descrito na nota fiscal e oficio emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004137 | 20/10/2016 | 29998.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município do Programa PNAE,conforme descrito na nota fiscal e oficio emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2016 | 283.50 | 00064560376468 | JOÃO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente de 03 (três) diárias destinadas ao servidor, para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, realizado no período de 19 a 21 de outubro do corrente ano, na cidade de João Pessoa/PB, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/10/2016 | 283.50 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento referente de 03 (três) diárias destinadas ao servidor, para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, realizado no período de 19 a 21 de outubro do corrente ano, na cidade de João Pessoa/PB, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/10/2016 | 15804.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/10/2016 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO II), REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2016 | 880.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2016 | 75651.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00011091845492 | JONAS FERREIRA DE SOUZA SIVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Industria e comercio,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00011091845492 | JONAS FERREIRA DE SOUZA SIVA | -Importe referente para pagamento aos Serviços Prestados,junto a Secretaria de Industria e comercio,durante o mês de maio de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2016 | 13264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2016 | 2643.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2016 | 269.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2016 | 10120.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE , REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/10/2016 | 1574.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2016 | 23861.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/10/2016 | 2775.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2016 | 4577.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2016 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2016 | 1543.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2016 | 12014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2016 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2016 | 2643.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/10/2016 | 448.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00011256090441 | RAMOM DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/10/2016 | 3125.00 | 00083994807468 | EDNALDO FELIX DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de desobstrução de uma Fossa Septica,localizada no mercado Central e algumas galerias localizadas na Rua Prof° Joana Gomes da Silveira,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme solicitado no oficio e na nota Fiscal em anexo,todos devidamento atestados pelos responsaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/10/2016 | 880.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio ,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016,conforme solicitado no oficio e na nota Fiscal em anexo,todos devidamento atestados pelos responsaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/10/2016 | 880.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio ,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de JUNHO de 2016,conforme solicitado no oficio e na nota Fiscal em anexo,todos devidamento atestados pelos responsaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Setor eletrico de manutenção da Iluminação Publica,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Março de 2016,conforme solicitado no oficio e na nota Fiscal em anexo,todos devidamentoatestados pelos responsaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados no Setor eletrico de manutenção da Iluminação Publica,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de ABRIL de 2016,conforme solicitado no oficio e na nota Fiscal em anexo,todos devidamentoatestados pelos responsaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de abril de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/10/2016 | 880.00 | 00051881004449 | Marconi da Silva Ramos | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados de apoio no PSF III,junto a Secretaria de Infrestrutura,correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/10/2016 | 880.00 | 00076062244472 | SEBASTIÃO JOSE DE MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na manutenção d'água da comunidade de Pitombeira, zona rural deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00070589005405 | JAILSON SANTIAGO DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como delegado distrital, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, na localidade de Bebelandia, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00070589005405 | JAILSON SANTIAGO DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado como delegado distrital, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, na localidade de Bebelandia, durante o mes de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00010998006416 | GETULIO DOS SANTOS SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico na munutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados no setor eletrico na manutenção da iluminaação publica, junto a Infraestrutura ,durante o mês de março de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados no setor eletrico na manutenção da iluminaação publica, junto a Infraestrutura ,durante o mês de abril de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00010998006416 | GETULIO DOS SANTOS SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico na munutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/10/2016 | 880.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Rodoviaria e Mercado,neste Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de FEVEREIRO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/10/2016 | 880.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados na Rodoviaria e Mercado,neste Municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de JANEIRO de 2016,conforme nota fiscal eo Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/10/2016 | 880.00 | 00049884450463 | MARIA DA GUIA LIMA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na caixa d'água da localidade de Odilandia, na zona rural deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/10/2016 | 880.00 | 00049884450463 | MARIA DA GUIA LIMA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio na caixa d'água da localidade de Odilandia, na zona rural deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento da limpeza das ruas deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento da limpeza das ruas deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00007336048463 | ELTON CARLOS FELISMINO | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Publica,junto a Secretaria de Infrestrutura durante o mês de JULHO de 2016 deste município, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/10/2016 | 24224.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/10/2016 | 177412.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2016 | 187721.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2016 | 4827.00 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -Importe o pagamento referente ao serviço prestado na troca de lampadas, reatores,foto celula na Praça Diogenes Chianca e na praça da Escola no Alto das Populares,de acordo com a solicitação do oficio de n°564/2016 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00079034241491 | EDVALDO DA SILVA | -Importe o pagamento referente aos serviços prestado junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00079034241491 | EDVALDO DA SILVA | -Importe o pagamento referente aos serviços prestado junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2016 | 37184.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2016 | 2800.00 | 00006277078402 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALBURQUERQUE | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados na reorganização do arquivo,com ordenação cronologica e recuperação de documentos,conforme esta sendo solicitado no oficio e nota Fiscal autorizado pelos responsaveis em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00007336048463 | ELTON CARLOS FELISMINO | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da Iluminação Publica,junto a Secretaria de Infrestrutura durante o mês de AGOSTO de 2016 deste município, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativo junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0004132 | 20/10/2016 | 69491.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | -Importe para Pagamento referente dos Serviços prestados na destinação final de residuos Solidos Originados da Prefeitura no periodo de 27/09/2016 a 26/10/2016,conforme solicitado no oficio,todos devidamente autorizados e assinados pelos responsaveis | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004153 | 20/10/2016 | 22397.57 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/10/2016 | 30471.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00012200774451 | RONALDO DAS NEVES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio administrativos junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/10/2016 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/10/2016 | 33333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2016 | 67238.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2016 | 3135.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2016 | 7333.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/10/2016 | 11260.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/10/2016 | 179292.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2016 | 448238.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUUNDEB 60%), REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/10/2016 | 880.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio no Estadio " O MORAIZÃO"junto a SECDTUR,corresponente ao mês de JUNHO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/10/2016 | 880.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -Importe referente para Pagamento dos Serviços Prestados de apoio no Estadio " O MORAIZÃO"junto a SECDTUR,corresponente ao mês de MAIO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006509936402 | TATIANA BARROS DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a SECDTUR ,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006509936402 | TATIANA BARROS DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados junto a SECDTUR ,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/10/2016 | 880.00 | 00022556281472 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de MAIO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/10/2016 | 880.00 | 00022556281472 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JUNHO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/10/2016 | 880.00 | 00022556281472 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de JULHO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/10/2016 | 880.00 | 00022556281472 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/10/2016 | 880.00 | 00022556281472 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de apoio junto a SECDTUR,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme solicitado no oficio e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/10/2016 | 880.00 | 00073807257420 | SAULO MAURICIO DE SENA | -Importe para pagamento aos Serviços prestados de apoio na Sede da Prefeitura ,junto a SECDTUR durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/10/2016 | 12014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/10/2016 | 42403.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2016 | 2643.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/10/2016 | 6962.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABIENTE, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a SECDTUR deste município, durante o mes de Agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2016 | 880.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2016 | 880.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004169 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços de locação de veiculo do Tipo Kombi de Placa HFD 8311/PB,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia e Lerolandia,durante o mês de JULHO de 2016,conforme descrito na nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004170 | 01/11/2016 | 4620.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços de locação de veiculo do Tipo Kombi de Placa HFD 8311/PB,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia e Lerolandia,durante o mês de agosto de 2016,conforme descrito na nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviço prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de setembro DE 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviço prestados,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de agosto de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00004950656414 | HUMBERTO GOMES DE FREITAS JUNIOR | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação e apoio administrativo, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0004184 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0004185 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0004186 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00012706495405 | TAYNAR MAIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2016 | 43327.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 10/11/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00012706495405 | TAYNAR MAIA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004210 | 01/11/2016 | 48595.28 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERSAVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA,ONDE FUNCIONAL AS SEÇÕES ELEITORAIS DAS ELEIÇÕES DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00005023379400 | ILBERLAN GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KKT 6775/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00005023379400 | ILBERLAN GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KKT 6775/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004213 | 01/11/2016 | 39918.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município do Programa PNAE,conforme descrito na nota fiscal e oficio emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004214 | 01/11/2016 | 29993.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004215 | 01/11/2016 | 30002.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004216 | 01/11/2016 | 15003.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004217 | 01/11/2016 | 60115.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2016 | 7967.00 | 00004286444490 | WELLINGTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE APOIO AO GRUPO DE ORAÇÃO SEMENTES DO ESPIRITO SANTO PARA REALIZAÇÃO DO 4º MARANATA EM VARZEA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2016 | 283.50 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Importe o pagamento referente de 03 (três) diárias destinadas ao servidor, para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, realizado no período de 19 a 21 de outubro do corrente ano, na cidade de João Pessoa/PB, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados no apoio junto a Secretaria de Educação,durante o mês de MARÇO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003256605494 | IVANILSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados no apoio junto a Secretaria de Educação,durante o mês de abril de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0004305 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016, de acordo como contrato 142/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004308 | 01/11/2016 | 55394.42 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004309 | 01/11/2016 | 44552.95 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2016 | 8500.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | -Importe referente para pagamento de forma Idenizatoria por falta de pagamento e conforme parecer Juridico nº 087/2016 de Forma Favoravel,dos alugueis do imovel locado onde funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,localizado na Rua 1º de Maio 193,Bairro Popular em Santa Rita,PB no periodo de Dezembro de 2015 a Setembro de 2016,conforme consta no oficio de nº 029/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0004355 | 01/11/2016 | 87500.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na execução de ações de capacitação continuada dos professores, coordenadoress e gestores do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, referente a segunda parcela do contrato de n° 168/2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004409 | 01/11/2016 | 1665.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita, durante o mêsde OUTUBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 130/2014 nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004410 | 01/11/2016 | 3515.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita, durante o mêsde NOVEMBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 130/2014 nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004411 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Dona Regina, Sítios Vizinhos, Água Turvas a Escola JoaquimTorres,no periodo da manhã, tarde durante o mes de NOVEMBRO de 2016, conforme contrato de n° 122/2016 e nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004412 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades:Águas Turvas,BR 101 e Cicerolândia na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal e contrato de n° 120/2016 em anexo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004413 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Taquarituba para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 121/2016 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0004414 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 143/2015 existente em nossos arquivos, referente ao mês de NOVMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004424 | 01/11/2016 | 7400.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KIY 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e destilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de novembro de 2016, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004426 | 01/11/2016 | 3523.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2016 | 3900.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS BENS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2016 | 3900.00 | 00009812131469 | MAIRLLEY DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS BENS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004163 | 01/11/2016 | 129000.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 06 (SEIS) VEICULOS.NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004164 | 01/11/2016 | 32250.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR COM MOTORISTA, CAPACIDADE 15M³, REFERENTE 01(UM) VEICULO,NO PERIODO DE 30 D SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2016 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016,EQUIVALENTE A UMA JORNADA E MEIA DE TRABALHO (TRES TURNOS POR DIA),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00005050088402 | CARLOS ALBERTO FRANCISCO | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00005050088402 | CARLOS ALBERTO FRANCISCO | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0004173 | 01/11/2016 | 26549.99 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição de n° 04 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0004174 | 01/11/2016 | 93918.17 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2016 | 8925.19 | 17795631000147 | RL CONSTRUÇÕES | -Importe referente para Pagamento dos Serviços prestados de uma galeria,em tubos de concretos na Chacara "Deus e Vitoria",no Bairro de Tibiri ,nas redondesas da Fabrica,em Santa Rita,conforme esta descrito no Oficio e na Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de coveiro no Cemiterio Santo Antonio de Varzea Nova, junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês SETEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados de coveiro no Cemiterio JOSE DE ARIMATEIA de Tibiri, junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês setembro de 2016,conforme nota Fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00078897769420 | JOSE RODRIGUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE agosto DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00010362599432 | MARIA LUIZA ELIAS PRAXEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de agosto de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00010362599432 | MARIA LUIZA ELIAS PRAXEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação de documentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004219 | 01/11/2016 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS/CAIXAS D'AGUA, BOMBAS PARA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE SANTA RITA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004227 | 01/11/2016 | 18360.59 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004228 | 01/11/2016 | 9646.05 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2016 | 6300.00 | 13472848000165 | CP AREIA E BRITA LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de 168 m3 de sedimentos arcosicos (granilitos), destinados a obra em execução na Rua Projetada, s/n, loteamento Santo Amaro, QD. B, lt. 01, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO, POR ORDEM CRONOLOGICA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2015 E 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00039803872400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MONTEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no mercado público desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2016 | 7945.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes (vassourões) na nota fiscal destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00006918210467 | MARCIO AIRES DA SILVA | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOVEMBRO de 2016,conforme nota fiscal oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004315 | 01/11/2016 | 24094.81 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00056804563468 | WALDENISE SOARES DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no mercado publico de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de OUTUBRO de 2016,conforme esta descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00056804563468 | WALDENISE SOARES DOS SANTOS | -Importe referente para pagamento dos serviços prestados no mercado publico de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de NOVEMBRO de 2016,conforme esta descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00006316509464 | ROSILENE DO NASCIMENTO BEZERRA | -Importe referente para pagamento os serviços prestados e Apoio Administrtivo Junto Secretari de Infraestrutura,urante o mes de AGOSTO E 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00016183509434 | NATANAEL FREIRE DE OLIVEIRA | -IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA PGS 8536/PB,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00016183509434 | NATANAEL FREIRE DE OLIVEIRA | -IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA PGS 8536/PB,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2016 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA, REFERENTE AO CONTRATO N° 095/2015, EXECUTADOS NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0004371 | 01/11/2016 | 55833.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESICUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO PERIODO DE 27/10/2016 A 27/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2016 | 880.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2016 | 880.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | -Importe para pagamento dos serviços prestados de apoio,junto a Secretaria e Infraestrutura,durante o mês de MAIO de 2016,conforme nota e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00006511199444 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados,junto Secretaria e Infraestrutura,durante o mes de JUNHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00001149609419 | EDRIANA LUCIA DE SOUZA | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto Secretaria e Infraestrutura,durante o mês JUNHO e 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00072762195420 | EDMAURA BATISTA DE LIRA | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto Secretaria e Infraestrutura,durante o mês JULHO e 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00012148200429 | INGRI DI ANE FERREIRA DE BRITO | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto Secretaria e Infraestrutura,durante o mês JUNHO e 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00050393146472 | JOSE FERNANDES CRUZ DE MEIRELES | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no apoio na Coleta de Lixo nas diversas ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOVEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00073955183491 | Eduardo Buarque de Oliveira Sarinho | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DE SANTA RITA, JUNTO A INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00010743852419 | THIAGO WELLANDO TAVARES DE MEIRELES | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no apoio na Coleta de Lixo nas diversas ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOVEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00004412637476 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES JUNIOR | Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no apoio na Coleta de Lixo nas diversas ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOVEMBRO de 2016,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de SETEMBRO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de AGOSTO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070882304453 | SILVIO JOSÉ MUNIZ DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de JUNHO de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00072762195420 | EDMAURA BATISTA DE LIRA | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto Secretaria e Infraestrutura,durante o mês AGOSTO e 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00012148200429 | INGRI DI ANE FERREIRA DE BRITO | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto Secretaria e Infraestrutura,durante o mês JULHO e 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2016 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2016 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00001092374477 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00001092374477 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00009014093403 | SEVERINO DIEGO ALVES GOUVEIA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, de placas NQJ 1742/PB, a disposição da Secretaria de Industria e Comércio, durante o mês de junho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00009014093403 | SEVERINO DIEGO ALVES GOUVEIA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, de placas NQJ 1742/PB, a disposição da Secretaria de Industria e Comércio, durante o mês de maio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2016 | 880.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços Prestados no apoio,junto a Secretaria de Educação,durante o mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004187 | 01/11/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2016 | 49.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR, NO DIA 10/11/2016 ,EM FAVOR DO PASEP CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004239 | 01/11/2016 | 5230.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONER HP LASERJET 85 A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004240 | 01/11/2016 | 6190.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONER HP LASERJET 85 A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004241 | 01/11/2016 | 5357.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONER HP LASERJET 85 A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004242 | 01/11/2016 | 4700.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONER HP LASERJET 85 A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004245 | 01/11/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de novembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00010200953427 | LIDIA MARIA BARBOSA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação e arquivamento de processos administrativos no departamento da Comissão Permanente de Licitação, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe referente o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe referente o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2016 | 1945.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 3.890 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,02,05,06 e 07 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2016 | 1332.00 | 00085492744453 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 2.664 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,02,05,06 e 07 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2016 | 980.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 1.962 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,02,05,06 e 07 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2016 | 1753.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 3.506 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,04,05,06, 07 e 10 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2016 | 573.00 | 00009479782405 | WINNY OLIVEIRA NEVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 1.146 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,03,05 e 10 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2016 | 573.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 1.143 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,05,06, 07 e 10 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2016 | 1029.00 | 00009025567460 | VANESSA RAQUEL DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 2.059 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,05,06, 07 e 10 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2016 | 1332.00 | 00004189389463 | MICHELINE DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de 2.664 carnês de IPTU exercício 2016, nos setores 01,02,05,06 e 07 deste município, junto a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2016 | 4405.80 | 23532859000147 | JOSE SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.DE ACORDO COM O OFICIO E NOTA FISCAL TODOS DEVIDAMENTE ASSINADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2016 | 1375.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2016 | 1158.00 | 00012064315470 | ANDRIELISON VICTOR DANIEL BARBOSA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2016 | 1158.00 | 00005019763454 | RAQUEL CRISTINA SOARES RAFAEL | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2016 | 1140.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2016 | 16751.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2016 | 1190.00 | 00010984669426 | LUCIANDERSON MENDES DA SILVA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2016 | 690.00 | 00009310264403 | STEFANY KELLY DE ANDRADE LIMA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2016 | 1029.00 | 00088531481449 | ROSEANE DE ARAUJO | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 ,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2016 | 1029.00 | 00010025426427 | WENDELL RODRIGO ARAUJO LINHARES | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 ,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2016 | 875.00 | 00011338681427 | LIVIA MARIA CECILIA DA SILVA MENDES | -Importe referente para Pagamento aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU/2016,no setores 01/05/06/07 e 10,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00007667936480 | HAMILTON BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO E ANALISE DOS VALORES DIVEDOS PELA PMSR E PELO FMS AO IPREV, COM LEVANTAMENTO DOS VALORES PAGOS E SALDOS PENDDENTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2016 | 91.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº19.823-4 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004385 | 01/11/2016 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004401 | 01/11/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004404 | 01/11/2016 | 4240.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas ao Departamento de Licitação/CPL/PMS durante o mes de OUTUBRO de 2016, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0004292 | 01/11/2016 | 77078.84 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS, REFERENTE AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TEF, DOS EXERCICIOS DE 2013 A 2016, REALIZADA JUNTO A EMPRESA OI MOVEL S/A, NO VALORDE R$ 385.394,24,APURADO ATRAVES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE PORCENTO), CONFORME CONTRATO DE N°155/2016, DATADO DE 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0004296 | 01/11/2016 | 31500.00 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS, REFERENTE AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TEF, DOS EXERCICIOS DE 2013 A 2016, REALIZADA JUNTO A EMPRESA TELEMAR NORTE, NO VALOR DE R$ 157.992,84, APURADO ATRAVES DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE PORCENTO), CONFORME CONTRATO DE N°155/2016, DATADO DE 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004333 | 01/11/2016 | 5390.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004334 | 01/11/2016 | 5329.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004335 | 01/11/2016 | 5908.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSR, NO PERIODO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSR, NO PERIODO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0004177 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme contrato existenteem nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2016 | 1528.79 | 00009716235461 | JOAO OTAVIO TERCEIRO NETO BERNADO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO, ENTRE OUTROS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCESSO JUDICIAL N° 0011062-18.2004.4.01.3400 PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL EM BRASILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN | Importe o pagamento do serviço prestado na diretoria do departamento de análise de controle processual, junto a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN | Importe o pagamento do serviço prestado na diretoria do departamento de análise de controle processual, junto a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004244 | 01/11/2016 | 9000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2016 | 4700.50 | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.DE ACORDO COM O OFICIO E NOTA FISCAL TODOS DEVIDAMENTE ASSINADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2016 | 880.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços prestado no apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio,correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2016 | 880.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | -Importe referente para Pagamento aos Serviços prestado no apoio administrativo,junto a Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio,correspondente ao mes de OUTUBRO de 2016,conforme nota Fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto ao DTTRANS,durante o mês JANEIRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | -Importe referente para Pagamento pelos serviços prestados,junto ao DTTRANS,durante o mês FEVEREIRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00011508637490 | RENATA SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004229 | 01/11/2016 | 11145.97 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004230 | 01/11/2016 | 8588.68 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004246 | 01/11/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de novembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004247 | 01/11/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004248 | 01/11/2016 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de outubro de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2016 | 155.71 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2016 A 18/06/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2016 | 238.47 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2016 | 239.87 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2016 | 207.23 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2016 | 237.42 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2016 | 161.92 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2016 | 340.67 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2016 | 155.58 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2016 | 158.89 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2016 | 167.26 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET/TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no setor de compras, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no setor de compras, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004316 | 01/11/2016 | 16008.07 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/11/2016 | 8925.19 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, MOVIMENTAÇÃO DA TERRA, DRENAGEM, E INSTALAÇÃO DE GALERIA. CONFORME PARECER DA CPL 235/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004439 | 07/11/2016 | 44145.90 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS E GRAMAS PARA PLANTAÇÃO EM LOUGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2016 | 67991.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2016 | 64949.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2016 | 21672.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. CONFOME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/11/2016 | 56889.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/11/2016 | 259428.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/11/2016 | 86.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27.611-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/11/2016 | 5.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR ( 1% DO PASEP), NO DIA 18/10/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 ,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/11/2016 | 383.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 25/11/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/11/2016 | 2413.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 25/11/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/11/2016 | 166.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004518 | 18/11/2016 | 15600.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE A ANALISE E ELABORAÇÃO DA PCA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/11/2016 | 3840.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/11/2016 | 1682.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2016 | 621.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2016 | 613.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA FOPAG 5013-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/11/2016 | 3600.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados na Limpeza na Tesouraria,junto a Secretaria de Finanças,durante o mês de OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO de 2016,conforme descrito nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/11/2016 | 7500.00 | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO | -Importe para Pagamento dos Serviços prestados de apoio nos lançamentos dos Processos Licitatorios,junto ao Departamento de Licitação do Periodo de Junho/Julho/Agosto de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004596 | 18/11/2016 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de dezembro de 2016, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/11/2016 | 57735.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/11/2016 | 26810.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/11/2016 | 14514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/11/2016 | 3301.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/11/2016 | 38250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/11/2016 | 77863.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004541 | 18/11/2016 | 14740.33 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/11/2016 | 3000.00 | 00079872328404 | KENIDA MARIA DA SILVA | Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados de Digitação,junto a Secretaria de Administração,durante o mês de OUTUBRO/ NOVEMBRO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/11/2016 | 3000.00 | 00011605019470 | KEILA JORDANA DA SILVA CALDAS | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados de Digitação,junto a Secretaria de Administração,durante o mês de OUTUBRO/ NOVEMBRO de 2016,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/11/2016 | 6455.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR RONNIE PETERSON DANTAS VICENTE, REFERENTE NOV/2015 A DEZ/2015, JANEIRO/2016 A MAIO/2016 E OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/11/2016 | 30450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/11/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/11/2016 | 147452.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2016 | 4500.00 | 25968016000113 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe para Pagamentos referente aos Seviços de apoio Tecnico em equipamentos de Informatica,junto ao Gabinete do Prefeito para diversas Secretarias da prefeitura com recargas de cartuchos e tonner,manutenção de Impressora Jato de Tinta e laser,conforme esta descrito na nota fiscal e Oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2016 | 2300.00 | 00005566402410 | ROBERVAL GERALDO DA SILVA | Importe para Pagamento referente aos Serviços prestados de apoio Administativo na Sede da Prefeitura,junto a Chefia de Gabinete,durante o mês de DEZEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/11/2016 | 35014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/11/2016 | 10532.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JUDIRICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004531 | 18/11/2016 | 9000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/11/2016 | 21264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/11/2016 | 258225.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/11/2016 | 186901.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/11/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 31/11/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004505 | 18/11/2016 | 5757.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LAF 5451/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/11/2016 | 4194.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 18/11/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/11/2016 | 11482.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.069-x,no dia 30/11/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2016 | 4200.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados na Locação de Veiculo Tipo Onibus e Placa KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação,fazendo os seguintes roteiros:Mangabeira-Bebelania-Pirpiri-Planalto-Pintobeira,durante o mes de Dezembro de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/11/2016 | 24480.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB 26.240-4 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/11/2016 | 9514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/11/2016 | 18300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/11/2016 | 803.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/11/2016 | 71840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/11/2016 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO 2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/11/2016 | 2989535.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/11/2016 | 1131557.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/11/2016 | 5227.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2016 | 507466.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412016 | 0004440 | 18/11/2016 | 14670.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de ataúdes com remoção, e translado fúnebre destinados as pessoas carentes, na forma Lei deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/11/2016 | 20500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/11/2016 | 33333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/11/2016 | 66987.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004542 | 18/11/2016 | 27011.62 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SURPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/11/2016 | 6806.00 | 25059119000160 | FIRMO SANTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO,JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/11/2016 | 8000.00 | 00013340090742 | MILTON ALVES CLAUDINO | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de reforma e manutenção a Biblioteca do SAE,o muro da Escola Padre João Felix e do Colegio de Cicerolandia,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês e NOVEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/11/2016 | 8000.00 | 00084107316491 | VANDERLAN SILVA MACIEL | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de reforma e manutenção a Biblioteca do SAE,o muro da Escola Padre João Felix e do Colegio de Cicerolandia,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês e NOVEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/11/2016 | 8000.00 | 00002912387426 | JOBSON UBANO PEREIRA | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de reforma e manutenção a Biblioteca do SAE,o muro da Escola Padre João Felix e do Colegio de Cicerolandia,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês e NOVEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/11/2016 | 8000.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | -Importe para pagamento referente aos Serviços Prestados de Pintura e Roçadeira nos Cemiterios do municipio,junto a Secretaria de Infraetrutura,durante o mês e NOVEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00042476550434 | JOAO BATISTA DA COSTA | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio na Coleta de Lixo nas Diversas Ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00050393146472 | JOSE FERNANDES CRUZ DE MEIRELES | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio na Coleta de Lixo nas Diversas Ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00073955183491 | Eduardo Buarque de Oliveira Sarinho | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio na Coleta de Lixo nas Diversas Ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00042476550434 | JOAO BATISTA DA COSTA | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio na Coleta de Lixo nas Diversas Ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00004412637476 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES JUNIOR | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio na Coleta de Lixo nas Diversas Ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00010743852419 | THIAGO WELLANDO TAVARES DE MEIRELES | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados de Apoio na Coleta de Lixo nas Diversas Ruas de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/11/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/11/2016 | 20444.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/11/2016 | 12014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/11/2016 | 42734.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/11/2016 | 880.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS GERIAS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO "O MORAIZÃO" PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/11/2016 | 13264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/11/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00008498410460 | DIEGO MARCIANO DA SILVA | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados no Apoio,junto a Secretaria de Industria e Comercio,correspondente ao mês de JULHO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00008498410460 | DIEGO MARCIANO DA SILVA | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados no Apoio,junto a Secretaria de Industria e Comercio,correspondente ao mês de AGOSTO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/11/2016 | 4000.00 | 00008498410460 | DIEGO MARCIANO DA SILVA | -Importe para Pagamento aos Serviços Prestados no Apoio,junto a Secretaria de Industria e Comercio,correspondente ao mês de SETEMBRO E OUTUBRO de 2016,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/11/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/11/2016 | 10120.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/11/2016 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/11/2016 | 18514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/11/2016 | 2833.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/11/2016 | 13681.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/11/2016 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2016 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2016 | 3696.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2016 | 8000.00 | 00010671756443 | RAFAEL GLAUCIO DE SIQUEIRA CABRAL | -Importe para Pagamento dos Serviços prestados de Construção de uma Sala no Colegio de Bebelandia,tipo serviço de Pintura,Capinação,Troca de Madeirmento e retelhamento,junto a Secretaria de Infraestrutura,durante o mês de Novembro de 2016,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004615 | 01/12/2016 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA, REFERENTE AO CONTRATO N° 095/2015, EXECUTADOS NO PERIODO DE 01/11/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004616 | 01/12/2016 | 50000.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA, REFERENTE AO CONTRATO N° 095/2015, EXECUTADOS NO PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004620 | 01/12/2016 | 11396.97 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2016 | 12619.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº 16,975-7-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº 16,975-7-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2016 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0004529 | 01/12/2016 | 80976.91 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0004530 | 01/12/2016 | 56908.99 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados de Engenharia,recuperação de pavimentação em paralepipedo em diversas ruas o município,conforme descrito na nota fiscal e planilhas de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042016 | 0004593 | 01/12/2016 | 286872.22 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, PAVIMENTAÇÃO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, TAPA BURACOS E REMOÇAO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004243 | 01/12/2016 | 38030.07 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Emilia Cavalcanti de M. Neta, localizada na comunidade de lerolandia deste município, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05412014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004621 | 01/12/2016 | 47413.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004622 | 01/12/2016 | 46877.75 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004623 | 01/12/2016 | 38852.45 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004624 | 01/12/2016 | 68270.70 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004626 | 01/12/2016 | 107656.68 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004627 | 01/12/2016 | 51542.46 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2016 | 406.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº20.470-6,no dia 27/12/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2016 | 38.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº283.141-0/ICMS/DESONERAÇAO,no dia 30/12/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2016 | 1635.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data,debitado na conta de nº4.108-4,no dia 23/12/2016 conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004494 | 01/12/2016 | 63747.10 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS E GRAMAS PARA PLANTAÇÃO EM LOUGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2016 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NOS TERMOS DO CONVENIO N° 001/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A INSTITUIÇÃO SUPRAMENCIONADA, DE ACORDO COM O CONTRATO 118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004618 | 01/12/2016 | 23940.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DOS VEICULOS EM ANEXO, REFERENTE O PERIODO DE 25/11/2016 A 25/12/2016. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004619 | 01/12/2016 | 15840.91 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/12/2016 | 5180.00 | 00009061334403 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO TECNICO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, INTERNET E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2016 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2016 | 393509.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004617 | 01/12/2016 | 5807.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/12/2016 | 73.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº19.823-4 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/12/2016 | 13273.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17032-1.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 ,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2016 | 44.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR, NO DIA 09/12/2016 ,EM FAVOR DO PASEP CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2016 | 1.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR, NO DIA 29/12/2016 ,EM FAVOR DO PASEP CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2016 | 404.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 21/12/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2016 | 2852.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº6.373-8(1% DO PASEP), NO DIA 21/12/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27.611-1 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2016 | 19681.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 07/01/2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2016 | 16443.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 09/12//2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2016 | 14479.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 20/12//2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2016 | 13190.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 29/12//2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2016 | 28444.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM(1% DO PASEP), NO DIA 30/12//2016 CONFORME DAF DISTRIBUIÇAO DE ARRECADAÇAO FEDERAL AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2016 | 3869.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2016 | 1697.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | MPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2016 | 67991.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2016 | 65581.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO, DEBITO AUTOMATICO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NO FPM. CONFORME RELATORIO INFORMTAZIADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2016 | 10566.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, REFERENTE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2016 | 180.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME EXTRATO BNACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2016 | 84534.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2016 | 250840.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2016 | 42368.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2016 | 250949.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2016 | 3667.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2016 | 5166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2016 | 34108.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2016 | 44000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2016 | 26885.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2016 | 29790.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2016 | 26885.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2016 | 50921.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2016 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2016 | 76932.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2016 | 31336.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2016 | 71389.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2016 | 5167.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2016 | 14514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2016 | 3301.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2016 | 15408.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2016 | 3301.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2016 | 45030.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2016 | 8473.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2016 | 15089.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2016 | 8473.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2016 | 4838.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2016 | 44911.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2016 | 78000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2016 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2016 | 151246.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2016 | 20970.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2016 | 149038.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2016 | 14181.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2016 | 30300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTES), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2016 | 32525.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2016 | 142000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2016 | 54270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SEDE FUNCIONAL), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2016 | 71840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PROJOVEM CAMPO), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2016 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2016 | 2867786.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2016 | 1130438.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2016 | 5227.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2016 | 506114.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2016 | 10052.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2016 | 2838468.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2016 | 1108649.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2016 | 5227.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2016 | 502548.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2016 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2016 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2016 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2016 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2016 | 68451.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2016 | 10272.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2016 | 66987.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2016 | 28958.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2016 | 7430.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2016 | 39020.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2016 | 43119.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2016 | 4730.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2016 | 42169.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/12/2016 | 12014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2016 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2016 | 12783.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2016 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2016 | 22827.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2016 | 2833.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2016 | 13737.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2016 | 2833.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2016 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2016 | 8861.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2016 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2016 | 10120.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2016 | 3892.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2016 | 10277.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2016 | 33053.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IND. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2016 | 4232.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2016 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2016 | 59288.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2016 | 177898.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2016 | 188644.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2016 | 23217.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2016 | 185504.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2016 | 3259.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0004772 | 23/12/2016 | 240839.56 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 071/2013 MAIS ADIVITOS, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 483/2013 E PREGÃO 071/2013 DE ACORDO COM O OFICIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0004773 | 23/12/2016 | 240839.56 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 071/2013 MAIS ADIVITOS, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 483/2013 E PREGÃO 071/2013 DE ACORDO COM O OFICIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/12/2016 | 7500.00 | 00006995568486 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DAS FORMAÇÕES REALIZADAS NO PROJOVEM URBANO DE JANEIRO A MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/12/2016 | 31255.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/12/2016 | 58.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS NA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004766 | 23/12/2016 | 8085.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOP 9362 , A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL E DEMAIS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO E DE 2016, CONFORME CONTRATO DE N°132/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004767 | 23/12/2016 | 7700.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOP 9362, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL E DEMAIS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE N°132/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/12/2016 | 131245.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/12/2016 | 129587.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de feveriero de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/12/2016 | 126946.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de março de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/12/2016 | 129293.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/12/2016 | 118695.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/12/2016 | 112862.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/12/2016 | 110116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/12/2016 | 114741.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/12/2016 | 110242.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/12/2016 | 117667.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/12/2016 | 131125.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/12/2016 | 139438.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/12/2016 | 3600.00 | 00008198767479 | EDSON MANUEL DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/12/2016 | 87497.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de janeiro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/12/2016 | 86391.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de fevereiro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/12/2016 | 84631.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de março de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/12/2016 | 86195.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/12/2016 | 79130.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2016 | 75241.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/12/2016 | 73410.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/12/2016 | 76494.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/12/2016 | 73495.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/12/2016 | 78444.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/12/2016 | 87416.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2016 | 92959.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao lançamento da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme Demonstrativo CIP da Energisa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004768 | 23/12/2016 | 50000.00 | 17209275000132 | CONTABILIZE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO E ANALISE DOS DEMONSTRATIVOS E PROCESSOS DA CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO COM LEVANTAMENTO DE DADOS E COPIAS ELETRONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/12/2016 | 137.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/12/2016 | 109.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024