| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 04, 05 E 06/01/2015. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO E CAPACITOR, TROCA DE ROTORES E DIFUSORES, TROCA DE RELE DE SOBRECARGA; EM (06) SEIS POÇOS ARTESIANOS; DOS SITIOS FORMIGUEIRO, LAGOA GRANDE, CATOLE, GERIMUM, SÃO BENTO E RETIRO, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 1925.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PATROL CATERPILAR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 942.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL CATERPILAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02 E 02/01/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NJORTE - CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO A SENHORA HELENA VITORIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 04 E 05/01/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 101.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS NO EXPRESSO GUANABARA S.A. DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO NO D.O DO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO , NO D.O DO DIA 22/12/2015 E 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (UMA) DIARIA REFERENTE AOS DIAS 04, 05, E 06/01/2015,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇAÕ DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 255.00 | 01149953000189 | BV FINANCEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMNEOT DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 515.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 560.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 835.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 473.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES) DIARIA NO DIA 05, 06 E 07/01/2016, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: ASSESSSORIA JURIDICA, PUBLICSOFT, NFUNASA GIRD, ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO E RESTAURAÇÃO + SEDEX ; CONCERTO DE TOCOGRAFO.REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 788.00 | 00096574267315 | JOHN LUCAS LIMA ALENCAR | VALOR CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2483.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 1265.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 7843.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00005579025416 | DENIZ WILLIAM DE SOUZA | VALOR CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 340.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS), DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND TL-85-E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 1947.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2016 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2016 | 520.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.032-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2016 | 2217.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 4372.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2016 | 1846.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2016 | 9225.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2016 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 07/01/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NJORTE - CE. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO O SENHOR JOÃO KLEBER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 0.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.032-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 5455.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 6410.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 4725.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA. EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO D.O DO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2016 | 2740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFROMA DE 06 (SEIS) PNEUS E CONSERTO EM 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 12/01/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NJORTE - CE. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2016 | 399.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESOPONDENTE A COBRANÇA DE DESPESAS BANCARIAS SOBRE O EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2016 | 527.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESOPONDENTE A COBRANÇA DE DESPESAS BANCARIAS SOBRE O EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 523.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM NOVO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MARIZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 600.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM NOVO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MARIZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2016 | 1400.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUB 15 05NY4E4 0,5 M2F 60 230 BOMBA CENTRIF MON DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MARIZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 12 E 13/01/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 102.93 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA S.A. DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 33.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 13.774 - X - CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFICIO 3790029, EMVIADO EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 13. 14 E 15/01/2016, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOSORGAOS: PUBLICSOFT, FUNASA, CEF/GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 150.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR CORRRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VUAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 132.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2016 | 201.04 | 06350172000171 | J F CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VUAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2016 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 17/01/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2016 | 175.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2016 | 50.00 | 09355546000997 | J MACIEL DA SILVA CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2016 | 120.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, NOS DIAS 19, 20 E 21/01/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2016 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 23.018-9 - FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2016 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 21.102-8 NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2016 | 54.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA 1.339-0 NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 10644.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 1661.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 283.142-2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2016 | 19.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 7757-7 REFERENTE A A DIFERENCA DE INADIMPLENCIA DO FGTS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 3426.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 534.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 3301.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 515.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 40254.01 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 6283.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 1704.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 374.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 90111.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 14066.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 9988.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 1559.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 25035.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 3908.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 15031.08 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 3306.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 2092.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 326.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2016 | 2159.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2016 | 1585.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2016 | 478.79 | 00011362102458 | NIVALDO AGUIAR DINIZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, . ITINERARIO SÃO PAULO-SP A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2016 | 8000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORREPSONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 000163/2015 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 2317.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 361.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 21154.22 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 3302.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 15840.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 2472.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2016 | 47.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 25 E 26/01/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, NOS DIAS 25, 26 E 27/01/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS:TCE-PB, CEF/GIDUR E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 135.65 | 47508411122855 | POSTO TAMBAU | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 27 E 28/01/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO , NO D.O DO DIA 15 E 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ISMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2016 | 1596.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO D.O DO DIA 13,15 E 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2016 | 30.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). PARA CONSUMO NO VEICULO FIATI UNO DE PLACA PGF-5422-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PEDRO DE POTENGI-RN. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2016 | 121.02 | 06153681000295 | POSTO COPACABANA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). PARA CONSUMO NO VEICULO FIATI UNO DE PLACA PGF-5422-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PEDRO DE POTENGI-RN. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2016 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 27/01/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF - 5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PEDRO DE PONTENGI/RN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2016 | 100.00 | 07053903000260 | POSTO SANTA TEREZA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARRO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/01/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 1700.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 668.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 237.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA, RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( GARAGEM MUNICIPAL, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 16).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº 101).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(DELEGACIA DE POLICIA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº87).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 236).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA: REMOÇAO DE VIRUS, INSTALAÇÃO, LIMPEZA DE HARDWARE, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 10300.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, PARA OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO A CONTRATACAO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ATUACAO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 2400.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO D E2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 1700.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 5350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 000130003544 DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7757-7 NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 1758.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM ROBERTO NA SEDE E DA E.M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DOS MESES: DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 843.00 | 00007599768483 | EDSON INACIO MDE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 788.00 | 00009001685447 | JOSE ROBERTO ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 72.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 439.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 402.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES, Nº 115).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPTENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO E CAPACITOR, TROCA DE ROTORES E DIFUSORES, EM (05) CINCO POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS : UMARIZEIRO, PÉ BRANCO DE CIMA, CORREGOS, JERIMUM E SÃO LUIZ, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 700.00 | 00002394473444 | BONIFACIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MSE DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 748.60 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 650.00 | 00090237579391 | MARIA JANECLEIIA BATISTA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 800.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 500.00 | 00008903296486 | JOSEFA BEATRIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 1053.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 29/01/2016. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 822.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES: OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES, SEDE E EM VARZEA DA EMA, E NAS REUNIOES OFICIAIS E ATIVIDADES FISICAS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 790.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES; OFERTADOS AO GRUPO DE IDOSOS. ATIVIDADE COLETIVA, CAPOEIRA E ATIVIDADEA COLETIVAS NO PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE"CAPOEIRA", COM O GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003886444430 | CARLOS EDUARDO DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 721.80 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE (02) DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO -SP. NA EMPRESA GONTIJO, PARA A SENHORA RAIMUNDA FIRMINON DA SILVA ROLIM E SUA FILHA LAURA FIRMINO ROLIM. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 202.00 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS (DE VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB. PARA O SR. JOSE NILSON FERREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 104.75 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 500.00 | 00039829574865 | ANTONIO BERNADO PARNAIBA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 500.00 | 00069178313449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 300.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 80.00 | 00080603416420 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 150.00 | 00002058633458 | FRANCISCA GERTRUDES SANTANA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 300.00 | 00003210568413 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 250.00 | 00003210568413 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 300.00 | 00005874504443 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 150.00 | 00051046156420 | MANOEL FIRMINO PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 150.00 | 00004731097436 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 600.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 201.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 89.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 75.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIASA FRANCISCO DINIZ Nº 28, CENTRO SANTA HELENA - PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 05, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 224.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 05, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 49.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 56.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO , SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 82.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 55.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO , SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 49.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 79.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 49.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 49.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 760.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND TL85E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA NOVA), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 288.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA NOVA), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 166.25 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 675.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 211.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 256.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 273.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 343.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 221.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2016 | 124.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 10.68 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. FONE 83-3542-1040.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 21.65 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DO IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAGONÇALO JOSE VITORIANO9IPAM), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAGONÇALO JOSE VITORIANO (IPAM), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 27.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 27.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM).COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 265.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 138.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 25.76 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 10300.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, PARA OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 1846.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA. DEZ/2015 E JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 2023.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ANTECIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA DEZ/2015 E JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO D.O DO DIA 27 E 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO D.O DO DIA 27 E 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2016 | 800.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2016 | 185.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2016 | 900.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2016 | 128.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2016 | 36.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2016 | 1210.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2016 | 1209.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2016 | 22.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2016 | 680.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMNENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2016 | 630.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMNENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000349 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000353 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000357 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000322 | 02/02/2016 | 2561.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000323 | 02/02/2016 | 2656.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000324 | 02/02/2016 | 2697.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000325 | 02/02/2016 | 2578.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000326 | 02/02/2016 | 2558.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000350 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000354 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2016 | 2200.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E LAVAGENS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000359 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000363 | 02/02/2016 | 725.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA A RUA JOANA FERREIRA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000364 | 02/02/2016 | 725.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA E.M.E.I.E.F LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA A RUA ANTONIO SOARESJOANA FERREIRA DE SOUZA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000365 | 02/02/2016 | 1018.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CHECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA. COMPETENCIA 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2016 | 840.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTEMUNICIPIO. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000346 | 02/02/2016 | 1163.03 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000351 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000355 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000360 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000340 | 02/02/2016 | 1975.32 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000341 | 02/02/2016 | 1904.33 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000342 | 02/02/2016 | 1939.33 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000343 | 02/02/2016 | 1861.33 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000344 | 02/02/2016 | 1871.33 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000345 | 02/02/2016 | 1391.33 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2016 | 1011.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS ¨ARTE¨, COM O GRUPO DE IDOSOS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NO PERIODO DE 11/01 A 04/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000352 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000356 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000361 | 02/02/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 02/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA MANOELA LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 02/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA MARIA OZELITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2016 | 667.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2016 | 9142.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2016 | 2016.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2016 | 3626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2016 | 429.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2016 | 663.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOSORGAOS: PUBLICSOFT, FUNASA, CEF/GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2016 | 218.88 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL EPITACIO PESSOA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FIANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2016 | 3440.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2016 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 06/02/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2016 | 230.45 | 10254592000121 | IE COMERCIO DE DERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FIANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2016 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 06/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOA SR. MARIA DE FATIMA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 10/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOA SRA. MARIA HELENA E JOSE WILSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2016 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 09/02/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2016 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 10/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF - 5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2016 | 7500.00 | 19748863000170 | H. DE S. QUARESMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA, SOM E ORNAMAENTAÇÃO PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS NO DIA 08/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2016 | 110.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARRO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2016 | 40.03 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARRO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2016 | 5455.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2016 | 6474.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2016 | 381.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2016 | 88.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2016 | 15.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2016 | 2.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2016 | 1056.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2016 | 66.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2016 | 50.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPTENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2016 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 11 E 12/02/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 14/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOA SRA. KATIA DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2016 | 196.05 | 05325947000196 | MEGA POSTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARRO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 15 E 16/02/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2016 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15, 16 E 17/02/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, TCE-PB, IPC, E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2016 | 7428.56 | 70108238000110 | PAPIROSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DURANTE O ENCONTRO DE GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES EESCOLARES, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2016 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO. EDIÇÃO DE 03 E 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2016 | 20.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 16/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SRA. MARIA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2016 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL , NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO Nº.168/2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA HELENA-PB, E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME-PB,SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO. EDIÇÃO DE 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2016 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO , NO D.O DO DIA 04 E 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2016 | 1425.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOA SRA. ANAISE GONÇALVES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2016 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MOW-0471-PB/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SR. MARIA DE LOURDES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2016 | 300.00 | 00008563893408 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADAS A SUA PROPRIA SOBREVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2016 | 200.00 | 00010900280409 | ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2016 | 300.00 | 00009312767488 | MARIA MONICA DUARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2016 | 400.00 | 00005150830461 | CRISTIANE ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2016 | 400.00 | 00004393412486 | JOSEFA TRAJANO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2016 | 400.00 | 00007587322361 | SAMARA DA SILVA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2016 | 300.00 | 00005070873482 | MARIA DE FATIMA DUARTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2016 | 500.00 | 00076884201487 | ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2016 | 200.00 | 00097703230391 | MARIA ALCILANIA BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2016 | 500.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES EM 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOO SR. FRANCISCO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 23/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOO SR. FRANK AGUIAR DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2016 | 737.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES; OFERTADOS AO GRUPO DE IDOSOS. ATIVIDADE COLETIVA, CAPOEIRA E ATIVIDADEA COLETIVAS NO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2016 | 1055.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, CREME DE GALINHA, OFERTADOS AOS USUARIOS DO PAIF´´CRIANÇAS ADOLESCENTES, IDOSOS E GRUPO DE MULHERES, DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2016 | 664.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES, DO PAIF, NAS REUNIÕES E OFICINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2016 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2016 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2016 | 720.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2016 | 10159.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2016 | 1585.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2016 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUAS E NUMERAÇÃO DE CASAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2016 | 880.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2016 | 700.00 | 00002394473444 | BONIFACIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MSE DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2016 | 16133.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2016 | 2518.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2016 | 20992.41 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2016 | 3276.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2016 | 340.00 | 14370908000363 | CDC MAQUINAS & LOGISTICA INTEGRADA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO), DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND TL-85- E TL 85. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2016 | 552.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2016 | 396.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO , NO D.O DO DIA 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO , NO D.O DO DIA 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000470 | 22/02/2016 | 5300.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2016 | 540.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2016 | 10644.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2016 | 1661.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2016 | 396.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE TRES (03) AR CONDICIONADOS DE 12 MIL BTUS E UM (01), AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS NA E.M.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO DESTE CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2016 | 800.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAR LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, DESTE CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2016 | 1800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE PLACAS COM ALONGADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2016 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE BANNERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2016 | 800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2016 | 850.00 | 20137971000195 | IUDEMBERG MOREIRA DE ARRUDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, OLEO, BATERIA, KIT TRAÇÃO, VELA, ARO DE RODAS, JOGO DE RAIOS, AMORTECEDOR, DESTINADOS, A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2016 | 1158.00 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F PADRE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2016 | 1064.00 | 00004437843452 | FRANCISCO DAMIAO DE MORAIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 1322.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0428-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 937.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, NO SITIO MALHADA BONITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2016 | 845.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DE RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS E DEDETIZAÇÃO DA E.E.M.E.I.E.F AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2016 | 1158.00 | 00006314281431 | JOELSON RAMALHO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DE RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS E DEDETIZAÇÃO DA E.E.M.E.I.E.F AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2016 | 2466.00 | 22206661000100 | TATIANA BATISTA DE SOUSA 08599269402 | VALOR CORRESPONDENTEA A QUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, JANELA DE VIDRO E BOX DE VIDRO, PARA A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E LAVAGENS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2016 | 896.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2016 | 790.00 | 00025839743860 | ANAILDO TAVARES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE PINTURAS E CONSERTOS EM BERÇOS E PEQUENOS REPAROS NA E.M.E.F.JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NA SEDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2016 | 632.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE RETIRADA DE NINHOS DO TETO, LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DA E.M.E.F JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2016 | 1615.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2016 | 252.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2016 | 2386.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO 2015 CONFORME IDENTIFICADOR 6027584400017 DEBITADO DA CONTA 4.041-X EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2016 | 415.20 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE GRU NUMERO DE REFERENCIA 022015 CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2016 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 28/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA PGF-5422-PB/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SR. NEUSA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2016 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 27/02/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MOW-0471-PB/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SR. HELENA CONRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 23.018-9 .PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100012016 | 0000651 | 27/02/2016 | 18905.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO PROGRAMA PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100012016 | 0000652 | 27/02/2016 | 9308.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIRIO EM GEREL E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO PROGRAMA PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 750.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AS DIPJ RAIS /2014 EXERCICIO 2015.ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 7935.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 1745.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 41739.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 6515.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC.EDUCAÇÃO/PEJA/FUNDEB40%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 4840.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 1064.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 11132.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 2449.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 24906.71 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 3887.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 10820.51 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 1689.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 101485.37 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 15841.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 309.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000620 | 29/02/2016 | 2746.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000621 | 29/02/2016 | 2840.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000622 | 29/02/2016 | 2882.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000623 | 29/02/2016 | 2763.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000624 | 29/02/2016 | 2744.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 0.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NOJORNAL A UNIÃO DO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO D.O DO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAGONÇALO JOSE VITORIANO (IPAM), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 34.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 193.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 10.42 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 36.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 23.018-9 - FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 5350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 05, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 69.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO , SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 61.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 224.20 | 00007045579403 | MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, PRA A SENHORA MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA VALCICLEIA GUEDES DE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 300.00 | 00007045579403 | MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 721.80 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE (02) DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO -SP. NA EMPRESA GONTIJO, PARA O SENHOR LAERCIO BENICIO DE LIMA E MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 400.00 | 00048693146491 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 150.00 | 00007969002480 | SIDILENE FIRMINO BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 400.00 | 00099278952400 | FRANCISCA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 250.00 | 00010900280409 | ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 400.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004828154426 | GERCILIA DIAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 200.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003236523441 | FRANCISCA ZITA DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 370.00 | 00009825344423 | EDITE ELÂNE FERREIRA DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 370.00 | 00003522801407 | SEVERINO LIMA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000632 | 29/02/2016 | 1686.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000626 | 29/02/2016 | 1590.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000627 | 29/02/2016 | 1590.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000628 | 29/02/2016 | 1590.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000629 | 29/02/2016 | 1590.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000630 | 29/02/2016 | 1590.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000631 | 29/02/2016 | 1590.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 700.00 | 00002394473444 | BONIFACIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MSE DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 233.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA NOVA), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 900.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO E CAPACITOR, TROCA DE ROTORES E DIFUSORES, EM 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS : REETIRO, CORREGOS E LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 950.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO E CAPACITOR, TROCA DE ROTORES E DIFUSORES, EM 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS : MALAHADA BONITA E CACARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA). REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000723 | 01/03/2016 | 2018.19 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000741 | 01/03/2016 | 1402.90 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 1100.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBRENAGEM TRATOR NEWHOLLAND TL85. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000707 | 01/03/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000724 | 01/03/2016 | 3697.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000725 | 01/03/2016 | 3897.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000742 | 01/03/2016 | 3033.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000743 | 01/03/2016 | 3000.05 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 685.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES E TAPIOCAS OFERTADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. NO PEIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 880.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE UM CURSO DE PINTURA, COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MENSAIS. NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE"CAPOEIRA", COM O GRUPO DE MULHESRES DO "PAIF" NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000687 | 01/03/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000717 | 01/03/2016 | 2463.61 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000718 | 01/03/2016 | 2463.62 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000731 | 01/03/2016 | 1458.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000739 | 01/03/2016 | 3028.96 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000740 | 01/03/2016 | 3735.10 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000745 | 01/03/2016 | 1458.14 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 370.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 958.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.(FOPAG) REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO D.O DO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 1800.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO/2016 E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 22.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 30.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 1212.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 324.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000679 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 520.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000681 | 01/03/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 623.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA, RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº 101).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(DELEGACIA DE POLICIA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº87).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 236).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000708 | 01/03/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 1322.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 74.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000712 | 01/03/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000726 | 01/03/2016 | 1871.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000744 | 01/03/2016 | 1600.06 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000662 | 01/03/2016 | 5350.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES, Nº 115).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0000709 | 01/03/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000716 | 01/03/2016 | 404.94 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000719 | 01/03/2016 | 2481.35 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000720 | 01/03/2016 | 2525.45 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000721 | 01/03/2016 | 2561.25 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000722 | 01/03/2016 | 2676.95 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000727 | 01/03/2016 | 2976.12 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000728 | 01/03/2016 | 2815.98 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000729 | 01/03/2016 | 3010.02 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000730 | 01/03/2016 | 3872.88 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000732 | 01/03/2016 | 23638.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000733 | 01/03/2016 | 4535.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000734 | 01/03/2016 | 11227.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000735 | 01/03/2016 | 2789.89 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000736 | 01/03/2016 | 24000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000737 | 01/03/2016 | 12610.11 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000738 | 01/03/2016 | 612.55 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000664 | 01/03/2016 | 7835.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000988 | 01/03/2016 | 2900.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000989 | 01/03/2016 | 2300.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000990 | 01/03/2016 | 150.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000991 | 02/03/2016 | 2900.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000992 | 02/03/2016 | 150.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000993 | 02/03/2016 | 2300.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100012016 | 0000749 | 02/03/2016 | 1322.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE SECAR ROUPAS CAP. 10KG. DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO PROGRAMA PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2016 | 150.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE AO ANO DE 2015. DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA -PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2016 | 1420.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUB 15 05NY4E4 0,5 M2F 60 230 BOMBA CENTRIF MON DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2016 | 1285.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM NOVO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO FORMIGUEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000665 | 03/03/2016 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000668 | 03/03/2016 | 2362.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000669 | 03/03/2016 | 2245.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000670 | 03/03/2016 | 3481.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000673 | 03/03/2016 | 3116.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000663 | 03/03/2016 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000660 | 03/03/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000661 | 03/03/2016 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000655 | 03/03/2016 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000657 | 03/03/2016 | 3615.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (UMA) DIARIA REFERENTE AOS DIAS 29/02/2016 E 01,02/03/2016,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇAÕ DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (UMA) DIARIA REFERENTE AOS DIAS 09, 10 E 11/03/2016,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇAÕ DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00004238595440 | ROGERIO CANDIDO RAMALHO GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE DE LIVRO EDUCATIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2016 | 344.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2016 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2016 | 698.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 6533.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 5455.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 0.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2016 | 1681.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757.7-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2016 | 8305.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA FEVREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2016 | 1710.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2016 | 2319.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2016 | 1360.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE GRADE DE 24 POLEGADAS), DESTINADOS A GRADIARADORA DOS TRATORES NEW ROLLAND TL-85- E TL 75-E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2016 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2016 | 4396.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO SANITARIOS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E CONTRATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2016 | 1158.00 | 00006314281431 | JOELSON RAMALHO ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL E URBANA, VISANDO OFERECER EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS E CADA UM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000960 | 15/03/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000773 | 15/03/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUSS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000774 | 15/03/2016 | 2490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000775 | 15/03/2016 | 2490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQH- 7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000776 | 15/03/2016 | 2490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC- 5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000777 | 15/03/2016 | 2620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA OFD 5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000778 | 15/03/2016 | 2430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA OFD 5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000779 | 15/03/2016 | 2430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA OFD 5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE MUNICIPAL NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2016 | 0.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2016 | 29.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000787 | 18/03/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000788 | 18/03/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000789 | 18/03/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000790 | 18/03/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000791 | 18/03/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000792 | 18/03/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2016 | 4098.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( TUBO DE ESGOTO, FERRO, TIJOLOS E CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2016 | 189.30 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO DO DIA 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2016 | 285.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2016 | 273.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2016 | 252.70 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2016 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 26 E 27/03/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO O SENHOR JOSE FERREIRA DE FREITAS E A SENHORA TEREZA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2016 | 160.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA OGD-3185-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2016 | 800.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNO PLACA NPS-4555--PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2016 | 316.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E XETERNAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 80.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO DO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000813 | 30/03/2016 | 1761.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2016 | 10350.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2016 | 1615.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2016 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO DO DIA 11 E 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 645.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4041-X DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2016 | 13655.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2016 | 3004.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2016 | 43356.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2016 | 6767.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC.EDUCAÇÃO/PEJA/FUNDEB40%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2016 | 105470.92 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2016 | 16464.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2016 | 11548.87 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2016 | 1802.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2016 | 24321.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2016 | 3796.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2016 | 24432.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2016 | 5375.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2016 | 6941.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2016 | 1083.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000897 | 30/03/2016 | 93.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000900 | 30/03/2016 | 4084.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000903 | 30/03/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000904 | 30/03/2016 | 605.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000906 | 30/03/2016 | 1254.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000908 | 30/03/2016 | 1380.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 21274.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 3321.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 16133.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 2518.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 10159.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 1585.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2016 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2016 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 885.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES: OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS, SEDE E EM VARZEA DA EMA, E NAS REUNIOES OFICIAIS E ATIVIDADES FISICAS, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 1422.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: UM JANTAR OFERTADO A 250 (DUZENTOS E CINQUENTA ), MULHERES DA SEDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 611.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLOS, SALGADOS, AO GRUPO DE IDOSOS E DE MULHERES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 927.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES; OFERTADOS AOS GRUPOS DE MULHERES E DE GESTANTES DO PAIF DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. EM COMEMORAÇÃO A PASCOA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 622.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES; SALGADOS, SANDUICHES E BOLOS, OFERTADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 937.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES; SALGADOS, SANDUICHES E TAPIOCA, OFERTADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V DA SEDE DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000915 | 31/03/2016 | 3001.05 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000916 | 31/03/2016 | 2982.98 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 100.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 100.00 | 00014868959808 | JOSE QUARESMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 50.00 | 00083612149334 | MANOEL MARTINS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000939 | 31/03/2016 | 2436.98 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 100.00 | 00060106964453 | CICERA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000941 | 31/03/2016 | 2460.33 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2016 | 100.00 | 00010903832402 | MAYARA HONORATO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 200.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 150.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2016 | 200.00 | 00009859637431 | MILLERI CANDIDO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 330.00 | 00031431085847 | JULIANA GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 50.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 400.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2016 | 200.00 | 00005735171429 | MARIA DA CONCEICA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 200.00 | 00007023791400 | JOSEFA RUFINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 100.00 | 00032349631850 | JANUZIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 500.00 | 00006743044466 | FRANCISJANIO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 200.00 | 00008708660441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2016 | 200.00 | 00010916703746 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2016 | 200.00 | 00067428339472 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2016 | 100.00 | 00022179266839 | GERCINEIDE MONTEIRO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2016 | 300.00 | 00011624598404 | MARTA REGIANE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 100.00 | 00089934148315 | JOSE DE SA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2016 | 200.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, DESTINADO AOS SERIVÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2016 | 500.00 | 00004090197473 | FRANCISCA BEZERRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2016 | 220.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2016 | 140.47 | 00024682349368 | RAIMUNDO DO CARMO | VALOR CORRESPODENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS DE VOLTA COM DESTINO DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA O SENHOR RAIMUNDO DO CARMO E SEU ACOMPANHANTE ZACARIAS PARNAIBA DO CARMO. COMFORME O BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2016 | 216.10 | 00000090944402 | MARIA DO CARMO VERISSIMO | VALOR CORRESPODENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS DE VOLTA COM DESTINO DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA O SENHOR MARIA DO CARMO VERISSIMO E SUA ACOMPANHANTE MARIA JOSE TIBURCIO ERMINO. COMFORME O BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003674377403 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2016 | 880.00 | 00007511247458 | GILDAN DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000918 | 31/03/2016 | 3528.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000919 | 31/03/2016 | 3493.09 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000937 | 31/03/2016 | 1721.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000917 | 31/03/2016 | 3593.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000930 | 31/03/2016 | 1649.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000931 | 31/03/2016 | 1598.12 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000932 | 31/03/2016 | 1636.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000934 | 31/03/2016 | 1533.58 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000935 | 31/03/2016 | 1672.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000936 | 31/03/2016 | 1808.31 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2016 | 178.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2016 | 66.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2016 | 66.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2016 | 350.55 | 00007126354401 | GETULIO QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MONTAGEM DE IMOBILIARIOS DA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2016 | 500.65 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS E DEDETIZACAO NAS ESCOLAS SATURNINO LOPES FERREIRA, VICENTE PERREIRA PARNAIBA E MANOEL VERISSIMO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2016 | 656.45 | 00096574267315 | JOHN LUCAS LIMA ALENCAR | VALOR CORRESPODENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA, RECUPERACAO E INSTALACAO DE HARDWARE E INSTADE S.O(SISTEMA OPERACIONAL) SOFWARE, NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008898050402 | KARLA NAYARA SOARES VITORIANO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA NEREUDA SOARES VITORIANO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000914 | 31/03/2016 | 1517.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000920 | 31/03/2016 | 3018.21 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000921 | 31/03/2016 | 3218.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000922 | 31/03/2016 | 3531.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000923 | 31/03/2016 | 3107.04 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000924 | 31/03/2016 | 2760.67 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000925 | 31/03/2016 | 2641.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000926 | 31/03/2016 | 2683.23 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000927 | 31/03/2016 | 2614.12 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000928 | 31/03/2016 | 2645.98 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2016 | 77.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2016 | 66.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2016 | 490.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES, Nº 115).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2016 | 66.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2016 | 1527.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPTENCIA DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2016 | 1320.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2016 | 5350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2016 | 800.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2016 | 657.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2016 | 189.12 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA, RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2016 | 66.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº 101).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2016 | 66.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(DELEGACIA DE POLICIA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº87).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2016 | 66.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2016 | 66.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2016 | 66.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 236).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2016 | 66.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 525.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 04, 05 E 06/04/2016, CONCEDIDA AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2016 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 01 04 E 05/04/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: IPC, CAIXA ECONOMICA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2016 | 424.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 30.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO D.O DO DIA 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO D.O DO DIA 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 596.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (TAXA DE ANTECIPAÇÃO) FOPAG COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2016 | 770.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. FOPAG COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001056 | 01/04/2016 | 2302.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001071 | 01/04/2016 | 3449.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001063 | 01/04/2016 | 3500.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001034 | 01/04/2016 | 93.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001035 | 01/04/2016 | 4084.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001036 | 01/04/2016 | 1064.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001037 | 01/04/2016 | 605.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001038 | 01/04/2016 | 1254.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001039 | 01/04/2016 | 1380.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DURANTE O ENCONTRO DE GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES EESCOLARES, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001047 | 01/04/2016 | 960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001048 | 01/04/2016 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001049 | 01/04/2016 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001050 | 01/04/2016 | 2261.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001051 | 01/04/2016 | 3186.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001052 | 01/04/2016 | 3535.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI-5007- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001061 | 01/04/2016 | 8702.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001064 | 01/04/2016 | 40.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001065 | 01/04/2016 | 1751.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001066 | 01/04/2016 | 456.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001067 | 01/04/2016 | 260.11 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001068 | 01/04/2016 | 538.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001069 | 01/04/2016 | 594.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001070 | 01/04/2016 | 5430.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001072 | 01/04/2016 | 5649.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001060 | 01/04/2016 | 1100.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2016 | 1679.84 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2016 | 1150.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TUBOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2016 | 1022.80 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELETRO. MONO. 31/2CV 220, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POÇO ARTEZIANO) LOCALIZADO NO SITIO LIBERDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001057 | 01/04/2016 | 1307.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADASA VICINAIS QUE LIGAM A SEDE AO DISTRIDO DE VARZEA DA EMA. PERETENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001059 | 01/04/2016 | 950.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2016 | 1253.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS DOCES E SALGADOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF, DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001062 | 01/04/2016 | 5301.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2016 | 880.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE UM CURSO DE PINTURA, COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE MULHESRES E DE IDOSOS DO "PAIF" NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2016 | 2.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.13,298-5. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2016 | 1781.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2016 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATOS. NO DIARIOOFICIAL, EDIÇÃO DE 11 E 12/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 06, 07, E 08/04/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: PUBLICSOFT, TCE-PB E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2016 | 787.50 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/04/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DE BRASILIA- DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2016 | 2135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2016 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2016 | 466.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001083 | 05/04/2016 | 17419.00 | 07651003000134 | GRAFICA RONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIARIOS DE CLASSE, HISTORICOS ESCOLARES, FICHA INDIVIDUAL, BOLETIM ESCOLAR, PAPEL TIMBRADO, CARIMBO AUTOMATICO, CERTIFICADOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2016 | 3600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFROMA DE 08 (OITO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS: DE PLACA OCG 5046 PB, OGC 5066 PB E NQH 7842. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2016 | 8027.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2016 | 1403.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2016 | 3987.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/04/2016. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2016 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012016 | 0001086 | 07/04/2016 | 2262.74 | 17353208000197 | MONICA R DE MELLO FARIA ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - PROINFANCIA ( PLACAS EM TATAME DE EVA ENCAIXE, GANGORA 3 LUGARES, COLCHONETEES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CUDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2016 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 07 E 08/04//2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2016 | 159.75 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2016 | 161.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2016 | 568.73 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2016 | 1050.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11, 12, 13 E 14/04/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DE BRASILIA- DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2016 | 305.90 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2016 | 502.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2016 | 9041.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2016 | 3271.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA. EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2016 | 5455.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2016 | 2.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2016 | 520.80 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2016 | 76.30 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2016 | 230.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2016 | 520.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2016 | 1055.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO E CAPACITOR, TROCA DE ROTORES E DIFUSORES, EM CINCO (05) POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS; LAGOA GRANDE, PE BRANCO DE CIMA, CATOLE, CAJUEIRO E SÃO LUIZ, TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012016 | 0001116 | 11/04/2016 | 2799.80 | 17353208000197 | MONICA R DE MELLO FARIA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - PROINFANCIA ( GIRA GIRA CARROSEL E TUNEL LUDICO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2016 | 161.53 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2016 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 11 E 12/04/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2016 | 598.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2016 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO JORNAL A UNIAO DO DIA 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2016 | 43.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.13,774-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2016 | 22.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2016 | 1195.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 40.041-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001124 | 13/04/2016 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE QUATRO (04) PNEUS 265/17, DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 13/04/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SR GERALDO RICARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2016 | 326.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA WOLS DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 18/04/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SRA LORENA SOARES BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2016 | 700.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2016 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19/04/2016,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇAÕ DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2016 | 20.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA 2 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA PGF 5422-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2016 | 150.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA PGF 5422-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0001135 | 20/04/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2016 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2016 | 942.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO JORNAL A UNIAO DO DIA 16/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACÕES DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2016 | 2750.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7530-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2016 | 405.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH 7842-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2016 | 180.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6609-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 21/04/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SRA GERALDA RICARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2016 | 358.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO CAÇAMBA WOLKS VAGEM DE PLACA OGG 5955 - PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE ARTE, FELTRO E TECIDOS, OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NO PERIODO DE 04/04 A 20/04/2016, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001145 | 22/04/2016 | 4600.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2016 | 3325.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO SANITARIOS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESE DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E CONTRATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2016 | 1556.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2016 | 650.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DESTA CIDADE ATRAVES DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA REFERIDA CRECHE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACÕES DE LICITACAO NO JORNAL A UNIAO DO DIA 21/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 26/04/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SRA MARIA LUZIA DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2016 | 360.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENENO (GLIZ 20LT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2016 | 15.37 | 09154702000102 | ALEXANDRE DA ASSUNÇÃO | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2016 | 110.01 | 06299899000252 | FANMAH | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2016 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29/04/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF - 5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPTENCIA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001175 | 29/04/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001176 | 29/04/2016 | 3511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5168- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2016 | 422.00 | 00008386445467 | JOELMA RAMALHO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2016 | 695.00 | 00021878291890 | ELENILZA SOARES DO NASCIMENRO | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001205 | 29/04/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N 142).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES, Nº 115).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2016 | 1493.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2016 | 14535.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2016 | 3197.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2016 | 880.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2016 | 42688.81 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2016 | 6663.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2016 | 114831.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2016 | 17925.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2016 | 13136.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2016 | 2050.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2016 | 26261.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2016 | 4099.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2016 | 26500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2016 | 5830.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2016 | 3301.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2016 | 515.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001334 | 29/04/2016 | 3027.90 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001335 | 29/04/2016 | 3101.10 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001336 | 29/04/2016 | 3092.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001337 | 29/04/2016 | 3808.20 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001343 | 29/04/2016 | 541.06 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 18.45 | 00007126354401 | GETULIO QUARESMA MARTINS | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1021/2016 EMPENHADO A MENOR RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO NA MONTAGEM DE MOBILIARIOS DA CRECHE JOAQUM ROBERTO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 34.55 | 00096574267315 | JOHN LUCAS LIMA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 1023/2016 EMPENHADO A MENOR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, RECUPERACAO E INSTALACAO DE HARDWARE E INSTLACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 26.35 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1022/2016 EMPENHADO A MENOR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS E DEDETIZACAO NAS ESCOLAS SATURNINO LOPES FERREIRA, VICENTE PEREIRA PARNAIBA E MANOEL VERISSIMO DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001358 | 29/04/2016 | 2960.67 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001359 | 29/04/2016 | 2841.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001360 | 29/04/2016 | 2883.23 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001361 | 29/04/2016 | 2814.12 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001362 | 29/04/2016 | 2845.98 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001372 | 29/04/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001373 | 29/04/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001374 | 29/04/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001375 | 29/04/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001376 | 29/04/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001377 | 29/04/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001378 | 29/04/2016 | 93.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001379 | 29/04/2016 | 4084.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001380 | 29/04/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001381 | 29/04/2016 | 605.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001382 | 29/04/2016 | 1254.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001383 | 29/04/2016 | 1380.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001342 | 29/04/2016 | 2759.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 5350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001204 | 29/04/2016 | 535.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES E PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001209 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001165 | 29/04/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE TERCEIRA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACÕES DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001203 | 29/04/2016 | 540.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001208 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2016 | 1437.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2016 | 85.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 679.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA DE SAUDE, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, Nº101).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, N 258, CENTRO SANTA HELENA - PB).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2016 | 11230.79 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRILDE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2016 | 1753.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001333 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001348 | 29/04/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS E RATIFICAÇÃO, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 400.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 70.00 | 00010936550465 | LUAN RICARTE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 501.64 | 00002338310454 | FRANCISCA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A CIDADE DE SANTA HELENA - PB, . PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 120.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004437832418 | JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 361.09 | 00009319250456 | JOSE ALEX BATISTA LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA), PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. CONFORME COPIA DO BILHETE Nº 122102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 906.00 | 11989257000134 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, MULHERES E IDOSOS, NAS OFICINAS E REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 100.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 500.00 | 00024874559859 | MARIO MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004369603463 | MARIA DO CARMO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 400.00 | 00038333814859 | JOSE CARLOS DE ANDRADE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 100.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SEU SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 300.00 | 00005942754403 | ADRIANA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SEU SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 100.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 200.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 200.00 | 00068608845415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003142424490 | MARIA ALCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002176151470 | DAMIAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 400.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 400.00 | 00005677088455 | JOSEFA DUARTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 06/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SRA VERA NUBIA CANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO, REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS E ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2016 | 200.00 | 00010900310413 | EDNA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA.PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2016 | 208.00 | 00002058633458 | FRANCISCA GERTRUDES SANTANA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS (DE VOLTA) COM DESTINO DE JOÃO PESSOA - PB A CAJAZEIRAS PB. PARA A SRA FRANCISCA GERTRUDES SANTANA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE INACIA SANTANA DUARTE . CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2016 | 55.00 | 00007934776462 | ZACARIAS PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA.PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2016 | 200.00 | 00007023791400 | JOSEFA RUFINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2016 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2016 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2016 | 10159.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2016 | 1585.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001344 | 29/04/2016 | 4165.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001345 | 29/04/2016 | 4195.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. , DESTINAO AOS SERVIÇOSS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 611.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES: OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS, SEDE E EM VARZEA DA EMA, E NAS REUNIOES OFICIAIS E ATIVIDADES FISICAS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001370 | 29/04/2016 | 1961.18 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOM- 4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001371 | 29/04/2016 | 1644.47 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 100.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 200.00 | 00005433506495 | JOSE JUERBETY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 500.00 | 00076884201487 | ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 500.00 | 00076884201487 | ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 400.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 500.00 | 00048623490487 | VALTER AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 230.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 240.00 | 00000934261431 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 200.00 | 00010732741440 | ALDENEIDE ANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001194 | 29/04/2016 | 650.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2016 | 880.00 | 00014047971812 | DANIEL ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MSE DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2016 | 880.00 | 00070492412456 | GERLIER DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2016 | 880.00 | 00011088644490 | JOZENILDO DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2016 | 16169.99 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 2524.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 20959.69 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 3271.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001339 | 29/04/2016 | 2341.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001363 | 29/04/2016 | 2452.22 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001364 | 29/04/2016 | 2072.44 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001365 | 29/04/2016 | 2092.24 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001366 | 29/04/2016 | 2392.22 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001367 | 29/04/2016 | 1923.58 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001368 | 29/04/2016 | 1902.59 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001393 | 29/04/2016 | 0.01 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0626/2016 EMPENHADO A MENOR, COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001340 | 29/04/2016 | 2982.20 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001341 | 29/04/2016 | 2961.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 406.00 | 00010810947889 | JUCIE AVELINO CACIANO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FOTOGARFICA PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS EM PARCEIRIA COM O INCRA, NO PROJETO DE CIDADANIA REALIZADO NO DIA 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001369 | 29/04/2016 | 1944.48 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001206 | 29/04/2016 | 150.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001207 | 29/04/2016 | 275.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001210 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNO PLACA NPS-4555--PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2016 | 73.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2016 | 77.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2016 | 78.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 420.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 03, 04, E 05/05/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2016 | 820.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS BAS F30 DESTIANDOS AO GRUPO DE IDOSOS DEO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A CORRECAO DE FORNECEDOR DO EMPENHO 2475/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2016 | 820.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS BAS F30 DESTIANDOS AO GRUPO DE IDOSOS DEO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A CORRECAO DE FORNECEDOR DO EMPENHO 2475/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2016 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 257.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2016 | 249.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001434 | 02/05/2016 | 1518.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001435 | 02/05/2016 | 1622.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDOM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001436 | 02/05/2016 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001437 | 02/05/2016 | 4440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDOM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001438 | 02/05/2016 | 4920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001443 | 02/05/2016 | 3276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOCACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2016 | 61.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2016 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2016 | 99.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2016 | 266.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUN/2015; SET/2015; NOV/2015; MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2016 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2016 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SCFV, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2016 | 185.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2016 | 145.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2016 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2016 | 127.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2016 | 59.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2016 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001439 | 02/05/2016 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001440 | 02/05/2016 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001441 | 02/05/2016 | 1395.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-4582 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001442 | 02/05/2016 | 1877.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-0471 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001446 | 02/05/2016 | 6300.82 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVOÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001447 | 02/05/2016 | 3202.08 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001449 | 02/05/2016 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001450 | 02/05/2016 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE ARTE (FELTRO E TECIDOS). OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 25?04/2016 A 18/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELA REALIZACÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE MULHERES E DE IDOSOS DO "PAIF" NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2016 | 880.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE E PINTURA, COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE ARTE, FELTRO E TECIDOS, OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NO PERIODO DE 04/04 A 20/04/2016, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO (IPAM). COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM).COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO (IPAM). COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2016 | 33.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM).COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2016 | 191.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2016 | 236.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 10.42 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 5.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2016 | 360.00 | 01149953000189 | BV FINANCEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMNEOT DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 04, 03, E 06/05/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: PUBLICSOFT, FUNASA GIRD E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2016 | 121.35 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2016 | 87.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB.COMPETENCIA FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2016 | 455.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 403.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 125.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2016 | 266.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 153.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2016 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CALIBRAÇÃO, ENSAIO, SELAGE E CONFIGURAÇÃO .REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001455 | 03/05/2016 | 9443.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001458 | 03/05/2016 | 6252.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001463 | 03/05/2016 | 3687.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5046- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001464 | 03/05/2016 | 3109.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001465 | 03/05/2016 | 3034.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6609- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001466 | 03/05/2016 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001467 | 03/05/2016 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001468 | 03/05/2016 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001469 | 03/05/2016 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2016 | 636.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2016 | 730.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TROCA DE AGULHAS E DISPLAY, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001474 | 03/05/2016 | 3199.43 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2016 | 2.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.13.298-5 - FEX. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001475 | 03/05/2016 | 3069.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001456 | 03/05/2016 | 2499.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001457 | 03/05/2016 | 3498.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2016 | 1011.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 29/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2016 | 375.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001472 | 03/05/2016 | 7560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBAO DE PLACA QFA-0267-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001473 | 03/05/2016 | 7560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5855-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001477 | 03/05/2016 | 749.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001461 | 03/05/2016 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE GRAXA E ELEOS, DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND TL-85-E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001462 | 03/05/2016 | 2880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL 85 E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001479 | 03/05/2016 | 629.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2016 | 4326.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRA FUTURAS. 1ª PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2016 | 4326.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRA FUTURAS. 2ª PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001478 | 03/05/2016 | 540.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001476 | 03/05/2016 | 500.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2016 | 1475.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MOBILIZAÇÃO DO II ANO DO PROJETO ´´ SANTA HELENA A FAVOR DA VIDA`` DIGA NÃO AS DROGAS. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2016 | 1211.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS DOCES E SALGADOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2016 | 895.00 | 11989257000134 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, MULHERES E IDOSOS, NAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA E DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2016 | 50.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0001485 | 04/05/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2016 | 480.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2016 | 372.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2016 | 454.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2016 | 550.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2016 | 560.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS, SOBRE RECOLHIMEMTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2016 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2016 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIARIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00017287520138150051 - ID 081230000002462611 RELATIVO A DESAPROPRIACAO DA UNIDADE DE SAUDE MATERNIDADE ADELINA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2016 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CRC PB | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE DISRAELI ABRANTES MOREIRA, CONTADOR DESTE MUNICIPIO, NO SINCASP - SINPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - SRCPB/2016. QUE SE REALIZARA NOS DIAS: 11, 12 E 13/05/2016. NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2016 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CRC PB | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES, SECRETARO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO SINCASP - SINPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - SRCPB/2016. QUE SE REALIZARA NOS DIAS: 11, 12 E 13/05/2016. NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001491 | 04/05/2016 | 11000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001492 | 04/05/2016 | 25400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2016 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFO .REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2016 | 2955.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS( FITA ISOLANTE, LAMPADA, TACOGRAFO DIGITAL), PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2016 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELO SERVICO DE CRONOTACOGRAFO .REALIZADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFD-5168/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2016 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO, CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO .REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001506 | 04/05/2016 | 7997.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001507 | 04/05/2016 | 8604.81 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001508 | 04/05/2016 | 4460.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2016 | 377.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2016 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2016 | 2027.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8 - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2016 | 1796.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2016 | 50.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIAS EXPEDIDA.PROCESSO NUMERO 000325-13.2009.815.0051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001522 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2016 | 1595.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2016 | 7011.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2016 | 2398.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2016 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2016 | 927.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES; OFERTADOS AOS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS DO PAIF. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 5455.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 4018.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA. EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE MAIO DE 2016. COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 9130.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2016 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2016 | 3392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 16, 21 E 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2016 | 379.41 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW/SAVEIRO DE PLACA QFK-0579-PB. EM UMA VIAGEM A CIADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SINCASP, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE-PB. DE 11 A 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO-SINCASP. NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2016 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERRUPTOR DE LUZ RE, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVEVO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001718 | 12/05/2016 | 30000.00 | 04207672000719 | SANTANA AGROINDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORRAGEM DE SORGO E OU MILHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DE GRANDE ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001719 | 12/05/2016 | 20000.00 | 04207672000719 | SANTANA AGROINDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORRAGEM DE SORGO E OU MILHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE GRANDE ESTIAGEM EM NOSSA REGIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16, 17 E 18/05/2016, CONCEDIDAS AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2016 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, HOMOLOGAÇÕES, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 13 E 14/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2016 | 3850.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRIZA (PB FOZ SUPER INTEIRICO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2016 | 3100.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRIZA (PB VOLARE V8L/W8), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2016 | 141.65 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA, ITINERARIO JOÃO PESSOA/SOUSA-PB. DESTINADA AO CONTADOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, SENHOR DISRAELI ABRANTES MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001551 | 20/05/2016 | 6399.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2016 | 269.10 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA, ITINERARIO BRASILIA-DF/CAJAZEIRAS-PB. DESTINADA A SENHORA ANDRESSA MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2016 | 672.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TECIDOS) UTILIZADOS PARA OFICINAS DO SCFV, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 23/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR JOÃO BOSCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2016 | 100.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELE CONTR NIVEL LIQUIDOS) DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE MOTOR BOMBA. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, (POÇO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2016 | 1420.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUB 15 05NY4E4 0,5 M2F 60 230 BOMBA CENTRIF MON DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2016 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2016 | 139.94 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA S.A. DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2016 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 24, 25 E 26/05/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 24/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR RAIMUNDO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2016 | 33.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001565 | 25/05/2016 | 1730.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNO PLACA NPS-4555--PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001563 | 25/05/2016 | 1820.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001566 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001564 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8 - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001561 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2016 | 1015.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E LAVAGENS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 27/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA JOANA DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2016 | 3050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA SA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE SUAS ATIVIDADES, NA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2016 | 700.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2016 | 885.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE INFORMATICA ( GRAV.DVD, HD, MEMORIA NOT, MOUSE, PLACA MAE) DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2016 | 715.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE INFORMATICA ( GABINETE, MONITOR 18,5 P, TECLADO) DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2016 | 880.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE E PINTURA, COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2016 | 10660.19 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2016 | 1664.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 30/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR JOÃO KLEBER BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE ARTE, FELTRO E TECIDOS, OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS,NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO de 20/05 a 10/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2016 | 1032.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF, DURANTE AS OFICINAS E REUNIÕES, REALIZADAS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA MEA. NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001694 | 30/05/2016 | 2720.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2016 | 582.70 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TELAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PINTURA E ARTE COM FELTRO, OFERTADO AOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF. ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2016 | 1011.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE SEQUILHOS, COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 20/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2016 | 21025.61 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2016 | 3282.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2016 | 15326.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2016 | 2392.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2016 | 1393.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2016 | 217.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001720 | 30/05/2016 | 4064.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001721 | 30/05/2016 | 2633.35 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001722 | 30/05/2016 | 2611.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001723 | 30/05/2016 | 2985.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001724 | 30/05/2016 | 2345.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001725 | 30/05/2016 | 2925.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001729 | 30/05/2016 | 2123.34 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2016 | 156.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001726 | 30/05/2016 | 2270.31 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001730 | 30/05/2016 | 2103.36 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001731 | 30/05/2016 | 2063.38 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2016 | 2092.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2016 | 326.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2016 | 66.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2016 | 66.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001740 | 30/05/2016 | 4450.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2016 | 100.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OA CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDADENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2016 | 50.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2016 | 100.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2016 | 450.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2016 | 450.00 | 00011624598404 | MARTA REGIANE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 31/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO SOARES NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2016 | 400.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2016 | 400.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2016 | 200.00 | 00004422219405 | FRANCISCO FARIASA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2016 | 70.00 | 00070707251320 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2016 | 400.00 | 00011024297403 | AIRLA MOREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2016 | 200.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2016 | 100.00 | 00011493797409 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2016 | 300.00 | 00027304656859 | MARIA ANTONINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2016 | 300.00 | 00004903703495 | MARIA EDIVANIA BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2016 | 400.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2016 | 400.00 | 00010805812431 | RENE GOMES DOS ASNTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2016 | 500.00 | 00002962079423 | WIRLENE LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2016 | 400.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2016 | 400.00 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2016 | 150.00 | 00070397678304 | RAIMUNDA BATISTA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2016 | 350.00 | 00008409881411 | GUILHERME DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2016 | 350.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2016 | 150.00 | 00060139358404 | MARIA GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2016 | 300.00 | 00010198724462 | WAGNER ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2016 | 150.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2016 | 450.00 | 00008149603409 | CICERA FELIX DO NASCIMENT0 | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2016 | 450.00 | 00005439646477 | JOSE MARIA DE LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2016 | 500.00 | 00002946611310 | FRANCILIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2016 | 400.00 | 00003514140456 | GENEZIO MANGUEIRA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2016 | 280.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2016 | 300.00 | 00025050095468 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2016 | 400.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2016 | 400.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2016 | 400.00 | 00042944104420 | DIUMIRA MANIÇOBA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2016 | 269.10 | 00010903857499 | ANDRESSA MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA -DF. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2016 | 220.15 | 00004257913436 | DAMIAO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE (02) DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O SR. DAMIÃO CAETANO DO CARMO, PESSOA ESTA RECONHECIDADMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2016 | 112.10 | 00002536458407 | MARIA LINDALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE (01) UMA PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA O SRA. MARIA LINDALVA DE SOUSA, PESSOA ESTA RECONHECIDADMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2016 | 200.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001727 | 30/05/2016 | 1456.12 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOM- 4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001728 | 30/05/2016 | 1490.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001734 | 30/05/2016 | 4645.79 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001735 | 30/05/2016 | 4254.41 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2016 | 415.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE AIRGRID 5.8, PASSAGEM DE CABO E CLIPAGEM DE CONECTORES, CONFIGURAÇÃO DE REDE COM SWITCH E ROTEADORES PARA REDE WIRELESS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001601 | 30/05/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE QUARTA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001603 | 30/05/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2016 | 10394.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2016 | 1622.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001688 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2016 | 692.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2016 | 66.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2016 | 5350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001732 | 30/05/2016 | 2203.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA MQI-5251-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2016 | 880.00 | 00007515491426 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 09/05 A 09/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2016 | 880.00 | 00021878291890 | ELENILZA SOARES DO NASCIMENRO | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2016 | 880.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2016 | 111631.29 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2016 | 17425.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2016 | 12087.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2016 | 1886.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2016 | 25603.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2016 | 3996.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2016 | 27206.99 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2016 | 5985.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2016 | 6826.84 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2016 | 1065.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2016 | 41858.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2016 | 6534.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2016 | 14975.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2016 | 3294.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2016 | 853.00 | 00010862103444 | MARIA RAIANE BENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2016 | 1264.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO OS VEICULOS: ONIBUS E MICRO ONIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2016 | 647.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E CARTEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001708 | 30/05/2016 | 3772.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001709 | 30/05/2016 | 3710.07 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001710 | 30/05/2016 | 3722.11 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001711 | 30/05/2016 | 5100.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001713 | 30/05/2016 | 5403.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001714 | 30/05/2016 | 1179.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001715 | 30/05/2016 | 5299.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001716 | 30/05/2016 | 2562.75 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001717 | 30/05/2016 | 2404.80 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001733 | 30/05/2016 | 654.29 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2016 | 88.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2016 | 491.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES, Nº 115).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2016 | 1486.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001802 | 01/06/2016 | 93.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001803 | 01/06/2016 | 4084.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001804 | 01/06/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001805 | 01/06/2016 | 605.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001806 | 01/06/2016 | 1255.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001807 | 01/06/2016 | 1380.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001808 | 01/06/2016 | 93.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001809 | 01/06/2016 | 4084.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001810 | 01/06/2016 | 1064.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001811 | 01/06/2016 | 605.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001812 | 01/06/2016 | 1254.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001813 | 01/06/2016 | 1380.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 907.14 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 907.92 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 1105.14 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 633.60 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 411.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 633.60 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 633.60 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 633.60 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 489.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 379.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 322.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 143.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001857 | 01/06/2016 | 4740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001858 | 01/06/2016 | 5280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001859 | 01/06/2016 | 2100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001860 | 01/06/2016 | 2700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001861 | 01/06/2016 | 3269.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001862 | 01/06/2016 | 4043.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001863 | 01/06/2016 | 3007.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001869 | 01/06/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2016 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: ASSESSORIA JURIDIDCA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2016 | 525.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 03, 04 E 05/06/2016, CONCEDIDA AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 50.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARRO HILUX DE PLACA NQI-5251/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 250.00 | 08191686000157 | WANDERLEY E CLAUDENIER LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARRO HILUX DE PLACA NQI-5251/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2016 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 E 12/05/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILUX DE PLACA NQI- 5251-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2016 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 01/06/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2016 | 136.32 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001814 | 01/06/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, HOMOLOGAÇÕES, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 20 E 28/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, HOMOLOGAÇÕES, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 13,14 E 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001817 | 01/06/2016 | 930.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 34.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM).COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO (IPAM). COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 166.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 146.82 | 70098470000891 | W.A. BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA PGF 5422-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001870 | 01/06/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 01/06/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR JOÃO BOSCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 569.90 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COLUNA DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 115.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 64.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PRES JOAO PESSOA Nº 28, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMINITARIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 61.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 70.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2016 | 927.00 | 00001159699429 | EDILZA ROLIM MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE OFICINAS E REUNIÕES COM OS GRUPOS DE MULHERES E DE IDOSOS DO PAIF. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE TRBALHOS MANUAIS, ´´FUXICO`` OFERTADO AO GRUPOS DE MULHERES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 23/05 A 17/06/2016. TURNO MANHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE TRBALHOS MANUAIS, ´´FUXICO`` OFERTADO AO GRUPOS DE IDOSOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 30/05 A 17/06/2016. TURNO TARDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2016 | 1032.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2016 | 1316.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLOS, MUNGUNZA E CACHORRO QUENTE, EM COMEMORAÇÃO AOSÃOJOÃODOPAIF,DO DISTRITRO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, MUNGUNZA E CACHORRO QUENTE, EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOÃO DO PAIF, OFERTADOS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001872 | 01/06/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 02/06/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR HELENO GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2016 | 420.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 03, 04, E 05/06/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001865 | 01/06/2016 | 3600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL 85 E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001871 | 01/06/2016 | 989.58 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05/06/2016. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS : SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 245.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001864 | 01/06/2016 | 4800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001866 | 01/06/2016 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001867 | 01/06/2016 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001868 | 01/06/2016 | 2220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA - 24/12/2016. CONTRATO 799952/2013/MCIDADES - OPERAÇAO 1013556-04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2016 | 1148.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (SOLDAS) NA RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2016 | 2.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.13.298-5 - FEX. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2016 | 235.04 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2016 | 203.01 | 06350172000171 | J F CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 03,04 E 05/06/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA - 24/12/2016. CONTRATO 799952/2013/MCIDADES - OPERAÇAO1013582-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 04/06/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHORA JOANA DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 06/06/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA CIBELE DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA -28/12/2016. CONTRATO 779875/2012/MAPA- OPERAÇÃO 100167604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/06/2016 | 1584.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS BAS PV, DESTIANDAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2016 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS , 07,08,09 E 10/06/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, CEF/GIDUR, SECRETARIA DO SEATADO DA EDUCAÇÃO, TCE-PB IPC E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2016 | 1925.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001885 | 09/06/2016 | 930.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002234 | 10/06/2016 | 1000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR, FIAT UNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2016 | 3271.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA. EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2016 | 9223.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2016 | 1064.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2016 | 63.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2016 | 33.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2016 | 4326.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRA FUTURAS. 3ª PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002235 | 10/06/2016 | 1000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR, FIAT UNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2016 | 200.00 | 00060109246420 | LUCINEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2016 | 300.00 | 00060352620404 | MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2016 | 150.00 | 00007969002480 | SIDILENE FIRMINO BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2016 | 100.00 | 00008708660441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2016 | 300.00 | 00026853016823 | ROSEANE GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2016 | 100.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2016 | 50.00 | 00027402203832 | MARIADONASCIMENTO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2016 | 50.00 | 00005893815394 | IVANILDA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2016 | 100.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2016 | 250.00 | 00008838654409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2016 | 50.00 | 00036152947855 | LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2016 | 330.00 | 00009859637431 | MILLERI CANDIDO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2016 | 100.00 | 00010900258403 | ALINE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2016 | 50.00 | 00007266451418 | IZAQUEL LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2016 | 50.00 | 00011624598404 | MARTA REGIANE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2016 | 200.00 | 00010459949446 | TAYS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2016 | 200.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2016 | 200.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2016 | 400.00 | 00008687602421 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2016 | 200.00 | 00031037131851 | FRANCISCO VALERIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2016 | 100.00 | 00005674295476 | JOCELIA FERREIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2016 | 200.00 | 00011808931408 | ROSEANY LINS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2016 | 100.00 | 00070198510454 | MARLENE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2016 | 200.00 | 00004355751473 | JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2016 | 100.00 | 00004362506403 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2016 | 150.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2016 | 400.00 | 00004393411404 | HELENA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2016 | 400.00 | 00065385837415 | IVONE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2016 | 400.00 | 00000934261431 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2016 | 300.00 | 00000881245410 | FRANCISCO CARLOS QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2016 | 300.00 | 00009184322438 | JORCILANIA DA SILVA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2016 | 300.00 | 00080603378404 | MARIA DA PIEDADE GOMES CAITANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2016 | 500.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2016 | 50.00 | 00005677088455 | JOSEFA DUARTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2016 | 300.00 | 00001681979446 | MARIA FERREIRA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2016 | 300.00 | 00005796835408 | JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2016 | 200.00 | 00001097620450 | MARIA FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2016 | 200.00 | 00014868959808 | JOSE QUARESMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2016 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS , 13,14 E 15/06/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ORGÃOS: SECRETARIA DO ESTADO, IPC E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2016 | 153.34 | 47508411122855 | POSTO TAMBAU | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2016 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS:ASSESSORIA JURIDIDCA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2016 | 34.63 | 09154702000102 | ALEXANDRE DA ASSUNÇÃO | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1156 DE 28/04/2016. CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13, 14 E 15/06/2016, CONCEDIDAS AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2016 | 494.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, HOMOLOGAÇÕES) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03 E 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 28/05, 03 E 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2016 | 996.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001903 | 13/06/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001904 | 13/06/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001905 | 13/06/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001906 | 13/06/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001907 | 13/06/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001908 | 13/06/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001909 | 13/06/2016 | 40.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001910 | 13/06/2016 | 1751.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001911 | 13/06/2016 | 456.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001912 | 13/06/2016 | 260.11 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001913 | 13/06/2016 | 538.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001914 | 13/06/2016 | 594.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2016 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 14/06/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2016 | 145.01 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2016 | 535.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO MULTAS 3E JUROS COBRADAS SOBRE GPS DE AJUSTE DE PARCELAMENTO SEGURADO COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2016 | 108.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL PARCELAMENTO COMPETENCIA DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2016 | 108.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL PARCELAMENTO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2016 | 108.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL PARCELAMENTO COMPETENCIA DE JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2016 | 963.82 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS E ASSESSOR NEWTON SOBREIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2016 | 2679.02 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS E ASSESSOR NEWTON SOBREIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2016 | 630.38 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN AEREA DETINADA AO ASSESSOR JURIDICO NEWTON SOBREIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2016 | 1550.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0001974 | 15/06/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001977 | 15/06/2016 | 1638.50 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2016 | 2156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2016 | 361.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2016 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001975 | 15/06/2016 | 2110.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001978 | 15/06/2016 | 1555.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2016 | 1011.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DE OFICINA DE ´´COQUETEL E LICOR``, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 23/05 A 17/06/2016, TURNO TARDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/06/2016 | 1011.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE SEQUILHOS, COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 30/05 A 17/06/2016. TURNO MANHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007531088444 | THALYTA PAULA SATURNO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2016 | 100.00 | 00007659759477 | JOMBERKSON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2016 | 250.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2016 | 300.00 | 00029513840840 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2016 | 250.00 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2016 | 150.00 | 00070202237451 | SEBASTIAO WILLAMES BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2016 | 200.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010900258403 | ALINE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2016 | 2556.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2016 | 1256.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2016 | 7229.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2016 | 1258.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001994 | 20/06/2016 | 36400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001995 | 20/06/2016 | 30000.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001996 | 20/06/2016 | 6400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001997 | 20/06/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 1/12) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.SEGUE EMANEXO RELATORIO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2016 | 2635.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS, TORTAS E SORVETEES; SERVIDOS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DE GESTORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DURANTE O 1º SEMESTRE E INICIO DO 2º SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2016 | 898.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2016 | 564.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2016 | 685.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2016 | 605.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2016 | 810.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2016 | 538.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2016 | 380.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AIRGRID 5 GHZ, AIRMAX, 23 DBI, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇAEDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/06/2016 | 336.30 | 00003046578407 | MARIA DE FATIMA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA A SRª MARIA DE FATIMA GOMES PARNAIBA E SUA ACOMPANHANTE MAYARA HONORATO PARNAIBA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2016 | 880.00 | 00005271755444 | ANTONIO ALVES TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/06/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/06/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/06/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/06/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/06/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE JUMHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/06/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/06/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/06/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/06/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/06/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/06/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/06/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/06/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/06/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/06/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/06/2016 | 7040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/06/2016 | 1548.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/06/2016 | 300.00 | 00002946611310 | FRANCILIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/06/2016 | 50.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/06/2016 | 200.00 | 00008755915400 | FRANCISCA VANESSA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/06/2016 | 400.00 | 00060106964453 | CICERA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/06/2016 | 300.00 | 00005874504443 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/06/2016 | 300.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/06/2016 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/06/2016 | 100.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/06/2016 | 400.00 | 00042944104420 | DIUMIRA MANIÇOBA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/06/2016 | 200.00 | 00004382949475 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/06/2016 | 450.00 | 00005460324432 | JOAO BOSCO GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/06/2016 | 100.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/06/2016 | 400.00 | 00080603505449 | JOAO BATISTA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/06/2016 | 300.00 | 00010330260421 | WALLACE ROLIM ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/06/2016 | 300.00 | 00008012359448 | ANTONIO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/06/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/06/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/06/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/06/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/06/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/06/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/06/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/06/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/06/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/06/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/06/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/06/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2016 | 10660.19 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2016 | 1664.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2016 | 242.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2016 | 21127.62 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2016 | 3298.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2016 | 15033.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2016 | 2346.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2016 | 527.00 | 00008386445467 | JOELMA RAMALHO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2016 | 27336.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2016 | 6014.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2016 | 25603.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2016 | 3996.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2016 | 12087.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2016 | 1886.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2016 | 113777.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2016 | 17760.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2016 | 14975.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2016 | 3294.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2016 | 43324.95 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2016 | 6763.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-O - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2016 | 10394.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2016 | 1455.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002112 | 27/06/2016 | 88.46 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA (RESTANTE PERIODO DE MAIO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002119 | 28/06/2016 | 1443.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002120 | 28/06/2016 | 1599.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002121 | 28/06/2016 | 2470.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002115 | 28/06/2016 | 818.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002117 | 28/06/2016 | 808.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002116 | 28/06/2016 | 508.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002118 | 28/06/2016 | 592.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002125 | 30/06/2016 | 550.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2016 | 1100.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE LICOR E COQUETEL, COM O GRUPO DE MULHERES,REALIZADONO PERIODO DE 01/06 A 20/06/2016, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2016 | 200.00 | 00002536458407 | MARIA LINDALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2016 | 50.00 | 00010853001456 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2016 | 200.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004382783488 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2016 | 200.00 | 00004623175448 | MARIA LUCIA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2016 | 400.00 | 00010171351428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004215544440 | CELIA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2016 | 112.10 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, PARA A SENHORA rOSANGELA DO NASCIMENTO GOMES, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2016 | 300.00 | 00004903703495 | MARIA EDIVANIA BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002162 | 30/06/2016 | 385.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002166 | 30/06/2016 | 648.67 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2016 | 200.00 | 00006917830470 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2016 | 400.00 | 00021865680478 | VICENTE MARTINS PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005888679429 | JOCIANO GOMES CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2016 | 200.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2016 | 450.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2016 | 500.00 | 00039388307860 | MONICA PARNAIBA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2016 | 500.00 | 00008900615483 | NAYANDRA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2016 | 320.00 | 00070202272443 | MARIA PARECIDA PARNAIBA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2016 | 400.00 | 00011060544407 | REGINA MARIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2016 | 100.00 | 00008755915400 | FRANCISCA VANESSA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2016 | 150.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2016 | 100.00 | 00010026778408 | EDILANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2016 | 350.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2016 | 1011.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS,SANDUICHES E CREME DE GALINHA; OFERTADO AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, APRESENTAÇÃO CULTURAL E DANCAS FOLCLORICAS, NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2016 | 790.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CRAS, NAS OFICINAS E REUNIÕES, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2016 | 300.00 | 00008216163401 | JOSE ITALUO FERREIRA TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: SÃO LUIZ, LIBERDADE, CACARE, PAI FELIX, BOA ESPERANÇA E FORMIGUEIRO, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2016 | 110.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 300.00 | 00014876029873 | ZENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2016 | 110.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2016 | 200.00 | 00025351769808 | GERALDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2016 | 240.00 | 00004460459426 | GONÇALA ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2016 | 940.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002139 | 30/06/2016 | 6795.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002140 | 30/06/2016 | 4300.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002141 | 30/06/2016 | 6700.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002142 | 30/06/2016 | 5199.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010334304474 | ADOLFO FELIPE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA E.M.E.F PADRE JOSE DE ANCHIETA, NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 880.00 | 00007792836436 | ZENILDA GONZAGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005338860406 | FRANCILENE LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002163 | 30/06/2016 | 440.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002167 | 30/06/2016 | 648.67 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2016 | 880.00 | 00004105992473 | FRANCISCO DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PARA A E.,.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 633.60 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 411.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 633.60 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 907.14 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 907.14 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2016 | 1105.14 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 880.00 | 00039225484828 | FRANCISCO NETO TAVARES DE ALMEIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DESTA CIDADE , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M) LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO) LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº. 142, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, Nº 115, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº. 637, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283,142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2016 | 750.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002161 | 30/06/2016 | 485.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002165 | 30/06/2016 | 648.67 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002173 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002174 | 30/06/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002208 | 30/06/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002160 | 30/06/2016 | 490.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES E PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002202 | 30/06/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002203 | 30/06/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2016 | 701.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA N REPARTIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.( CLUBE 12 DE DEZEMBRO) LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, 468, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSOT MEDICO).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMOA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2016 | 450.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 01/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002249 | 01/07/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE QUINTA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002251 | 01/07/2016 | 938.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002252 | 01/07/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2016 | 975.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM).COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAGONÇALO JOSE VITORIANO (IPAM), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2016 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO (SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFICIO 3999026, EMVIADO EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFICIO 3993768, EMVIADO EM 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2016 | 187.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2016 | 20.05 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2016 | 1650.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002311 | 01/07/2016 | 2450.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002313 | 01/07/2016 | 3100.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002321 | 01/07/2016 | 2321.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2016 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 03/07/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO ASR TAIS ROLIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2016 | 100.00 | 05757137000109 | ALYSSON S. DA NOBREGA MAIA EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO CARROFIAT UNO DE PLACA MOW 0471/PB/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2016 | 849.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN AEREA DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002305 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 265/65/17, DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002316 | 01/07/2016 | 1211.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002347 | 01/07/2016 | 1892.47 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002348 | 01/07/2016 | 12000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA DE RENOME LOCAL E UMA BANDA DE RENOME REGIONAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2016 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 30/06/2016, 01 E 02/07/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ORGÃOS: SECRETARIA DO SEATADO , IPC E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2016 | 875.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 30/06/2016 01 E 02/07/2016, CONCEDIDA AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002312 | 01/07/2016 | 2300.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002319 | 01/07/2016 | 1932.18 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062016 | 0002322 | 01/07/2016 | 1970.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL LS. MON. M125A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2016 | 633.60 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002238 | 01/07/2016 | 2792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002239 | 01/07/2016 | 3024.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002240 | 01/07/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002241 | 01/07/2016 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002254 | 01/07/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2016 | 493.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2016 | 405.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2016 | 422.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2016 | 482.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002280 | 01/07/2016 | 1000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR, FIAT UNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002286 | 01/07/2016 | 93.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002287 | 01/07/2016 | 4084.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002288 | 01/07/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002289 | 01/07/2016 | 605.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002290 | 01/07/2016 | 1255.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002291 | 01/07/2016 | 1380.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2016 | 2155.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2016 | 344.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2016 | 404.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2016 | 404.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002306 | 01/07/2016 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046, NQH-7842 PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002307 | 01/07/2016 | 2890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002308 | 01/07/2016 | 3160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002314 | 01/07/2016 | 1945.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002331 | 01/07/2016 | 5643.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002332 | 01/07/2016 | 1379.97 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002333 | 01/07/2016 | 5599.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002334 | 01/07/2016 | 2767.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002335 | 01/07/2016 | 2707.80 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002336 | 01/07/2016 | 684.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002339 | 01/07/2016 | 2225.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002343 | 01/07/2016 | 3971.67 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002344 | 01/07/2016 | 3971.67 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002345 | 01/07/2016 | 3976.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002346 | 01/07/2016 | 5430.38 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2016 | 1235.00 | 00056334869191 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002243 | 01/07/2016 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002246 | 01/07/2016 | 1895.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM 4582- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002253 | 01/07/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2016 | 116.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2016 | 64.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2016 | 115.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2016 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2016 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2016 | 173.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, CENTRO, SANTA HELENA -PB.(CRAS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2016 | 178.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, CENTRO, SANTA HELENA -PB.(CRAS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE-CMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2016 | 500.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2016 | 643.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002318 | 01/07/2016 | 1350.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002337 | 01/07/2016 | 4125.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002338 | 01/07/2016 | 4096.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2016 | 880.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE E PINTURA, COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELA REALIZACÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE MULHERES E DE IDOSOS DO "PAIF" DA SEDE, NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2016 | 310.00 | 00060109246420 | LUCINEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2016 | 250.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2016 | 350.00 | 00004662526418 | FRANCISCA EUDA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2016 | 200.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2016 | 400.00 | 00014868959808 | JOSE QUARESMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2016 | 400.00 | 00005735171429 | MARIA DA CONCEICA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2016 | 400.00 | 00005140429403 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002360 | 01/07/2016 | 3189.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002361 | 01/07/2016 | 3199.45 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOM- 4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2016 | 250.00 | 00004572841454 | VERONICA PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2016 | 300.00 | 00014876029873 | ZENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2016 | 400.00 | 00021865680478 | VICENTE MARTINS PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008216163401 | JOSE ITALUO FERREIRA TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2016 | 350.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2016 | 300.00 | 00070202272443 | MARIA PARECIDA PARNAIBA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2016 | 300.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2016 | 300.00 | 00029513840840 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2016 | 270.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2016 | 200.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2016 | 400.00 | 00042466830434 | francisco roberto gomes | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2016 | 350.00 | 00058314385468 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2016 | 100.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2016 | 56.05 | 00008328246406 | FRANCILDA FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEN, COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA A SRª FRANCILDA FIRMINO DE SOUSA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2016 | 112.10 | 00045103712415 | MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEN, COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS BRASILEIRO DA SILVA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2016 | 182.00 | 00004258208400 | FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, COM DESTINO DA CIDADE DE BAIXIO-CE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA A SRªFRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA E A Srª VALDENIRA DE SOUSA SILVA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2016 | 1036.06 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA LETICIA FIRMINO ROLIM E LAURA FIRMINO ROLIM, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002242 | 01/07/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA OGC-5955-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002244 | 01/07/2016 | 2259.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-5955-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002245 | 01/07/2016 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PÁ MECANICA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2016 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5955-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2016 | 2453.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2016 | 1301.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2016 | 7221.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002303 | 01/07/2016 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5955-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002304 | 01/07/2016 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002320 | 01/07/2016 | 850.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002323 | 01/07/2016 | 2864.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002324 | 01/07/2016 | 497.85 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002325 | 01/07/2016 | 988.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002326 | 01/07/2016 | 1545.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002327 | 01/07/2016 | 935.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002328 | 01/07/2016 | 1397.88 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002340 | 01/07/2016 | 1306.95 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002408 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2016 | 1100.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EMBRENAGEM, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL 85 E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2016 | 4326.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRA FUTURAS. 4ª PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002317 | 01/07/2016 | 930.87 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002329 | 01/07/2016 | 1313.17 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002330 | 01/07/2016 | 68.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002341 | 01/07/2016 | 862.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002342 | 01/07/2016 | 710.02 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2016 | 1053.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002281 | 01/07/2016 | 1000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO POPULAR C/AR, FIAT UNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2016 | 350.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO TEATRO OFICINA - SOUSA PARA SANTA HELENA-PB E RETORNO A SOUSA NO DIA 3 DE JULHO DE 2016 PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DE 2 (DOIS) ESPETACULOS DE RUA - TORTURAS DE UM CORAÇÃO E DO PARAISO AO PINDORAMADENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/07/2016 | 420.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 04, 05 E 06/07/2016. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2016 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS, NO DIA 05/07/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA NQI-5251-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONDUZINDO O Sr. CICERO BELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2016 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA NQI-5251/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO O SENHOR CICERO BELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/07/2016 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 01 E 06/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/07/2016 | 1485.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DE 03 (TRES) PNEUMATICOS USADOS. REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066 E OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDIÇÃO DE 06/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2016 | 9320.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 8 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2016 | 52.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/07/2016 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 13/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002404 | 14/07/2016 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002403 | 14/07/2016 | 612.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002413 | 14/07/2016 | 5750.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002402 | 14/07/2016 | 208.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2016 | 300.00 | 00008290420404 | RAFAELLA CORREIA ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/07/2016 | 450.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002405 | 14/07/2016 | 880.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002406 | 14/07/2016 | 950.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/07/2016 | 112.10 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA/VOLTA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/07/2016 | 633.60 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDIÇÃO DE 13/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2016 | 480.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 19,20,21 E 22/07/2016, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAOA PESSOA PB, A FIM FR PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2016 | 911.28 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AA OFICINAS DO PAIF E NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO COM OS GRUPOS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2016 | 420.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS: 20, 21 E 22/07/2016, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL , JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2016 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 20,21 E 22/07/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, GIDUR E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2016 | 1255.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0002426 | 20/07/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2016 | 11577.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES DOS 11% (SEGURADOS), DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2015 A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 20,21 E 22/07/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2016 | 40.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA).PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2016 | 166.17 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR CORRRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA). PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2016 | 108.05 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE VOLTA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/07/2016 | 845.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE SEQUILHOS, COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 15/07/2016. TURNO MANHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/07/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/07/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/07/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/07/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/07/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/07/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/07/2016 | 2200.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS:RETIRO, UNIÃO, CATOLE, CANGALHAS, MELANCIAS E LEBERDADE, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2016 | 5900.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE PEÇAS , DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND TL-85-E . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002446 | 25/07/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE SEXTA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/07/2016 | 850.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/07/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/07/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JULHOO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/07/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/07/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/07/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/07/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2016 | 2136.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2016 | 333.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2016 | 42346.03 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2016 | 6610.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2016 | 14975.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2016 | 3294.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/07/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/07/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/07/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/07/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2016 | 10863.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2016 | 1695.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2016 | 950.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/07/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/07/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/07/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/07/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/07/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2016 | 21612.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2016 | 3373.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2016 | 14153.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2016 | 2209.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB20160086816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/07/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/07/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/07/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/07/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2016 | 10496.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2016 | 1638.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/07/2016 | 452.63 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 05 (CINCO) PASSAGENS, COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,DESTINADAS A MAISA SANTANA GONÇALVES, MARIA DO ROSARIO LOPES E CRISTINA FARIAS DE ARAUJO, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2016 | 198.50 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS (IDA/VOLTA), COM DESTINO DA CIDADE DE FORTALEZA -CE ,DESTINADAS A Sr. FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA E A Sr. VALDENIRA DE SOUSA SILVA, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2016 | 860.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE E PINTURA, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DE 11 A 29/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2016 | 1011.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE TRAÇADOS DE FITA PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF DA SEDE, NO PERIODO DE 29/07 A 16/08/ 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2016 | 1043.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO S.C.F.V E DO ´´PAIF``, DA SEDE E REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2016 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE TRBALHOS MANUAIS, ´´FELTRO`` OFERTADO AO GRUPOS DE MULHERES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 17/07 A 31/07/2016. REALIZADOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2016 | 1011.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO, COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE, REALIZADO NO PERIODO DE 04/07 A 15/07/2016. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002544 | 29/07/2016 | 195.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002597 | 29/07/2016 | 5625.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002598 | 29/07/2016 | 5634.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002550 | 29/07/2016 | 680.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002589 | 29/07/2016 | 3958.22 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002590 | 29/07/2016 | 2798.24 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002591 | 29/07/2016 | 2648.24 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002592 | 29/07/2016 | 3798.22 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002593 | 29/07/2016 | 2829.58 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002594 | 29/07/2016 | 3288.54 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002599 | 29/07/2016 | 1434.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002546 | 29/07/2016 | 260.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002595 | 29/07/2016 | 3115.92 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002600 | 29/07/2016 | 1062.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002601 | 29/07/2016 | 1010.02 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002547 | 29/07/2016 | 190.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002551 | 29/07/2016 | 615.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002545 | 29/07/2016 | 210.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002606 | 29/07/2016 | 2192.47 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002615 | 29/07/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002549 | 29/07/2016 | 310.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2016 | 690.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSOT MEDICO).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2016 | 1323.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 236).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002608 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002610 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002612 | 29/07/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2016 | 1060.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, SERVIDOS NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DURANTE O 1º SEMESTRE E INICIO DO 2º SEMESTRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002548 | 29/07/2016 | 340.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2016 | 109120.01 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2016 | 17033.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2016 | 12087.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2016 | 1886.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2016 | 26958.68 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2016 | 4208.25 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2016 | 28496.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2016 | 6269.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2016 | 1161.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M) LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, Nº 115, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2016 | 1136.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002584 | 29/07/2016 | 5482.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002585 | 29/07/2016 | 1449.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002586 | 29/07/2016 | 5412.45 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002587 | 29/07/2016 | 2767.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002588 | 29/07/2016 | 2737.35 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002596 | 29/07/2016 | 739.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002602 | 29/07/2016 | 3871.87 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002603 | 29/07/2016 | 3971.47 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002604 | 29/07/2016 | 3876.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002605 | 29/07/2016 | 5430.38 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002613 | 29/07/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 2/12) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.SEGUE EMANEXO RELATORIO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002614 | 29/07/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 3/12) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.SEGUE EMANEXO RELATORIO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2016 | 80.00 | 00005338860406 | FRANCILENE LUCAS DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 000002159 - VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2016 | 411.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002622 | 01/08/2016 | 9000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002625 | 01/08/2016 | 4949.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002626 | 01/08/2016 | 7490.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002627 | 01/08/2016 | 2474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002628 | 01/08/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002632 | 01/08/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002633 | 01/08/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002634 | 01/08/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002635 | 01/08/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002636 | 01/08/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002637 | 01/08/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2016 | 65.00 | 00056334869191 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. Nº. 002411/2016. VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002643 | 01/08/2016 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002644 | 01/08/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002645 | 01/08/2016 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002646 | 01/08/2016 | 960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002647 | 01/08/2016 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002648 | 01/08/2016 | 2523.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002649 | 01/08/2016 | 2874.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002650 | 01/08/2016 | 1755.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002651 | 01/08/2016 | 3531.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002652 | 01/08/2016 | 2667.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002654 | 01/08/2016 | 3776.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002656 | 01/08/2016 | 2650.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002658 | 01/08/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2016 | 633.60 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2016 | 633.60 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2016 | 633.60 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2016 | 86.40 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2016 | 685.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2016 | 633.60 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2016 | 1105.14 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2016 | 907.14 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2016 | 907.14 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002694 | 01/08/2016 | 2770.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2016 | 288.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2016 | 386.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2016 | 509.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2016 | 233.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2016 | 143.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2016 | 128.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2016 | 86.40 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2016 | 86.40 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2016 | 940.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDIÇÃO DE 29/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2016 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 29/07//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2016 | 1444.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2016 | 244.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2016 | 1253.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2016 | 78.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002655 | 01/08/2016 | 2959.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002657 | 01/08/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002692 | 01/08/2016 | 3201.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002693 | 01/08/2016 | 5400.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2016 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAGONÇALO JOSE VITORIANO (IPAM), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2016 | 156.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO (POSTO MEDICO), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2016 | 33.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM ).COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFICIO 4027630, EMVIADO EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2016 | 1398.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMNENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2016 | 680.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMNENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002691 | 01/08/2016 | 2359.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 01, 02 E 03/08/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOSORGÃOS FAMUP, CAIXA ECONOMICA, GIRDU, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2016 | 130.49 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2016 | 30.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2016 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLCA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2016 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2016 | 85.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002621 | 01/08/2016 | 7120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND TL-85-E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002620 | 01/08/2016 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002629 | 01/08/2016 | 3300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PATROL MOTO NIVELADORA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002630 | 01/08/2016 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA QFA 0267-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002631 | 01/08/2016 | 3079.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002695 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2016 | 289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ( POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2016 | 1569.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO CATERPILAR, PARAFUSO PARA LAMINA E PORCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002653 | 01/08/2016 | 1974.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002659 | 01/08/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2016 | 880.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE E PINTURA, COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2016 | 948.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CRAS, NAS OFICINAS E REUNIÕES, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE MULHERES E DE IDOSOS DO "PAIF" DA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2016 | 1094.94 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP ,DESTINADAS AO SR. FRANCISCO DUARTE DE SOUSA E A SRª TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2016 | 448.40 | 00000652230393 | JOSE GERMANO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, IDA E VOLTA, PARA O SR. JOSE GERMANO LUCAS E A SRª FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2016 | 250.00 | 00004286486494 | VANUZA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2016 | 180.00 | 00007969002480 | SIDILENE FIRMINO BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2016 | 170.00 | 00002790337454 | LINDINALVA MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2016 | 250.00 | 00052643352491 | FRANCISCO VIEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2016 | 400.00 | 00093129548491 | VICENTE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2016 | 400.00 | 00006229601486 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2016 | 290.00 | 00004374137483 | MARIA LUCIA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003522801407 | SEVERINO LIMA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2016 | 310.00 | 00008499662480 | GERALDA JOAO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2016 | 370.00 | 00002804407403 | JOSE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2016 | 350.00 | 00029955367857 | CICERO CEZARIO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2016 | 350.00 | 00008188632422 | GERALDO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2016 | 300.00 | 00008520766498 | EDME GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2016 | 400.00 | 00002097239471 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2016 | 400.00 | 00021865680478 | VICENTE MARTINS PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2016 | 300.00 | 00008216163401 | JOSE ITALUO FERREIRA TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006490159406 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2016 | 143.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, CENTRO, SANTA HELENA -PB.(CRAS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2016 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2016 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2016 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2016 | 58.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2016 | 68.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2016 | 110.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REGISTRO EM CARTORIO DE UM DECRETO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 01/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA MARIA HELENA LOPES BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 27/07/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHOR RONIVON FELIPE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 28/07/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHOR ANTONIO ROBERTO DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 02/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHOR GIRTON INACIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/08/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 23/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHOR UBIRAJARA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/08/2016 | 504.49 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM, ITINERARIO CAJAZEIRAS-PB/SÃO PAULO-SP. DESTINADA AO SENHOR RENATO ELIAS DE FRANÇA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº.4.014-X DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002734 | 04/08/2016 | 3812.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 04/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA NATALIA FERREIRA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2016 | 791.22 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. DESTINADA A SENHORA CICERA FELIX DA SILVA E O SENHOR ATOMO CAVALCANTE DA SILVA . PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2016 | 220.16 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA, ITINERARIO CAJAZEIRAS-PB/JOÃO PESSOA-PB. DESTINADA A SENHORAPALOMA RIBEIRO DA SILVA E A SENHORA INACIA SANTANA DA SILVA. CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 05/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR GONÇALO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08, 09 E 10/08/2016, CONCEDIDAS AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 09/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA CIBELE CORREIA DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 10/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR JHON CLEBER BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 11/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR UBIRAJARA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 08/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR GONÇALO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2016 | 4326.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRA FUTURAS. 5ª PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2016 | 4326.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRA FUTURAS. 6ª PARCELA /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2016 | 795.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2016 | 16.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2016 | 436.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2016 | 10.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2016 | 1242.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2016 | 16.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2016 | 968.53 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2016 | 9413.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2016 | 10249.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA DE MAIO 2016, DEBITADO DA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2016 | 4889.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA DE JUNHO 2016, DEBITADO DA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2016 | 3200.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA DE ABRIL 2016, DEBITADO DA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 11, 12 E 15/08/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOSORGÃOS FAMUP, CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2016 | 189.95 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2016 | 100.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2016 | 1343.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2016 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2016 | 327.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2016 | 1522.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2016 | 3085.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2016 | 1447.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2016 | 7459.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002779 | 15/08/2016 | 966.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002778 | 15/08/2016 | 1652.53 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15, 16 E 17/08/2016. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/08/2016 | 300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELE TERMICO, CONTATOR E RELE CONTR NIVEL) DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE MOTOR BOMBA. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, (POÇO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/08/2016 | 800.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR OP4 0,75HP 220V MONOFASICO 2 FIOS 60HZ 1500N. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA, BACTERIOLOGICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS NOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO SERVIÇO DE ANALISE FISICO QUIMICA, BACTERIOLOGICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS NOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/08/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002791 | 15/08/2016 | 4349.42 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002782 | 15/08/2016 | 1740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB 5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002783 | 15/08/2016 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002784 | 15/08/2016 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002785 | 15/08/2016 | 2430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5168 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002786 | 15/08/2016 | 130.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6609, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002787 | 15/08/2016 | 130.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ASSIONATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. NO PERIODO DE 11/01/2016 A 11/01/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/08/2016 | 0.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/08/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDIÇÃO DE 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002961 | 17/08/2016 | 36400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2016 | 224.20 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO METODOLIA DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE, NO PARADIGMA SISTEMICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2016 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 24/08/2016, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAOA PESSOA PB, A FIM FR PARTICIPAR DO SEMINARIO METODOLIA DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE, NO PARADIGMA SISTEMICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/08/2016 | 100.00 | 00008046014451 | REGINALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NO DIA 19/08/2016, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/08/2016 | 100.00 | 00010001014447 | JOSE ABARAO LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NO DIA 19/08/2016, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/08/2016 | 100.00 | 00005873951411 | ANDERSON EUGENIO PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NO DIA 19/08/2016, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/08/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/08/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/08/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/08/2016 | 34.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0002797 | 19/08/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/08/2016 | 850.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/08/2016 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 12 E 13/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 22,23 E 24/08/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOS ORGÃOS FAMUP, CAIXA ECONOMICA, GIRDU, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/08/2016 | 211.17 | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2016 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 22 E 23/2016. CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: ASSESSORIA JURIDIDCA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002814 | 23/08/2016 | 93.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002815 | 23/08/2016 | 4084.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002816 | 23/08/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002817 | 23/08/2016 | 605.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002818 | 23/08/2016 | 1255.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002819 | 23/08/2016 | 1380.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002820 | 24/08/2016 | 1450.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002821 | 24/08/2016 | 4151.16 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002822 | 24/08/2016 | 3951.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002823 | 24/08/2016 | 1651.22 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2016 | 2700.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL NA ELEBORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIAL DA SITUAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2016 | 2300.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/08/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2016 | 10496.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2016 | 1638.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTOO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/08/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/08/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/08/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/08/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/08/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/08/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2016 | 21894.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2016 | 3417.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2016 | 13860.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2016 | 2163.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2016 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2016 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/08/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/08/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2016 | 42196.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2016 | 6586.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2016 | 14535.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/08/2016 | 3197.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/08/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/08/2016 | 109091.45 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/08/2016 | 17029.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/08/2016 | 12087.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/08/2016 | 1886.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/08/2016 | 26529.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/08/2016 | 4141.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2016 | 28496.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/08/2016 | 6269.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/08/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/08/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2016 | 5280.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2016 | 1161.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/08/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2016 | 9980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2016 | 2195.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/08/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/08/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/08/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/08/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/08/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/08/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/08/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/08/2016 | 10394.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/08/2016 | 1622.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002922 | 26/08/2016 | 2735.63 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002926 | 26/08/2016 | 2216.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE CLASIC, NOBREAKE TECLADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002927 | 26/08/2016 | 3725.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 14´´ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002924 | 26/08/2016 | 2350.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002919 | 26/08/2016 | 6350.16 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002928 | 26/08/2016 | 1415.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002925 | 26/08/2016 | 1149.99 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002923 | 26/08/2016 | 1321.28 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002920 | 26/08/2016 | 5311.17 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002921 | 26/08/2016 | 1521.18 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2016 | 990.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS,´´ GRUPO DE IDOSOS``, DO S.C.F.V E DO ´´PAIF`` DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2016 | 150.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇAS E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2016 | 250.00 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2016 | 350.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2016 | 350.00 | 00008409881411 | GUILHERME DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2016 | 34.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 25.717-6 DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002960 | 30/08/2016 | 3272.50 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002954 | 30/08/2016 | 4152.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002955 | 30/08/2016 | 2935.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002956 | 30/08/2016 | 2973.35 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002957 | 30/08/2016 | 3918.50 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002958 | 30/08/2016 | 2963.35 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002959 | 30/08/2016 | 3775.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2016 | 356.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES 115).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2016 | 802.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002949 | 30/08/2016 | 5332.05 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002950 | 30/08/2016 | 1329.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002951 | 30/08/2016 | 5312.35 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002952 | 30/08/2016 | 2627.70 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002953 | 30/08/2016 | 2555.35 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002929 | 30/08/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE SETIMA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2016 | 62.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2016 | 950.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2016 | 679.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA, RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2016 | 1329.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002983 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002985 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002984 | 31/08/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002988 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2016 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 08/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MOW-0471-PB/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITIO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO AO SR. ZE BAIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2016 | 135.42 | 70098470000891 | W.A. BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO O SR. ZE BAIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2016 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NO DIA 06/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL /RN. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHOR DOUGLAS LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2016 | 145.00 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAJEM A CIDADE DE NATAL/RN CONDUZINDO O SR. DOUGLAS LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2016 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NO DIA 31/07/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL /RN. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHOR DOUGLAS LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2016 | 150.00 | 12637492000100 | POSTO SAO PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAJEM A CIDADE DE NATAL/RN CONDUZINDO O SR. DOUGLAS LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003018 | 01/09/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2016 | 400.00 | 00006417501450 | LUCIENE GONCALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2016 | 200.00 | 00004257913436 | DAMIAO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2016 | 200.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2016 | 200.00 | 00058314512400 | JOSEFA RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2016 | 200.00 | 00018593964885 | MARIA HELENA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2016 | 200.00 | 00060106964453 | CICERA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2016 | 54.03 | 00025133101449 | JOSE GONÇALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2016 | 54.03 | 00025204416404 | RAIMUNDO MANUEL SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2016 | 112.10 | 00008233180440 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2016 | 112.10 | 00000652230393 | JOSE GERMANO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2016 | 232.00 | 00000092755410 | WASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) PARA O SR. WASHINGTON SANTANA BATISTA E A SRA. DAMIANA SANTANA BATISTA, PASSAGENS COM DESTINA DA CIDADE DE RECIFE/PE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2016 | 612.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PARA O SR. WASHINGTON SANTANA BATISTA E A SRA. DAMIANA SANTANA BATISTA, PASSAGENS COM DESTINA DA CIDADE DE RECIFE/PE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB IDA E VOLTA. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2016 | 150.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2016 | 400.00 | 00005697604459 | EDILEUSA DOS REIS QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2016 | 350.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2016 | 400.00 | 00004174306478 | ELIZANGELA GONZAGA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006379816429 | MARIA MANUELE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2016 | 832.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS TRAÇADOS DE FITA E VAGONITE( TECIDOS) PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2016 | 283.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM 4582-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003054 | 01/09/2016 | 6045.79 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003055 | 01/09/2016 | 6054.41 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2016 | 589.90 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDORO COLUNA EGC35B INOX 220V. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2016 | 860.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTE E PINTURA, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DE 01 Á 19/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2016 | 2435.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: BOA ESPERANÇA, LAGOA DE FORA, LAGOA DOS CACHORROS, SANTA RITA, SÃO LUIZ, ALFAVACA E RETIRO DOS PARNAIBAS, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2016 | 1552.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENENO (TORDON 20LT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB20160092327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003056 | 01/09/2016 | 1724.64 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2016 | 1490.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (20 SACOS DE CIMENTO E TUBOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2016 | 2135.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAIXA DE POLIETILENO E TUBO SOLDAVEL), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2016 | 1320.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (60 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003057 | 01/09/2016 | 1583.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003058 | 01/09/2016 | 1663.48 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2016 | 1511.90 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2016 | 1513.20 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2016 | 160.90 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2016 | 1356.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2016 | 1356.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2016 | 1841.90 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2016 | 757.90 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( CEBOLINHA, CENOURA, ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO, ABOBORA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003003 | 01/09/2016 | 9256.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003004 | 01/09/2016 | 4326.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003006 | 01/09/2016 | 3750.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2016 | 2363.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNO PLACA NPS-4555--PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003017 | 01/09/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003039 | 01/09/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003040 | 01/09/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003041 | 01/09/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003042 | 01/09/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003043 | 01/09/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003044 | 01/09/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003045 | 01/09/2016 | 9256.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003046 | 01/09/2016 | 1160.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO ONIBUS W.V DE PLACA OFD 5168/PB-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003053 | 01/09/2016 | 724.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003059 | 01/09/2016 | 4272.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003060 | 01/09/2016 | 4110.07 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003061 | 01/09/2016 | 4322.11 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003062 | 01/09/2016 | 5409.94 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003067 | 01/09/2016 | 4260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003068 | 01/09/2016 | 2160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003069 | 01/09/2016 | 3347.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003070 | 01/09/2016 | 1734.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003014 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2016 | 92.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003002 | 01/09/2016 | 3319.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003005 | 01/09/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003013 | 01/09/2016 | 2150.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003016 | 01/09/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003019 | 01/09/2016 | 6600.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003063 | 01/09/2016 | 2203.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA OGD-3185-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003329 | 02/09/2016 | 7000.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/09/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/09/2016 | 280.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 05 E 06/09/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/09/2016 | 230.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILUX DE PLACA NQI-5251/PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/09/2016 | 1112.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/09/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/09/2016 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/09/2016 | 348.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/09/2016 | 2124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/09/2016 | 1130.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/09/2016 | 7040.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/09/2016 | 3551.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/09/2016 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/09/2016 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/09/2016 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA, NOS DIAS 20 E 21/07/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILUX DE PLACA NQI-5251-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHORAFRANCISCA PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/09/2016 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/09/2016 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA, NOS DIAS 10 E 11/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHORA NICACIA LUCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/09/2016 | 48.00 | 02942401000196 | RM MACEDO PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETE HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/09/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/ 2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 08/09/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/09/2016 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA, NOS DIAS 22 E 23/07/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA NQI - 5251-PB.-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO OSENHORA FRANCISCA PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/09/2016 | 20.01 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/09/2016 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO SOARES ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/09/2016 | 142.55 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/09/2016 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 12/09/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR RONDINELLI LIMA DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/09/2016 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA, NOS DIAS 19 E 20/09/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA GENECEUDA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/09/2016 | 202.70 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA GENECEUDA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003109 | 08/09/2016 | 7599.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003110 | 08/09/2016 | 16531.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003111 | 08/09/2016 | 12270.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/09/2016 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/08/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILUX DE PLACA NQI - 5251-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO O SENHOR WOSHITON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/09/2016 | 192.43 | 19679092000106 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILUX DE PLACA NQI 5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/09/2016 | 225.39 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL COSTINHA LTDA | VALOR CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILUX DE PLACA NQI 5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/09/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/09/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/09/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/09/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/09/2016 | 485.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/09/2016 | 1020.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/09/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2016 | 0.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/09/2016 | 9515.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2016 | 3998.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO DA CONTA 7.757-7. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 21,102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/09/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 12, 13 E 14/09/2016. CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2016 | 650.00 | 20137971000195 | IUDEMBERG MOREIRA DE ARRUDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/09/2016 | 860.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DE 22/08 A 15/09/2016. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/09/2016 | 1265.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE TRAÇADOS DE FITAS, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF DA SEDE, NO PERIODO DE 22/08 A 15/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/09/2016 | 100.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 19/09/2016, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2016 | 2713.50 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2016 | 0.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003132 | 20/09/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/09/2016 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 23/09/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MOW-0471-PB/PB, EM UMA VIAGEM Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITIO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO AO SR. ROGERIO LEITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/09/2016 | 60.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 26, 27 E 28/09/2016. CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/09/2016 | 425.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/09/2016 | 421.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2016 | 0.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003161 | 30/09/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE OITAVA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2016 | 950.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2016 | 15.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 7.757-7 - FPM. REFERENTE A A DIFERENCA DE INADIMPLENCIA DO FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2016 | 10981.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2016 | 1714.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA, RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2016 | 1323.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2016 | 11.45 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2016 | 34.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM ).COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2016 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAGONÇALO JOSE VITORIANO (IPAM), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2016 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO (POSTO MEDICO), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2016 | 200.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2016 | 216.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO NUMERO 3542-1055, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003321 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003322 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003325 | 30/09/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003327 | 30/09/2016 | 6800.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2016 | 4544.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO SANITARIOS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E CONTRATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2016 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2016 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003269 | 30/09/2016 | 2903.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA MQI- 5251-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003324 | 30/09/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2016 | 41379.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2016 | 6459.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2016 | 14829.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2016 | 3262.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2016 | 108819.45 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2016 | 16986.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2016 | 13652.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2016 | 2131.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2016 | 25110.85 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2016 | 3919.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2016 | 28496.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2016 | 6269.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2016 | 9980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2016 | 2195.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003259 | 30/09/2016 | 749.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003265 | 30/09/2016 | 3472.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003266 | 30/09/2016 | 3360.13 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003267 | 30/09/2016 | 3462.11 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003268 | 30/09/2016 | 4555.26 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MODULO ESPORTIVO A.Q.M, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(CENTRO CULTURAL INTEGRADO, RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N} 142).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RUA ANTONIO SOARES 115).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2016 | 1292.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2016 | 568.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2016 | 416.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DA CRECHE LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2016 | 363.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2016 | 135.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003308 | 30/09/2016 | 5570.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003309 | 30/09/2016 | 1568.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003310 | 30/09/2016 | 5550.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003311 | 30/09/2016 | 2866.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003312 | 30/09/2016 | 2793.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003326 | 30/09/2016 | 3970.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0428-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2016 | 180.00 | 00001629717452 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2016 | 11083.09 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2016 | 1730.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003260 | 30/09/2016 | 6145.79 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003261 | 30/09/2016 | 6154.41 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2016 | 69.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2016 | 60.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2016 | 215.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2016 | 158.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2016 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SCFV, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2016 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2016 | 82.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2016 | 2317.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2016 | 361.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2016 | 21014.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2016 | 3280.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2016 | 14099.59 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2016 | 2200.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003262 | 30/09/2016 | 2624.64 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2016 | 254.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003313 | 30/09/2016 | 1152.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003314 | 30/09/2016 | 1835.50 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003315 | 30/09/2016 | 1345.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003316 | 30/09/2016 | 2042.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003317 | 30/09/2016 | 1530.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003318 | 30/09/2016 | 1810.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003263 | 30/09/2016 | 2483.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003264 | 30/09/2016 | 2645.38 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003319 | 30/09/2016 | 1670.74 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2016 | 71.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003404 | 03/10/2016 | 1049.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2016 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE RECICLAGEM COM GRUPO DE MULHERES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO PERIODO DE 12/09 A 30/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2016 | 1011.00 | 00026292246434 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE TRAÇADOS DE FITAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF DA SEDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 19/09 A 30/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2016 | 1264.00 | 00002850355178 | SOLANGE QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE, TURNO TARDE, REALIZADO NO PERIODO DE 12/09 A 30/09/2016.REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2016 | 1011.00 | 00067628370420 | MAGNA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA A REALIZACAO DE OFICIANA DE DANCA, COM O GRUPO DE MULHERES DO S.C.F.V( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09 A 23/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003401 | 03/10/2016 | 900.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003332 | 03/10/2016 | 2100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC 5955-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003335 | 03/10/2016 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-5955 FPM , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003336 | 03/10/2016 | 3240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/10/2016 | 1500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5 CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003403 | 03/10/2016 | 1055.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003330 | 03/10/2016 | 1592.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW 0471- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003331 | 03/10/2016 | 1854.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-4582- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003333 | 03/10/2016 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003334 | 03/10/2016 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2016 | 300.00 | 00004257913436 | DAMIAO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2016 | 110.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2016 | 400.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2016 | 400.00 | 00008008643870 | JOAO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/10/2016 | 250.00 | 00058314512400 | JOSEFA RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003373 | 03/10/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003396 | 03/10/2016 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003397 | 03/10/2016 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003400 | 03/10/2016 | 1906.32 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2016 | 350.00 | 00007876777449 | ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003342 | 03/10/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH 7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003343 | 03/10/2016 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003344 | 03/10/2016 | 2529.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MQH-7842- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003345 | 03/10/2016 | 2568.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003346 | 03/10/2016 | 5431.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003347 | 03/10/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003348 | 03/10/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003349 | 03/10/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003350 | 03/10/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003351 | 03/10/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003352 | 03/10/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003353 | 03/10/2016 | 4083.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003354 | 03/10/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003355 | 03/10/2016 | 354.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003356 | 03/10/2016 | 1510.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003357 | 03/10/2016 | 1375.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003359 | 03/10/2016 | 3190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 06(SEIS) PROTETORES DE PNEUS, 06 (SEIS) CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5046 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003360 | 03/10/2016 | 2490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5066 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003361 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7630 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003362 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQH 7842 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003363 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6609 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003364 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5066 -PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/10/2016 | 4100.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PB FOZ SUPER INTEIRICO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/10/2016 | 225.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ ABC 04KG. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/10/2016 | 144.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO. REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH- 7842-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/10/2016 | 455.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO, CRONO, CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO E RECUPERAÇÃO DE SENHA. REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH- 7842-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6609-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003372 | 03/10/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/10/2016 | 1209.52 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/10/2016 | 1210.56 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/10/2016 | 643.78 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2016 | 844.80 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/10/2016 | 844.80 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/10/2016 | 1473.52 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/10/2016 | 548.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/10/2016 | 844.80 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2016 | 844.80 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, FEIJÃO MACASSAR, MAMÃO, GOIABA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2016 | 321.80 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2016 | 1740.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003399 | 03/10/2016 | 3202.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003358 | 03/10/2016 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE DOIS (04) PNEUS 265/65/17, DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003405 | 03/10/2016 | 949.54 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2016 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 03 E 04/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003402 | 03/10/2016 | 1801.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/10/2016 | 560.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003371 | 03/10/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/10/2016 | 1253.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/10/2016 | 1252.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/10/2016 | 16.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/10/2016 | 486.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/10/2016 | 386.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM JUROS/MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/10/2016 | 700.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/10/2016 | 1262.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2016 | 222.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/10/2016 | 1266.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2016 | 79.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003398 | 03/10/2016 | 2954.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/10/2016 | 326.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2016 | 1506.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/10/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2016 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2016 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 24 E 25/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/10/2016 | 5000.00 | 00006890890310 | FRANKLIN R. H. VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DA ´´SANTA HELENA``, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/10/2016 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/10/2016 | 397.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2016 | 2812.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/10/2016 | 350.00 | 00008016948413 | MARIA DA CONÇEIÇÃO TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/10/2016 | 350.00 | 00001222913445 | DIANA TARGINO DE SOUSA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2016 | 350.00 | 00005285158451 | GONCALA LINS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/10/2016 | 250.00 | 00004689092494 | ELIVANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/10/2016 | 150.00 | 00004380526410 | EVANILZA GONÇALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/10/2016 | 400.00 | 00004437849493 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/10/2016 | 400.00 | 00008948400886 | CARLOS ROBERTO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/10/2016 | 350.00 | 00008188632422 | GERALDO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/10/2016 | 400.00 | 00004511391432 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/10/2016 | 400.00 | 00006229601486 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/10/2016 | 400.00 | 00093129548491 | VICENTE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/10/2016 | 250.00 | 00004286486494 | VANUZA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/10/2016 | 300.00 | 00032923385810 | JAILSON DANTAS MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/10/2016 | 300.00 | 00068608845415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/10/2016 | 300.00 | 00007636034492 | JOGISNNY ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/10/2016 | 400.00 | 00070962562459 | JANIELY GONÇALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/10/2016 | 300.00 | 00025050095468 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/10/2016 | 250.00 | 00052643352491 | FRANCISCO VIEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/10/2016 | 250.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/10/2016 | 250.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/10/2016 | 300.00 | 00067629750463 | ANA LUCIA ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/10/2016 | 150.00 | 00008909584408 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/10/2016 | 230.00 | 00080603580491 | FRANCISCA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/10/2016 | 80.00 | 00002058633458 | FRANCISCA GERTRUDES SANTANA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/10/2016 | 112.10 | 00002058633458 | FRANCISCA GERTRUDES SANTANA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A SENHORA FRANCISCA GERTRUDES SANTANA DUARTE, COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/10/2016 | 200.00 | 00099271354400 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/10/2016 | 300.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/10/2016 | 300.00 | 00080603378404 | MARIA DA PIEDADE GOMES CAITANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/10/2016 | 200.00 | 00004382783488 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/10/2016 | 100.00 | 00003236523441 | FRANCISCA ZITA DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/10/2016 | 300.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/10/2016 | 300.00 | 00002338310454 | FRANCISCA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/10/2016 | 350.00 | 00005411228433 | ADRIANA TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/10/2016 | 250.00 | 00003189519404 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/10/2016 | 150.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/10/2016 | 300.00 | 00073612359304 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/10/2016 | 200.00 | 00004414333407 | FRANCISCA GUEDES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/10/2016 | 150.00 | 00036152947855 | LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/10/2016 | 250.00 | 00004572841454 | VERONICA PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/10/2016 | 340.00 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/10/2016 | 200.00 | 00044358611869 | LEANDRO FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2016 | 200.00 | 00010900258403 | ALINE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/10/2016 | 300.00 | 00080603556434 | HORLANDO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/10/2016 | 100.00 | 00006917830470 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/10/2016 | 200.00 | 00004437841409 | ANGELA GUEDES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/10/2016 | 250.00 | 00031431085847 | JULIANA GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/10/2016 | 250.00 | 00005729945400 | FRANCISCO ALEXANDRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/10/2016 | 300.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/10/2016 | 200.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/10/2016 | 150.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2016 | 170.00 | 00070397678304 | RAIMUNDA BATISTA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/10/2016 | 400.00 | 00003514140456 | GENEZIO MANGUEIRA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2016 | 300.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2016 | 300.00 | 00000839379439 | MARILEUDA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/10/2016 | 7316.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/10/2016 | 3811.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/10/2016 | 1352.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/10/2016 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NO DIA 25/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA ANREIABARBOSA PARNAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/10/2016 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 27 E 28/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA HELENA GONZAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/10/2016 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/10/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 05, 06 E 07/10/2016. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS : SECRETARIAS DE ESTADO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/10/2016 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 05, 06 E 07/10/2016. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. JUNTO AOS ORGÃOS: SECRETARIAS DE ESTADO, CEF/GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/10/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOSORGÃOS CEF/GIRDUR, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/10/2016 | 350.00 | 00004165858412 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/10/2016 | 350.00 | 00009707148403 | LUIZ JUNIOR TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/10/2016 | 20.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3127/2016 CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 19/09/2016, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/10/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/10/2016 | 860.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DE 19/09 A 06/10/2016. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/10/2016 | 6.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/10/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/10/2016 | 4180.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO DA CONTA 7.757-7. NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2016 | 9608.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2016 | 0.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2016 | 1250.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2016 | 1800.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2016 | 412.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BICO ESGUICHO, LAMPADA H3 700W 24V E MOTOR LIMPADOR , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/10/2016 | 350.00 | 00060313854491 | JOSEFA CLARA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2016 | 59.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2016 | 61.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2016 | 350.00 | 00003836740850 | RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2016 | 350.00 | 00007397204490 | ROSELIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003495 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/10/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 10, 11 E 13/10/2016. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS : SECRETARIA DE ESTADO, CEF/GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/10/2016 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 11/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/10/2016 | 90.00 | 09324577000123 | JOCKEY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GALOSINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003501 | 11/10/2016 | 36400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/10/2016 | 1100.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/10/2016 | 4121.80 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/10/2016 | 910.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS E PORTAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003627 | 14/10/2016 | 402.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003622 | 14/10/2016 | 775.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003625 | 14/10/2016 | 475.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003626 | 14/10/2016 | 306.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003621 | 14/10/2016 | 1207.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003623 | 14/10/2016 | 1511.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2016 | 787.50 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17, 18 E 19/10//2016. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA- DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003628 | 14/10/2016 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003624 | 14/10/2016 | 1916.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/10/2016 | 1135.51 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DETINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BARSILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2016 | 280.00 | 00003643801440 | LOUISE A. BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 17 E 18/10/2016, CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB DE UMA FORMAÇÃO DO PAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2016 | 2181.84 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/10/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOSORGÃOS CEF/GIRDUR, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003512 | 19/10/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2016 | 350.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2016 | 300.00 | 00011503417425 | JOSE EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/10/2016 | 1680.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA DE POLIETILENO E TUBO SOLDAVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/10/2016 | 906.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2016 | 1640.14 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBA SUBMERSA ELETRO. MONO. 4 2CV 220, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POÇO ARTEZIANO) LOCALIZADO NOS SITIOS: FORMIGUEIRO E CACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2016 | 350.00 | 00034629980300 | ANTONIO CARLOS DE LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2016 | 400.00 | 00003643031408 | FRANCISCO EVANDRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2016 | 271.19 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA AO SR. SEBASTIÃO PINHEIRO, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2016 | 0.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/10/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/10/2016 | 210.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFK-0579-PB/PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/10/2016 | 1011.00 | 00026292246434 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE TRAÇADOS DE FITAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF DA SEDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 10/10 A 21/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/10/2016 | 1264.00 | 00002850355178 | SOLANGE QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE, TURNO TARDE, REALIZADO NO PERIODO DE 03/10 A 21/10/2016.REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/10/2016 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE RECICLAGEM COM GRUPO DE MULHERES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO PERIODO DE 10/10 A 24/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/10/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/10/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/10/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2016 | 150.00 | 00005430939480 | ANTONIO FRANCIMAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2016 | 250.00 | 00008160863462 | FERNANDA BERNARDINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2016 | 200.00 | 00013258669465 | FRANCISCA MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2016 | 200.00 | 00004623178463 | ALZEMIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/10/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/10/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/10/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/10/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/10/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/10/2016 | 42058.18 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/10/2016 | 656.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/10/2016 | 14535.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/10/2016 | 3197.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/10/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/10/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/10/2016 | 111263.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/10/2016 | 17368.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/10/2016 | 12087.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/10/2016 | 1886.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/10/2016 | 22587.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/10/2016 | 3525.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/10/2016 | 27616.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/10/2016 | 6075.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/10/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/10/2016 | 3688.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/10/2016 | 5280.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/10/2016 | 1161.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/10/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/10/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/10/2016 | 9980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/10/2016 | 2195.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/10/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/10/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/10/2016 | 2136.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/10/2016 | 333.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/10/2016 | 3301.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/10/2016 | 515.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/10/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/10/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/10/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/10/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003656 | 28/10/2016 | 787.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003662 | 28/10/2016 | 3902.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003663 | 28/10/2016 | 3790.13 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003664 | 28/10/2016 | 3892.11 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003665 | 28/10/2016 | 4985.26 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003666 | 28/10/2016 | 5390.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003667 | 28/10/2016 | 1388.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003668 | 28/10/2016 | 5370.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003669 | 28/10/2016 | 2686.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003670 | 28/10/2016 | 2613.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003631 | 28/10/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/10/2016 | 3133.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/10/2016 | 489.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/10/2016 | 10688.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/10/2016 | 1668.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/10/2016 | 0.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/10/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003633 | 28/10/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE NONA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/10/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003646 | 28/10/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003647 | 28/10/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003648 | 28/10/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/10/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/10/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003660 | 28/10/2016 | 1959.11 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003661 | 28/10/2016 | 2120.91 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003677 | 28/10/2016 | 836.59 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/10/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/10/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/10/2016 | 21601.31 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/10/2016 | 3371.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/10/2016 | 2209.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/10/2016 | 14153.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/10/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/10/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/10/2016 | 880.00 | 00009337185431 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MSE DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/10/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/10/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/10/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003649 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003659 | 28/10/2016 | 2100.17 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003671 | 28/10/2016 | 986.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003672 | 28/10/2016 | 1200.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003673 | 28/10/2016 | 883.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003674 | 28/10/2016 | 1880.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003675 | 28/10/2016 | 732.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003676 | 28/10/2016 | 1130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/10/2016 | 10496.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/10/2016 | 1638.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/10/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/10/2016 | 300.00 | 00009781988401 | SALVINA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/10/2016 | 250.00 | 00036497959491 | FRANCISCO QUIRINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/10/2016 | 250.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/10/2016 | 300.00 | 00010818368497 | FRANCISCO ANTONIO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/10/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003657 | 28/10/2016 | 6183.29 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003658 | 28/10/2016 | 6191.91 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/10/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/10/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2016 | 11.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2016 | 67.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, SANTA HELENA-PB, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2016 | 2200.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO E PROJETO DE CONTINUAÇÃO DA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2016 | 2487.24 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2016 | 397.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2016 | 724.80 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO-, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE PEREIRA DA SILVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2016 | 724.80 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (40 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003683 | 31/10/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003686 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2016 | 11.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2016 | 446.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA, RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003703 | 31/10/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2016 | 22.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2016 | 434.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(E.M.2.G. PADRE J. DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003701 | 31/10/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 3/12) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SEGUE EMANEXO RELATORIO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003702 | 31/10/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 3/12) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SEGUE EMANEXO RELATORIO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2016 | 685.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2016 | 1841.90 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2016 | 1511.90 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2016 | 804.50 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2016 | 756.00 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA E FEIJÃO ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2016 | 756.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2016 | 1513.20 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2016 | 756.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2016 | 756.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003713 | 31/10/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003714 | 31/10/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003715 | 31/10/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003716 | 31/10/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003717 | 31/10/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003718 | 31/10/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2016 | 2745.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA, BANNERS, ADESIVOS E PLACA PAINEL), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003745 | 01/11/2016 | 4451.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 2269- PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003748 | 01/11/2016 | 1680.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003753 | 01/11/2016 | 9350.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E LAVAGENS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003767 | 01/11/2016 | 354.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003768 | 01/11/2016 | 4083.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003769 | 01/11/2016 | 1064.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003770 | 01/11/2016 | 1510.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003771 | 01/11/2016 | 1375.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003772 | 01/11/2016 | 93.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003779 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0428-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2016 | 2250.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNO PLACA NPS-4555--PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003795 | 01/11/2016 | 3049.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003796 | 01/11/2016 | 4100.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003810 | 01/11/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003813 | 01/11/2016 | 4749.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO CRECHE, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, SANTA HELENA -PB. REFERENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2016 | 569.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2016 | 527.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2016 | 125.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542- 1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003801 | 01/11/2016 | 872.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003789 | 01/11/2016 | 2250.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003802 | 01/11/2016 | 3105.03 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003736 | 01/11/2016 | 50000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICIPIO QUANDO FOR O CASO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA.REFERENTE AO CONTRATO 0020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2016 | 670.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003754 | 01/11/2016 | 2529.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2016 | 474.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2016 | 29.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003759 | 01/11/2016 | 2962.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. NAS REPARTIÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003780 | 01/11/2016 | 6600.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003788 | 01/11/2016 | 2300.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003791 | 01/11/2016 | 405.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. NAS REPARTIÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2016 | 2290.00 | 15578413000125 | ADR - A.RAMALHO DINIZ-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GAS, E TROCAS DE PESSAS NOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003804 | 01/11/2016 | 3729.19 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003809 | 01/11/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( IPAM ).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2016 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO (IPAM), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2016 | 182.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REALIZADOS NO NUMERO 3542-1055, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004022 | 01/11/2016 | 2378.83 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA MQI- 5251-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003746 | 01/11/2016 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR RANDON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003749 | 01/11/2016 | 1710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MOU 8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003750 | 01/11/2016 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBARAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2016 | 299.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLE.AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE OLEO DE TRANSMISSÃO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBST.) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR RANDON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2016 | 2211.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGOA GRANDE, PÉ BRANCO, VILA GUEDES, BOM LUGAR E CATOLE, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003787 | 01/11/2016 | 4485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MOU 8409-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003800 | 01/11/2016 | 951.36 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2016 | 283.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2016 | 308.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2016 | 1265.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: PE BRANCO DE CIMA, LAGOA GRANDE, BOMLUGAR E FEIJÃO NONO, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003792 | 01/11/2016 | 2160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL 85 E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003803 | 01/11/2016 | 850.44 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2016 | 55.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2016 | 1971.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXA, BANNERS, ADESIVOS E PLACA PAINEL), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2016 | 400.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2016 | 250.00 | 00058314512400 | JOSEFA RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2016 | 250.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007636034492 | JOGISNNY ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003747 | 01/11/2016 | 650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-0471- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003751 | 01/11/2016 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2016 | 350.00 | 00010794945457 | VICENTE TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2016 | 350.00 | 00004460454467 | LUIZ TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2016 | 1630.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIMENTO DA SRª. MARIA MAURINA DE SOUSA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2016 | 1280.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIMENTO DA SRª. MARIA JOSE SOBREIRA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2016 | 1730.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIMENTO DO SR. MONOEL ALVES DE OLIVEIRA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2016 | 2480.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIMENTO DO SR. MESSIAS BATISTA BRAZ. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIMENTO DO SR. ROGERIO GERALDO DE ANDRADE. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2016 | 300.00 | 00070962562459 | JANIELY GONÇALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2016 | 150.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002366705492 | MARIA JOSE ANDRADE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2016 | 1264.00 | 00002850355178 | SOLANGE QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE, TURNO TARDE, REALIZADO NO PERIODO DE 24/10 A 14/11/2016.REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2016 | 1264.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE ARTE, ´´ENFEITOS NATALINOS`` OFERTADO AO GRUPOS DE IDOSOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 21/10 A 04/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006593436496 | AMABELE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2016 | 110.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2016 | 170.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003643031408 | FRANCISCO EVANDRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2016 | 250.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2016 | 350.00 | 00003836740850 | RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003793 | 01/11/2016 | 4033.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003794 | 01/11/2016 | 5569.02 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2016 | 350.00 | 00073612359304 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2016 | 300.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2016 | 300.00 | 00076885836400 | JOSE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2016 | 300.00 | 00007602621875 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2016 | 250.00 | 00008388606484 | KARIALLINE RAYANE VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003811 | 01/11/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2016 | 500.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS GUSTAVO SANTOS SILVA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO , SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2016 | 100.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2016 | 196.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO GOMES, 253, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2016 | 120.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO PROJOVEM, ANTONIO SOARES, 51, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, SANTA HELENA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, 206, SANTA HELENA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2016 | 175.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2016 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 253, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2016 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SCFV, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2016 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SCFV, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2016 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº 28, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2016 | 79.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003805 | 01/11/2016 | 857.74 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/11/2016 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, NOS DIAS 04/10/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA REGINA SOBREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/11/2016 | 100.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GALOSINA), PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/11/2016 | 420.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS: 07, 08 E 09/11//2016, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO A RESPEITO DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGRANALIZAÇÃO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2016 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2016 | 1020.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2016 | 1490.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2016 | 9696.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2016 | 4678.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA. EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2016 | 875.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. COMPLEMENTO DO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003849 | 10/11/2016 | 417.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003850 | 10/11/2016 | 4092.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003851 | 10/11/2016 | 1067.38 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003852 | 10/11/2016 | 1328.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003853 | 10/11/2016 | 1500.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003854 | 10/11/2016 | 93.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2016 | 312.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2016 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2016 | 2390.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2016 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2016 | 2642.62 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2016 | 1360.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2016 | 7765.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2016 | 3633.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4.041-X-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/11/2016 | 3816.38 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4.041-X-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/11/2016 | 450.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/11/2016 | 224.20 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS E DESPESAS COMCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - FEEPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/11/2016 | 280.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 24 E 25/10/2016, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA- FEEPB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA - 07/06/2017. CONTRATO 775907/2012 - OPERAÇAO 0399868-17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/11/2016 | 43.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM . EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/11/2016 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2016, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOSORGÃOS FAMUP, CAIXA ECONOMICA, GIRDU, ASSESSORIA JURIDICA, PUBLICSOFT E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2016 | 124.41 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA). EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2016 | 174.66 | 11372084001697 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA). EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003877 | 21/11/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/11/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 21,22 E 23/11/2016. CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/11/2016 | 525.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2016, CONCEDIDA AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/11/2016 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003878 | 21/11/2016 | 36400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003883 | 22/11/2016 | 5375.57 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003884 | 22/11/2016 | 7670.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003887 | 22/11/2016 | 1624.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003888 | 22/11/2016 | 6542.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003906 | 22/11/2016 | 5432.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003882 | 22/11/2016 | 3413.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/11/2016 | 1300.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MON-4582 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/11/2016 | 1550.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOV 8409 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS, EDITAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2016 | 750.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AS DECLARAÇÕES PESSOA JURIDICA E RAIS 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/11/2016 | 280.00 | 00003643801440 | LOUISE A. BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 24 E 25/11/2016, CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB DE UMA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/11/2016 | 1264.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE ARTE, ´´ENFEITOS NATALINOS`` OFERTADO AO GRUPOS DE IDOSOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 07/11 A 24/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/11/2016 | 1011.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE ENFEITOS NATALINOS, PARA O GRUPO DE MULHERES, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NO PERIODO DE 14/11 A 24/11/2016. MANHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/11/2016 | 906.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (50 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2016 | 347.04 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALELETRICO (LAMPADAS), PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2016 | 2181.30 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA DE POLIETILENO E TUBO SOLDAVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/11/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2016 | 2393.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA PLASTICA, LIQUIDIFICADOR, MESA PLASTICA, VENTILADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/11/2016 | 420.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 28, 29 E 30/11/2016, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2016 | 1100.00 | 00096574267315 | JOHN LUCAS LIMA ALENCAR | VALOR CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM E PADRE JOSE DE ANCHIETA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003918 | 30/11/2016 | 3200.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0428-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2016 | 2010.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E LAVAGENS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003921 | 30/11/2016 | 40.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003922 | 30/11/2016 | 594.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003923 | 30/11/2016 | 1751.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003924 | 30/11/2016 | 538.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003925 | 30/11/2016 | 260.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003926 | 30/11/2016 | 456.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2016 | 41178.19 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2016 | 6427.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2016 | 14535.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2016 | 3197.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2016 | 110039.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2016 | 17177.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2016 | 12087.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2016 | 1886.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2016 | 23654.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2016 | 3692.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2016 | 27616.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2016 | 6075.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2016 | 9980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2016 | 2195.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008898050402 | KARLA NAYARA SOARES VITORIANO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004029 | 30/11/2016 | 851.90 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004036 | 30/11/2016 | 3551.87 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004037 | 30/11/2016 | 3661.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004038 | 30/11/2016 | 3489.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004039 | 30/11/2016 | 5347.48 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADO NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, 142. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, RUA ANTONIO SOARES ,115). COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004076 | 30/11/2016 | 5490.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004077 | 30/11/2016 | 1588.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004078 | 30/11/2016 | 5570.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004079 | 30/11/2016 | 2686.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004080 | 30/11/2016 | 2713.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2016 | 451.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004095 | 30/11/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 3/12) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SEGUE EMANEXO RELATORIO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2016 | 736.76 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2016 | 605.28 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2016 | 603.46 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS (ALFACE, CEBOLINHA, CENOURA,COENTRO, PIMENTÃO, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2016 | 422.40 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2016 | 422.40 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO, GOIABA E FEIJÃO ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2016 | 422.40 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO, GOIABA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2016 | 422.40 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO, GOIABA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2016 | 1147.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CEBOLINHA, COENTRO E PIMENTÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2016 | 274.00 | 00035057327453 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS ( BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004107 | 30/11/2016 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004108 | 30/11/2016 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004109 | 30/11/2016 | 1560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004110 | 30/11/2016 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004111 | 30/11/2016 | 2310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046- PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004112 | 30/11/2016 | 2616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066- PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004113 | 30/11/2016 | 3604.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605- PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004114 | 30/11/2016 | 3064.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004115 | 30/11/2016 | 4652.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004094 | 30/11/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004096 | 30/11/2016 | 2950.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO. (CONVENIO NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E REPASSE ATRAVESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), REFERENTE A DECIMA PARCELA DO PP.0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0004101 | 30/11/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2016 | 10981.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2016 | 1714.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2016 | 950.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004041 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004042 | 30/11/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( CLUBE SOCIAL SANTA HELENA), RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 468).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2016 | 1318.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2016 | 23.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004035 | 30/11/2016 | 2528.83 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA MQI- 5251-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004060 | 30/11/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2016 | 369.00 | 17803573000156 | J. CANDIDO VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-5422-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2016 | 860.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DE 01/11 A 29/11/2016. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006593436496 | AMABELE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2016 | 1011.00 | 00067628370420 | MAGNA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA A REALIZACAO DE OFICIANA DE DANCA, COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/11 A 30/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2016 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA A REALIZACAO DE OFICIANA DE RECICLAGEM, COM O GRUPO DE MULHERES, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/11 A 25/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2016 | 10789.76 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2016 | 1684.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004030 | 30/11/2016 | 6225.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004031 | 30/11/2016 | 6234.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2016 | 400.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2016 | 200.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2016 | 400.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2016 | 313.89 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, ITINERARIO SÂO PAULO-SP/SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003907 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5 CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2016 | 21014.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2016 | 3280.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2016 | 14153.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2016 | 2209.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004017 | 30/11/2016 | 2346.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0267-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004018 | 30/11/2016 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0267-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004032 | 30/11/2016 | 2734.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2016 | 1025.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004082 | 30/11/2016 | 2986.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004083 | 30/11/2016 | 3200.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004084 | 30/11/2016 | 3883.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004085 | 30/11/2016 | 3880.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004086 | 30/11/2016 | 2732.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004087 | 30/11/2016 | 3130.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004033 | 30/11/2016 | 1962.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004034 | 30/11/2016 | 1910.22 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004088 | 30/11/2016 | 3171.50 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004117 | 01/12/2016 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR TL 85-E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011088644490 | JOZENILDO DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009337185431 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2016 | 880.00 | 00029181940858 | LINDOALDO CLAUDINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2016 | 880.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009789497490 | GLAUBERLANDIO DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070305190431 | ROMARIO DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004923506474 | CAMILA GOMES LISBOA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2016 | 51.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2016 | 200.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2016 | 50.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2016 | 400.00 | 00000881245410 | FRANCISCO CARLOS QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2016 | 250.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2016 | 250.00 | 00008388606484 | KARIALLINE RAYANE VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2016 | 350.00 | 00067428460468 | MARIA GONCALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2016 | 350.00 | 00007602621875 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004141 | 01/12/2016 | 360.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE PV BRANCO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004145 | 01/12/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004143 | 01/12/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIACÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2016 | 1230.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004118 | 01/12/2016 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004119 | 01/12/2016 | 960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004120 | 01/12/2016 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004121 | 01/12/2016 | 3222.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004122 | 01/12/2016 | 3251.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004123 | 01/12/2016 | 3427.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004144 | 01/12/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2016 | 106.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO DE MOBILIARIOS (CARTEIRAS ESCOLARES). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/12/2016 | 430.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2016 | 61.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2016 | 480.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/12/2016 | 19.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS. FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004470 | 02/12/2016 | 6100.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/12/2016 | 100.00 | 00005874504443 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2016 | 1011.00 | 00026292246434 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE FUXICO, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF, DA SEDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 17/11 A 02/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/12/2016 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA A REALIZACAO DE OFICIANA DE RECICLAGEM, COM O GRUPO DE MULHERES, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/11 A 2/12/2016, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/12/2016 | 101.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS NO EXPRESSO GUANABARA S.A. DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS: FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA JURIDIDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004154 | 05/12/2016 | 2210.14 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004153 | 05/12/2016 | 829.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004152 | 05/12/2016 | 3320.23 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004151 | 05/12/2016 | 1282.14 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/12/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25.717-6 PSB-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004155 | 05/12/2016 | 911.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/12/2016 | 1339.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NA PRAÇA DE EVENTOS E PRAÇA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/12/2016 | 7515.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/12/2016 | 3495.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POÇOS ARTEZIANOS), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/12/2016 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/12/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/12/2016 | 433.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/12/2016 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA, PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/12/2016 | 2418.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/12/2016 | 1644.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. TRIFASICA E MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/12/2016 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICACÃO DE EXTRATOS/RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/12/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICACÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL , NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0004459 | 06/12/2016 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004597 | 08/12/2016 | 111389.45 | 18301619000100 | MT TECNOLOGIA MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA, CONTRATO REPASSE Nº 1001665-76/2012 - SICONV: 779919/2012 - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO-ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/12/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/12/2016 | 242.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2016 | 3960.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/12/2016 | 871.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2016 | 924.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2016 | 144.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2016 | 11831.49 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2016 | 1846.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2016 | 19341.85 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2016 | 3019.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2016 | 6600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/12/2016 | 1452.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/12/2016 | 4253.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2016 | 935.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/12/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/12/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004194 | 09/12/2016 | 3425.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004195 | 09/12/2016 | 2104.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINAODS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/12/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/12/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/12/2016 | 2285.45 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/12/2016 | 502.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2016 | 7773.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2016 | 1710.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2016 | 10188.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2016 | 1590.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004285 | 09/12/2016 | 2519.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINAODS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.RECURSOS DO ESTADO SCV/ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004286 | 09/12/2016 | 6541.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.RECURSOS DO ESTADO SCV/ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/12/2016 | 4289.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÃO MONETARIA. EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2016 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/12/2016 | 70.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIAS EXPEDIDA.PROCESSO NUMERO 0001360-47.2005.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2016 | 79.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIAS EXPEDIDA.PROCESSO NUMERO 0000195-96.2004.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/12/2016 | 5563.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2016 | 9783.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA. CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2016 | 957.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/12/2016 | 738.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/12/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/12/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2016 | 2786.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13 ° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2016 | 613.06 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2016 | 10235.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2016 | 1597.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALÁRIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/12/2016 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2016 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/12/2016 | 10.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.13298-5. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/12/2016 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.6923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/12/2016 | 10048.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A VALOR RETIDO DA CONTA 7757-7 POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO STN 262/2016 E OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 333/2016 TPB - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/12/2016 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2016 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2016 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2016 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA 13° SALÁRIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25710-9 - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004185 | 09/12/2016 | 459.06 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004186 | 09/12/2016 | 4090.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB -PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004187 | 09/12/2016 | 1071.16 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004188 | 09/12/2016 | 1310.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004189 | 09/12/2016 | 1474.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004190 | 09/12/2016 | 93.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB - PNAE/AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004191 | 09/12/2016 | 3104.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/12/2016 | 1613.34 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/12/2016 | 354.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/12/2016 | 12484.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/12/2016 | 2746.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/12/2016 | 38979.52 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/12/2016 | 6084.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/12/2016 | 22266.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/12/2016 | 4898.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/12/2016 | 4473.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/12/2016 | 984.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/12/2016 | 8506.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/12/2016 | 1871.47 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/12/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/12/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2016 | 4693.63 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2016 | 732.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2016 | 12897.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2016 | 2837.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/12/2016 | 84822.04 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2016 | 13240.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2016 | 23356.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13°SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2016 | 3645.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/12/2016 | 9988.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2016 | 1559.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2016 | 1836.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2016 | 286.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2016 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 11/12/2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG-6494-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2016 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). PARA CONSUMO NO VEICULO FIATI UNO DE PLACA OGG-6494-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PEDRO DE POTENGI-RN. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004287 | 13/12/2016 | 3829.43 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO ESADO SCV/ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004289 | 13/12/2016 | 3111.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004290 | 13/12/2016 | 1850.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004291 | 14/12/2016 | 1010.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/12/2016 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 14/12/2016. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA NQI-5251-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/12/2016 | 220.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQI-5251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/12/2016 | 2316.00 | 00060311550444 | EMIDIO FERREIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CLIMATIZAÇÃO DO EVENTO MOSTRA CENTÍFICA, CULTURAL E TECNOLOGICA NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2016, REALIZADO NO CLUBE 12 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 25714-1 - GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/12/2016 | 5086.56 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004550 | 18/12/2016 | 1000.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/12/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 4041-X. DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MO TRANSPORTES ESCOLAR DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/12/2016 | 530.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/12/2016 | 1375.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0004532 | 19/12/2016 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GILSON MANIA PARA AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0004533 | 19/12/2016 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇÕES MUSICAIS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITCA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004570 | 19/12/2016 | 18000.00 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, PODACAO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA DGUA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004586 | 19/12/2016 | 34054.82 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, PODACAO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA DGUA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004587 | 19/12/2016 | 34054.82 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, PODACAO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA DGUA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004588 | 19/12/2016 | 34054.82 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, PODACAO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA DGUA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2016 | 593.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM VISTURIA DE OBRA. CONTRATO 775907/2012/MCIDADES - OPERAÇAO 0399868-17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2016 | 4613.79 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004579 | 20/12/2016 | 55300.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA ME | VALOR CORRESPONDENTE NA CONTRATAÇÃO DE SOM, GERADOR, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE EM VIRTUDE DO NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004299 | 20/12/2016 | 600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE CUSTOS COM SERVIDOR, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO ´´www.santahelena.pb.gov.br`` E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ´www.transparencia.santahelena.pb.gov.br`` REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004298 | 20/12/2016 | 4490.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃOEDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE SANTA HELENA REGISTRADO NO DOMINIO: ´´WWW.EDUCASANTAHELENA.COM.BR``, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. NO VALOR DE 4.490,00 (PARCELA 3/12) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SEGUE RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/12/2016 | 1304.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/12/2016 | 203.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/12/2016 | 1843.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/12/2016 | 287.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/12/2016 | 3008.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/12/2016 | 469.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/12/2016 | 42604.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/12/2016 | 6650.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/12/2016 | 14535.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL//SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/12/2016 | 3197.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/12/2016 | 1760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/12/2016 | 387.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/12/2016 | 108732.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/12/2016 | 16973.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/12/2016 | 13013.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2016 | 2031.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2016 | 22247.24 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2016 | 3472.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVO/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/12/2016 | 27616.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/12/2016 | 6075.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2016 | 16767.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/12/2016 | 3688.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/12/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/12/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/ SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, COMPTENCIA DEZEEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2016 | 6101.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/12/2016 | 952.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2016 | 9980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2016 | 2195.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/PEJA/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2016 | 2376.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/12/2016 | 522.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTATADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2016 | 9680.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2016 | 2129.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2016 | 350.00 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/12/2016 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/12/2016 | 880.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/12/2016 | 2839.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/12/2016 | 443.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/12/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/12/2016 | 10499.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBROI DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/12/2016 | 1638.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2016 | 2640.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2016 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2016 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/12/2016 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 19,20 E 21/12/2016. CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/12/2016 | 1100.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/12/2016 | 960.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2016 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2016 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/12/2016 | 2024.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/12/2016 | 315.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/12/2016 | 20721.32 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/12/2016 | 3234.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2016 | 15839.99 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/12/2016 | 2472.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/12/2016 | 1100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/12/2016 | 171.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/12/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/12/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/12/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2016 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009337185431 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OPERADOR DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/12/2016 | 880.00 | 00011088644490 | JOZENILDO DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/12/2016 | 880.00 | 00070492412456 | GERLIER DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/12/2016 | 880.00 | 00009789497490 | GLAUBERLANDIO DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/12/2016 | 880.00 | 00012232657493 | EDMUNDO VIEIRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/12/2016 | 880.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/12/2016 | 1799.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/12/2016 | 280.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2016 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/12/2016 | 4400.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/AÇAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/12/2016 | 968.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/12/2016 | 10203.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/12/2016 | 1592.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/12/2016 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/12/2016 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2016 | 7920.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2016 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBROEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/12/2016 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/12/2016 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2016 | 880.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2016 | 193.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/12/2016 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFEETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2016 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2016 | 3520.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/12/2016 | 774.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2016 | 880.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2016 | 1011.00 | 00067628370420 | MAGNA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA A REALIZACAO DE OFICIANA DE DANCA, COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/12 A 22/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2016 | 1624.00 | 00002850355178 | SOLANGE QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICNA DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DA SEDE, TURNO TARDE, REALIZADO NO PERIODO DE 05/12 A 20/12/2016.REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2016 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA A REALIZACAO DE OFICIANA DE RECICLAGEM, COM O GRUPO DE MULHERES, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/12 A 20/12/2016, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2016 | 880.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK - 9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2016 | 880.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007515491426 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NOS PERIODOS DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/12/2016 | 880.00 | 00010936550465 | LUAN RICARTE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004418 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE WOLKSWAGNER SAVEIRO DE PLACA HXH-0428-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VISANDO DAR SUPORTE PEDAGOGICO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004421 | 22/12/2016 | 3755.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004422 | 22/12/2016 | 2040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004423 | 22/12/2016 | 3163.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAOGC-5046-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004424 | 22/12/2016 | 1860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004425 | 22/12/2016 | 3404.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAOGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004426 | 22/12/2016 | 1884.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004427 | 22/12/2016 | 3308.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004428 | 22/12/2016 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004429 | 22/12/2016 | 2765.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004430 | 22/12/2016 | 1620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004431 | 22/12/2016 | 1620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004432 | 22/12/2016 | 2765.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004433 | 22/12/2016 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS. REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004434 | 22/12/2016 | 3308.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/12/2016 | 100.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REGISTRO EM CARTORIODE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SATURNINO LOPES FERREIRA. LOCALIZADA NO SITIO PÉ BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/12/2016 | 250.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS E PRODUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/12/2016 | 1356.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/12/2016 | 1356.00 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO, GOIABA E FEIJÃO ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0004466 | 23/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRACAO E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FICAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004465 | 23/12/2016 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. TOYOTA HYLLUX DE PLACA NQI-5152-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/12/2016 | 232.00 | 00000092755410 | WASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) PARA O SR. WASHINGTON SANTANA BATISTA E A SRA. DAMIANA SANTANA BATISTA, PASSAGENS COM DESTINA DA CIDADE DE RECIFE/PE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/12/2016 | 350.00 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/12/2016 | 350.00 | 00007602621875 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/12/2016 | 400.00 | 00003643031408 | FRANCISCO EVANDRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/12/2016 | 100.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/12/2016 | 200.00 | 00003236523441 | FRANCISCA ZITA DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS SEU CONSUMO E DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/12/2016 | 380.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/12/2016 | 180.00 | 00006490159406 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/12/2016 | 225.00 | 00004174306478 | ELIZANGELA GONZAGA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/12/2016 | 350.00 | 00025202979487 | MOACIR FELIX TEXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/12/2016 | 100.00 | 00070202223400 | MARIA DAIANNY CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/12/2016 | 224.00 | 00005653186406 | JOSELIA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA A Srª JOSELIA DUARTE DA SILVA, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/12/2016 | 400.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/12/2016 | 100.00 | 00030797365320 | LUIZ JOSE FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/12/2016 | 350.00 | 00067428460468 | MARIA GONCALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/12/2016 | 400.00 | 00005697604459 | EDILEUSA DOS REIS QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/12/2016 | 1150.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FMASIGDBF. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/12/2016 | 330.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/12/2016 | 380.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/12/2016 | 100.00 | 00030797365320 | LUIZ JOSE FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU CONSUMO. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004485 | 26/12/2016 | 1118.83 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2016 | 330.64 | 00096891840406 | ACRISIO QUARESMA TRIGUEIRO JUNIOR | CORRESPONDE: AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) PASSAGENS DE IDA/VOLTA DESTINADA AS PESSOAS: MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, ANTONIO DUARTE ROBERTO E VALDENIRA SOUSA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME SEGUE BILHETES EM ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/12/2016 | 1120.00 | 16802148000180 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/12/2016 | 2040.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/12/2016 | 314.10 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLE.AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO=CAT-145450, FILTRO COMBST.) DESTINADOS AO TRATOR TL-85-E. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2016 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 26,27 E 28/12/2016. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGÃOS : SECRETARIA DE ESTADO, CEF/GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004484 | 26/12/2016 | 2714.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004487 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004472 | 26/12/2016 | 2050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 900/20, , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC 5046 -PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004473 | 26/12/2016 | 4100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 900/20, , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC 5066 -PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004474 | 26/12/2016 | 2320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 750/16, , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES VOLARE DE PLACA OGC 6609-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004475 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842 -PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004476 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 215/75, , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842 -PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004477 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75, , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530 -PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004478 | 26/12/2016 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 215/75, , DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004479 | 26/12/2016 | 4100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900/20 , DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168 -PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004480 | 26/12/2016 | 3892.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004481 | 26/12/2016 | 2134.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004482 | 26/12/2016 | 2951.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004483 | 26/12/2016 | 7860.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT UNO PLACA NPS-4555--PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004508 | 26/12/2016 | 9451.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004488 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA : NPS-4555-PB. DA SEDE PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINAÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/12/2016 | 4114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA 10987-8 RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 01/01/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/12/2016 | 4092.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA 10987-8 RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 20/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/12/2016 | 4931.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA 10987-8 RELATIVO A CONSUMO DE AGUA TRATADA DEBITADO EM 15/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/12/2016 | 3775.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004553 | 27/12/2016 | 34054.82 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, PODACAO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA DGUA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004554 | 27/12/2016 | 16054.82 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS, PODACAO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA DGUA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004566 | 29/12/2016 | 5590.65 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004567 | 29/12/2016 | 1598.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004568 | 29/12/2016 | 5570.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004569 | 29/12/2016 | 2696.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004571 | 29/12/2016 | 2783.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2016 | 880.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/12/2016 | 543.60 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, DE ESGOSTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/12/2016 | 543.60 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (30 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/12/2016 | 3990.12 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004572 | 29/12/2016 | 1286.11 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004573 | 29/12/2016 | 2100.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004574 | 29/12/2016 | 2383.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILARL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004575 | 29/12/2016 | 2380.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA-0267 - PATROL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004576 | 29/12/2016 | 1132.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004577 | 29/12/2016 | 2114.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGC 5955-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004578 | 29/12/2016 | 2171.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL), PARA CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004529 | 29/12/2016 | 1423.52 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0004560 | 29/12/2016 | 766.59 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004562 | 29/12/2016 | 1430.87 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2016 | 3605.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/12/2016 | 283.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/12/2016 | 1273.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA., COMPETENCIA 12/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004509 | 29/12/2016 | 36400.00 | 16779292000142 | C F B BARROSO - ME | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADO NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, 142. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, RUA ANTONIO SOARES ,115). COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2016 | 44.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(GRUPO ESCOLAR A.F.L.M. RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, Nº 637).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2016 | 679.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( E.M.2. G. PADRE JOSE DE ANCHIETA, RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004527 | 30/12/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004536 | 30/12/2016 | 808.15 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004543 | 30/12/2016 | 4251.87 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004544 | 30/12/2016 | 4461.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004545 | 30/12/2016 | 4489.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004546 | 30/12/2016 | 4988.48 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2016 | 5350.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA, COM ATUACAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004504 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ATUAÇÃO NA VARA UNICA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004505 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONCALVES ALVES SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE GFIP, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADPREV E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSESSORIA PARA LIBERAÇÃO DE CNDS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2016 | 679.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO (PREFEITURA MUNICIPAL), RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 56, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( SECRETARIA DE SAUDE).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( DELEGACIA DE POLICIA).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( POSTO MEDICO, RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, Nº 258).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2016 | 1318.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.( MERCADO PUBLICO).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004526 | 30/12/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0004534 | 30/12/2016 | 15000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, PARA ABRILHANTAR A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0004535 | 30/12/2016 | 15000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, PARA ABRILHANTAR A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA , EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004542 | 30/12/2016 | 1619.98 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA KYLLUX DE PLACA MQI- 5251-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2016 | 700.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB NO PORTAL CANCÃO NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2016 | 860.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO PERIODO DE 01/12 A 29/12/2016. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2016 | 67.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO JOSE VITORIANO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004537 | 30/12/2016 | 5225.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004538 | 30/12/2016 | 5234.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004528 | 30/12/2016 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2016 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2016 | 3178.79 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALELETRICO( LAMPADAS, LUMINARIA, RELE, DIJUNTOR, CABO E FITA) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2016 | 822.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOMBA 750 FIRE 220V, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POÇO ARTEZIANO) LOCALIZADO NOS SITIOS: FORMIGUEIRO, RETIRO, PAI FELIX, BADU, LAGOA GRANDE, BONITA E CACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2016 | 6237.88 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA DE POLIETILENO E TUBO SOLDAVEL, JUELHO, CIMENTO APODI, TEE 90 CURTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2016 | 7560.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSOLTORIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM POCOS NAS COMUNIDADES DE VARZEA DA EMA, MELANCIAS,LAGOA DE FORA, CATOLÉ, ALFAVACA, GERIMUM, SÃO BENTO E BONITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2016 | 4450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSOLTORIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM POCOS NAS COMUNIDADES DE UMARIZEIRO, PE BRANCO, LAGOA GRANDE, GENIPAPEIRO, LIBERDADE E RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2016 | 880.00 | 00004923506474 | CAMILA GOMES LISBOA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004510 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBEM MEDIR SERVIÇOS EXECULTADOS E APRESENTAR PLANILHAS DAS OBRAS EM ANDAMENTEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2016 | 364.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.(MONUMENTO DACIANO SOARES DE SOUSA, RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO).COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004539 | 30/12/2016 | 1734.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB20160105166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB20160105243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004540 | 30/12/2016 | 1262.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 85-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004541 | 30/12/2016 | 1210.22 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL - 75-E. NEW ROLLAND. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024